Creazione missione

Una volta rientrato dalla Missione il percipiente presenterà la documentazione per ottenere il rimborso delle spese sostenute e l'eventuale corresponsione dell'indennità. L'ufficio missioni, in base alla documentazione ricevuta, creerà il DG Missione, dal quale si potrà poi generare l'ordinativo di pagamento.

Per creare una nuova Missione è necessario seguire il seguente percorso:   Documenti gestionali --> Accesso per cicli (Fig. 1).

 
Figura 1

Entrati nella funzione, si deve aprire la cartella "Ciclo Missioni" e selezionare, nella riga relativa a "Missione", la funzione (Fig. 2).
Aprire la cartella Ciclo Missioni e scegliere nella riga relativa alla Missione 'Crea Nuovo' (Fig. 2).

Figura 2

Dati di testata

Entrati nel DG, i primi dati da compilare sono quelli relativi al Tab Testata (Fig. 3). Il dettaglio dei campi viene riportato nella tabella sottostante.

Figura 3

Di seguito una breve spiegazione dei campi dell'estensione Testata.

Si precisa che gli attributi UO_ORIGINE e UO_NUMERANTE consentono di riferire il documento alla struttura organizzativa. Esiste una tabella di configurazione in cui sono definite le corrispondenze tra UO_ORIGINE ed UO_NUMERANTE per ANNO e TIPO DG. Non si prevede l'obbligatorietà delle associazioni: data una UO di origine, il tipo DG e l'anno del documento, il sistema valorizza l'UO numerante interrogando la tabella di associazione. Se non esiste corrispondenza nella tabella di configurazione (per quell'anno e tipo DG), si assume che la UO numerante coincida con la UO origine.
È prevista una funzione applicativa per la gestione di queste associazioni.

Dati del percipiente

Compilato il Tab Testata, occorre compilare il Tab Percipiente (Fig. 4), contenente i campi relativi al soggetto a cui è intestata la missione.

Figura 4

Di seguito una breve spiegazione dei campi dell'estensione Percipiente.

Figura 5

Figura 6

Dati della Missione

Inseriti i dati relativi al percipiente, occorre richiamare il Tab Missione (Fig. 7), contenente i campi che caratterizzano la missione svolta dal percipiente.

Figura 7

Di seguito una breve spiegazione dei campi dell'estensione Missione.

Onde evitare la perdita dei dati inseriti, a partire da questo Tab, è possibile effettuare salvataggi intermedi in Stato "Bozza", cliccando alternativamente sul pulsante  (per restare nella modalità modifica del DG) o  (per passare alla modalità consultazione del DG) posti in alto a sinistra. Verrà così già assegnato un IDDG al Documento Gestionale.

Dati relativi alla Tratta

Inseriti i dati della missione, occorre posizionarsi nel Tab Tratta per determinare la tratta e i relativi intervalli a cui collegare le spese. In base ai dati inseriti nel Tab Missione il sistema proporrà la prima tratta già compilata (Fig. 8).

Figura 8

Di seguito una breve spiegazione dei campi dell'estensione Tratte.

TAB TRATTA: prima tratta proposta dal sistema

E' possibile inserire più tratte in una Missione. Per inserire una nuova tratta è necessario modificare la data inserita nel campo "Fine Tratta". Il sistema proporrà una nuova tratta per il periodo rimanente, in cui sarà necessario indicare l'opportuna area geografica (per farlo sarà necessario posizionarsi sulla nuova riga creata nella griglia).
Per ogni tratta il sistema calcola in automatico i relativi intervalli. Un intervallo corrisponde a una giornata o a parte di questa. Ogni spesa inserita nella missione deve essere collegata a uno o più intervalli. Per visualizzare gli intervalli collegati ad una tratta è necessario selezionare la riga relativa alla tratta stessa, che diventerà azzurra, e posizionarsi poi nel Tab Intervallo, come mostrato in Fig. 9.
Per ogni intervallo il sistema presenta una serie di campi (di seguito specificati), alcuni modificabili da parte dell'operatore.



 


 
Figura 9 

TAB INTERVALLO

All'interno di ogni intervallo è presente il pulsante "Associa spese/Spese associate".(come mostrato in Fig. 10).

