Come previsto dal d.m. 7 dicembre 2018, il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l’Ordinazione (ordini di acquisto) degli acquisti dei beni e servizi tra gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, e i loro fornitori di beni e servizi. Il medesimo decreto ministeriale stabilisce che i predetti documenti devono essere obbligatoriamente emessi in formato elettronico e trasmessi per il tramite di NSO, con decorrenza dal 1 ottobre 2019.
NSO riceve i Messaggi e controlla che siano stati correttamente formati. Se tale verifica va a buon fine, li inoltra ai rispettivi Destinatari e, con apposite notifiche, informa i Mittenti sull'esito della verifica e del recapito.
Per facilitare le procedure di eProcurement, è stato promosso un progetto pilota dalla Commissione Europea, PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) che individua un insieme di elementi infrastrutturali e di specifiche tecniche.
Salvo eccezioni, il formato dei documenti accettati da NSO e i relativi processi attraverso cui essi sono scambiati tra gli Attori del sistema è compatibile con le analoghe specifiche dello standard PEPPOL.
Le modalità di comunicazione tra i diversi attori (Cliente o PA; Fornitore o Operatore Economico; Intermediario) possono essere:
- Portale web;
- Posta elettronica certificata;
- Interoperabilità;
- Infrastruttura di trasporto PEPPOL.
Descrizione del processo
Dalla versione 4.4.8 Titulus consente di ricevere un ordine elettronico di acquisto dal Nodo Smistamento Ordini (NSO) e di inviare il documento ad U-GOV .
Al momento viene gestito il processo di Business definito Ordinazione Semplice che prevede l’uso di un solo documento, l’Ordine, emesso dal Cliente. Il processo, dunque, inizia con l’invio dell’Ordine da parte del Cliente e termina con la ricezione da parte del Fornitore.
I documenti informatici attestanti l'ordinazione di acquisto devono essere trasmessi tramite messaggio, con nomenclatura
<codice paese><identificativo univoco del trasmittente>_OZ_<progressivo univoco del file[max5Alfanumerico]>.xml
Il messaggio è composto da:
- busta di trasmissione: contiene i dati necessari per il corretto indirizzamento (il Mittente e il Destinatario);
- corpo del messaggio: il documento, contenente i dati di business (es. Ordine).
All'interno della busta di trasmissione dovrà, dunque, essere indicato il ricevente dell'ordine, ovvero l’identificativo del Destinatario del Messaggio.
Il codice identificativo può essere:
- il codice di 6 caratteri corrispondente al codice unico ufficio presente in IPA (per le PA);
- il codice di 8 caratteri attribuito da SdI (per i Fornitori);
- l’indirizzo di posta elettronica certificata;
- il codice attribuito da una terza parte (ad esempio, un Intermediario PEPPOL).
Per il caso in cui Titulus non sia integrato con UGOV si rimanda al paragrafo dedicato Gestione della fatturazione passiva in Titulus senza l'integrazione con U-GOV .
Ricezione e trasmissione ad UGOV dell'ordine elettronico
Di norma, oltre che ad identificare e a validare i Messaggi, NSO provvede anche ad inoltrarli al Ricevente, se hanno superato la validazione. In alcuni casi, tuttavia, la trasmissione non è effettuata da NSO ma è a carico del mittente o di un suo intermediario.
Ricezione scenario di trasmissione
Nello scenario di trasmissione, è possibile ricevere l'ordine sulla casella PEC presente in Titulus tramite messaggio proveniente dall'indirizzo PEC di NSO. Possono verificarsi due casi:
- Caso 1:
Se nella busta di trasmissione viene indicato come Receiver il CodiceIPA a cui è stato associato un indirizzo PEC della PA configurato in Titulus, allora, tramite workflow automatico, Titulus:
- riconosce il documento come ordine di acquisto elettronico;
verifica il file;
- smista il documento in base alla configurazione dei CodiciIPA;
- protocolla;
- notifica il documento ad Ugov.
- Caso 2:
Se nella busta di trasmissione dell'ordine viene indicato l'indirizzo PEC del destinatario e la PEC del ricevente è configurata in Titulus, l'ordine sarà gestito nella stessa modalità appena descritta, ad eccezione dello smistamento. Il documento, infatti, rimarrà in carico al responsabile associato a quell'indirizzo PEC.
Ricezione scenario di validazione o recupero ordine da portale cliente
Negli scenari di validazione, lo scambio dei messaggi avviene esternamente al sistema, in quanto NSO provvede solamente alle funzioni di identificazione e di validazione. In pratica, NSO dialoga con il Trasmittente (Mittente o Intermediario) ma non con il Ricevente, che riceve il Messaggio direttamente dal Mittente o da un suo Intermediario.
In questo scenario, l'ordine elettronico di acquisto potrebbe arrivare in Titulus tramite PEC con indirizzo mittente DIVERSO da quello di NSO, oppure potrebbe essere necessario registrare manualmente l'ordine come documento in arrivo.
Per uniformare il trattamento degli ordini e procedere all'inoltro dei documenti ad UGOV, sarà necessario che l'utente, una volta riconosciuto che si tratta di un ordine di acquisto elettronico, avvi il Workflow denominato WFS - Gestione documenti PEPPOL sul documento.
A differenza del Workflow precedentemente descritto, si chiederà all'utente di individuare il file ordini tra quelli eventualmente presenti come allegati ai documenti.
METTERE ESEMPI
Se il documento indicato corrisponderà ad un ordine di acquisto elettronico, il Workflow procederà con gli step successivi (Protocolla e notifica il documento ad Ugov).
Configurazione utente
ACL