Figura 10

Finché le spese non sono associate ad alcun intervallo, il pulsante avrà dicitura "Associa spese". Cliccando tale pulsante, il sistema mostrerà l'elenco delle spese associabili all'intervallo selezionato e sarà possibile inserire l'associazione.
All'interno di ogni intervallo è presente il pulsante "Propaga flag". Tale pulsante va utilizzato nel caso in cui, all'interno di un determinato intervallo, si attivino uno o più flag (indennità, vitto e/o alloggio gratuito/indennità manuale con relativo importo) e si desideri che le informazioni inserite siano copiate in tutti gli altri intervalli della tratta.

Se le spese sono già tutte associate agli intervalli e il documento è completo, il pulsante avrà dicitura "Spese associate". Cliccando tale pulsante, il sistema mostrerà l'elenco delle spese associate a quell'intervallo (Fig. 11 - 12).

Figura 11

Figura 12

Dati relativi alle Spese

Determinate le tratte e valorizzati gli eventuali campi negli intervalli, qualora si debbano rimborsare delle spese sarà necessario compilare il Tab Spesa (Fig. 13).

Figura 13
Per inserire una spesa è necessario innanzitutto cliccare sul pulsante  . Il sistema creerà una nuova riga di dettaglio (Fig. 14). e l'operatore dovrà alternativamente, digitare il codice del tipo spesa; o attivare la ricerca, tramite l'utilizzo della funzione di ricerca posta sulla destra del campo "Tipo spesa".
Nel pannello di ricerca il sistema presenta l'elenco dei soli i tipi spesa per i quali il regolamento prevede si possa chiedere il rimborso, come mostrato in Fig. 15

Figura 14

Figura 15

Di seguito una breve spiegazione dei campi dell'estensione Spesa.

Figura 16

Inserita la spesa, per inserire ulteriori voci occorrerà digitare nuovamente sul pulsante "Nuovo Dettaglio".
Per modificare una spesa già inserita, è necessario posizionarsi nella griglia riepilogativa delle spese sulla riga che corrisponde a quella spesa; nella parte bassa del pannello il sistema presenterà i dati di quella spesa e si potranno modificare per intero.

E' possibile, cancellare una Spesa erroneamente inserita, tramite l'apposito pulsante posto in corrispondenza di ciascuna riga di dettaglio.
Inoltre, se si devono inserire molte spese dello stesso tipo, o con dati simili, è possibile utilizzare il tasto duplica , posto in corrispondenza di ciascuna riga di dettaglio. Il sistema proporrà una nuova riga con gli stessi dati della riga da cui si è attivato il duplica, che si potranno modificare e/o integrare.
Inserite tutte le spese, queste devono essere associate agli intervalli a cui si riferiscono. Per associare le spese in maniera automatica si deve digitare sul pulsante  (Fig. 17) posto sopra la griglia delle spese. Il sistema assocerà ogni spesa all'intervallo che corrisponde alla data di sostenimento indicata nella spesa, ad eccezione delle spese di tipo alloggio in cui il sistema assocerà la spesa a tutti gli intervalli compresi tra la data di arrivo e quella di partenza indicate nella spesa.

Nella griglia delle spese è presente la colonna "Associata", che indica se una spesa è stata o meno associata agli intervalli. Se la colonna è vuota la spesa non è associata ad alcun intervallo, se la colonna è valorizzata a Y significa che la spesa è associata ad almeno un intervallo.

Figura 17

In caso sia necessario associare la spesa ad altri intervalli rispetto a quelli associati automaticamente dal sistema, o nel caso si voglia associare in maniera manuale la spesa agli intervalli, si deve digitare sul tasto  presente all'interno di ogni spesa.

Nel caso una spesa di tipo tassabile venga associata a più intervalli, per determinare il superamento della quota di esenzione giornaliera prevista dal TUIR, il sistema considera come importo del singolo intervallo, l'importo della spesa diviso il numero di intervalli a cui è associata.
Inoltre se in uno stesso intervallo sono presenti più spese di tipo diverso che devono concorrere al controllo del superamento della quota esente giornaliera, in caso venga calcolata una quota imponibile, questa verrà assegnata alla singola spesa in proporzione all'incidenza della stessa sul totale.

In ogni singola spesa, se è stata calcolata una quota imponibile, questa sarà riportata nel campo 'Importo imponibile'. (Figura 18)

Figura 18

Dati relativi alle Spese provenienti da autorizzazione missione

Per chi ha attivo il modulo U-web missioni, quando la missione viene creata , le spese vengono ereditate dalle "spese a consuntivo" presenti nell'autorizzazione missione.

Nella missione non è possibile cancellare una spesa o modificare l'importo di spese che derivano dall'autorizzazione missione . (Figura 19)

Figura 19

Per modificare l'importo di queste spese, o azzerarlo ora l'ufficio deve utilizzare il flag 'Attiva rimborso effettivo manuale' valorizzando il campo Rimborso effettivo manuale con il valore che si vuole rimborsare o con 0 nel caso non sia dovuto il rimborso. 
Questa modifica si è resa necessaria perchè è stata prevista una associazione tra le spese a consuntivo dell'autorizzazione missione e quelle della missione. (Figura 20)

Figura 20

La modifica del tipo spesa è possibile ma solo finchè la missione è in stato bozza; dal momento che si completa e si associano gli intervalli, per poter procedere con la  modifica del tipo spesa bisogna selezionare la riga interessata, cliccare su "associa intervalli" e deselezionare la data fleggata.  Cliccando su 'ok' la procedura disassocia la spese e il tipo spesa ritorna modificabile. (Figura 21 , 22 e 23)

Figura 21

Figura 22

Figura 23

Dati relativi al Trattamento economico

Per il personale non di ruolo (es. co.co.co. e borsisti), prima di calcolare la missione può essere necessario aggiungere le opportune voci di trattamento previdenziale/fiscale, per effettuare i corretti calcoli. Tale operazione può essere effettuata posizionandosi nel Tab Trattamento Economico (Fig. 24).

Figura 24
Per inserire una voce è necessario innanzitutto cliccare sul pulsante  . Il sistema creerà una nuova riga di dettaglio e l'operatore dovrà attivare la ricerca, tramite l'utilizzo della funzione di ricerca posta sulla destra del campo "Voce".
Nel pannello di ricerca il sistema presenta l'elenco delle voci di missione e di trattamento previste per la posizione indicata nel Tab Percipiente, come mostrato in Fig. 25

Figura 25
Per assegnare una voce al documento, si deve digitare su uno qualunque dei campi relativi alla riga individuata.
A seconda delle caratteristiche della voce selezionata, il sistema, se necessario, chiederà di indicare ulteriori informazioni, a seconda dei casi, attivando la funzione di ricerca posta sulla destra dei campi stessi, o effettuando l'inserimento manuale, quali importo, aliquota, codice Soggetto collettivo..
Inserita la voce di trattamento fiscale/previdenziale, per inserire ulteriori voci occorrerà digitare nuovamente sul pulsante "Nuovo Dettaglio".
E' possibile, inoltre, cancellare una Voce erroneamente inserita o duplicarla, tramite gli appositi pulsanti e , posti in corrispondenza di ciascuna riga di dettaglio.
Nel Tab Trattamento Economico il sistema presenterà precompilate le eventuali voci di trattamento previdenziale/fiscale, inserite per quel percipiente nella Scheda dei dati fiscali e previdenziali, che siano compatibili con la posizione del percipiente selezionata nella missione. Tali voci non sono mai modificabili, all'interno della gestione del DG, da parte dell'operatore.

Salvataggio del DG Missione

Terminato l'inserimento delle spese, ed inserite le eventuali voci di trattamento economico, è possibile salvare e completare il documento digitando sul pulsante  , come mostrato in Fig. 26.

Figura 26

Al completamento del documento, il sistema attribuisce il numero di registrazione progressivo per quella Unità Organizzativa e anno per quel tipo documento, e lo stato del documento passa da "Bozza" a "Completo" come mostrato in Fig. 27.

Figura 27

Elabora e calcola missione

Completato il documento, si può elaborare e calcolare la missione , scegliendo dal menù a tendina in alto a destra, l'operazione "Elabora e calcola" e digitando sul pulsante  , come mostrato in Fig. 28.
Tale funzione richiama il motore di calcolo di CSA per eseguire il calcolo del compenso.

Figura 28

Quando si esegue l'operazione "Elabora e calcola", il sistema presenta sempre un pannello di passaggio, in cui mostra l'eventuale elenco degli anticipi intestati al percipiente non ancora associati a missione in tutto o in parte, come mostrato in Fig. 29.
Se il pannello è vuoto, perché non ci sono anticipi aperti per il percipiente della missione; per poter proseguire è necessario digitare sul tasto "OK".
Se invece nella griglia sono presenti degli anticipi associabili è necessario prima eventualmente selezionare l'anticipo da associare alla missione.
Per associare per intero un anticipo a una missione, basta attivare il flag relativo alla riga di quell'anticipo.
Se invece si vuole associare l'anticipo solo per una quota parte, oltre ad attivare il flag è necessario indicare l'importo da rimborsare. In tal caso è necessario digitare sulla freccia grigia, posta all'inizio della riga, in modo che la riga si abiliti: la freccia diventa blu e il campo importo da rimborsare diventa editabile e si potrà inserire un importo parziale.
Si sottolinea che ad una missione possono essere associati anche più anticipi.
Associati gli anticipi per poter proseguire è necessario digitare sul tasto "OK".

Figura 29

Con l'operazione "Elabora e calcola", il sistema effettuerà due diverse operazioni:

1. Elaborerà l'importo delle spese da rimborsare al soggetto, tenendo conto di eventuali abbattimenti previsti dal regolamento per le varie tipologie di spesa e se dovuta determinerà l'importo dell'indennità e la relativa quota esente. Tali informazioni, per i valori totali saranno presentate nel Tab Trattamento Economico (Fig. 30) non modificabili da parte dell'utente. Il dettaglio dell'indennità si troverà nel Tab Intervallo (Fig. 31), mentre il dettaglio degli importi delle spese effettivamente rimborsati nel Tab Spesa (Fig. 32).

Nel Tab Trattamento Economico il sistema riepiloga le voci totali di spese calcolate separandole tra spese in Italia e spese all'estero e per ognuna di queste tra spese esenti, spese prepagate e spese tassate, recupero anticipo. Per l'indennità, invece, il sistema divide tra quota esente e quota imponibile da lordizzare.

Figura 30

Nel Tab Intervallo il sistema per ogni intervallo indica l'importo dell'indennità intera, l'importo dell'indennità effettiva abbattuta in base ai dati presenti nella missione e l'importo della quota esente.

Figura 31

Nel Tab Spesa il sistema accanto all'importo della spesa indica l'importo che sarebbe da rimborsare secondo quanto previsto dal regolamento e l'importo effettivamente da rimborsare, tale valore potrebbe essere diverso dal precedente nel caso venga forzato dall'operatore utilizzando il flag "Rimborso effettivo manuale". Si rammenta che le colonne Importo Regolamento e Rimborso effettivo vengono valorizzate dal sistema solo con l'elaborazione della missione; se quindi si modificano delle spese, tali importi saranno aggiornati non al salvataggio delle modifiche ma dopo aver rielaborato la missione.

Figura 32

1. Calcolerà, in caso siano presenti somme imponibili, i contributi e ritenute previste per il tipo di trattamento indicato (determinato dall'incrocio delle informazioni inserite: posizione, voce di compenso, voci di trattamento), sia c/Ente che c/Percipiente, e determina l'importo netto da liquidare al percipiente tenendo conto degli eventuali anticipo associati. L'esito del calcolo sarà mostrato nel Tab Voci calcolate, come mostrato in Fig. 33, e per ogni voce calcolata sarà riportato il dettaglio riepilogativo, non modificabile da parte dell'operatore, delle informazioni ad esse connesse.

Figura 33

CALCOLO CON CONGUAGLIO

Nelle missioni, a partire dalla versione dg 15.06.00.00 è possibile effettuare il calcolo con conguaglio.

Dopo avere eseguito ‘elabora e calcola’, il sistema propone il flag ‘con conguaglio’ (fig.34),  qualora la missione sia  inserita a personale NON strutturato, che non abbia altri rapporti in essere con l'ateneo, a parte quello legato alla missione stessa che si sta inserendo (es. borse di studio gratuite, dottorati gratuiti, partecipanti a progetti di ricerca).

Si tratta quindi di casi in cui l'unica carriera presente per quel soggetto in CSA, è quella generata dalla missione stessa.

Figura 34

L'utente dovrà attivare il flag ‘con conguaglio’ qualora ritenga che il calcolo debba essere eseguito con conguaglio.

Dopo avere lanciato il calcolo  'con conguaglio', all'interno della missione si attiverà il pulsante 'Stampa Conguaglio' che consente di visualizzare la stampa del conguaglio prodotta col calcolo (fig.35)

Figura 35

Si precisa che il lancio del conguaglio non è permesso per missioni di tipo  'a integrazione/rettifica'.

Terminata l'elaborazione ed il calcolo si può procedere con la contabilizzazione.

Autorizzazione al rimborso

Per coloro che hanno attivo il Modulo Uweb missioni è presente la modalità di gestione del flusso di autorizzazione al rimborso. E' presente un parametro AM_AUT_RIMB che serve per utilizzare questa modalità.

Inserimento coordinate contabili

Per poter creare le scritture contabili dal la missione è necessario prima inserire le coordinate contabili.
Indicando i corretti dati contabili da tale documento gestionale sarà possibile generare una scrittura prima di Coge e una scrittura normale di Coan.
Il sistema richiederà di compilare sia le informazioni di Coge, che di Coan.
Le voci Coan sono recepite in base alle voci Coge e normalmente coincidono con le voci di costo - ricavo di esercizio e pluriennali del piano dei conti Coge.
Per attivare la funzione di creazione delle estensioni contabili è necessario cliccare sul pulsante  , posto in alto a sinistra.

TAB COGE

Per inserire l'estensione Coge è necessario posizionarsi nel Tab COGE e cliccare sul pulsante  oppure sul pulsante  (Fig. 36).

L'utente decide come operare in base alle necessità che si riscontrano in contabilità.




Figura 36

Il pulsante Crea Estensioni passate genererà le estensioni nell'esercizio precedente e anche la contabilizzazione coge e coan dovrà avvenire nell'esercizio precedente. Tale opzione è possibile solo se la missione ha competenza passata (data di inizio missione nell'esercizio precedente).

Di contro, il pulsante Crea Estensione presenti genererà le estensioni nell'esercizio presente e anche la contabilizzazione coge e coan dovrà avvenire nell'esercizio presente.
Una volta premuto il tasto "crea estensioni passate" o "crea estensioni presenti", se il sistema non dovesse riuscire a derivare in automatico la voce di contropartita (debito) collegata al percipiente a cui è intestata la missione, verrà proposto un pannello di passaggio in cui indicare la voce Coge di contropartita, come mostrato in Fig. 37.
Per indicare il conto di contropartita occorre: o digitare la chiave del conto, se la si ricorda, o attivare la ricerca . Il sistema presenterà solo le voci di contropartita collegate a quell'anagrafica. Selezionata una delle voci proposte, si dovrà cliccare sul pulsante"Applica".

Figura 37

Il sistema presenterà una finestra intermedia in cui avvisa che le estensioni Coge sono state correttamente create. Per chiudere il pannello, si dovrà cliccare sul pulsante "OK".

Con la funzione crea estensioni, il sistema creerà tutte le righe di estensione: sia quella principale, che tutte le estensioni secondarie, in cui proporrà sia una riga passiva per ogni voce di costo c/Ente a contabilizzazione separata, sia delle righe attive per le voci di contributi e ritenute c/Percipiente e c/Ente, per le quali si aprirà il debito in c/liquidazione, in attesa del successivo versamento (Fig. 38). Tutti i campi delle estensioni saranno derivati dal sistema: sia in base alle configurazioni definite, sia in base ai dati inseriti nella missione, (eventuale progetto, capitolo della voce di compenso, ecc.).

Figura 38

Di seguito una breve spiegazione dei campi dell'estensione Coge.

TAB COAN
Per inserire l'estensione Coan è necessario posizionarsi nel Tab COAN e cliccare sul pulsante  oppure sul pulsante  in base all'esigenza di contabilizzare la missione nell' esercizio presente o passato.(Fig. 39).


 
Figura 39

Il sistema presenterà una finestra apposita per la compilazione dei dati Coan in cui sarà necessario indicare l'UA e l'eventuale Dimensione Analitica. Inserite le informazioni necessarie si dovrà digitare sul pulsante "Applica", come mostrato in Fig. 40.

Figura 40

Il sistema presenterà una finestra intermedia in cui avvisa che le estensioni Coan sono state correttamente create. Per chiudere il pannello, si dovrà cliccare sul pulsante "OK".

Il sistema creerà le varie estensioni Coan in base alle voci indicate nelle estensioni Coge, come mostrato in Fig. 41

Figura 41

Di seguito una breve spiegazione dei campi dell'estensione Coan.

Inseriti i dati obbligatori dell'estensione Coan, sarà i necessario salvare il lavoro effettuato cliccando sul pulsante "Salva".

Con la versione DG 22.48.00.00 è stato implementato un controllo informativo all'interno dei documenti gestionali nei seguenti casi:
- quando nelle estensioni coan viene utilizzato un progetto anagrafato nel nodo progetto con CUP, ma nelle estensioni coge non risulta presente alcun CUP.
- quando nelle estensioni coan viene utilizzato un progetto anagrafato nel nodo progetto con un determinato CUP, ma nelle estensioni coge risulta un CUP diverso da quello inserito nel nodo progetto.

Creazione scritture contabili

Inserite le coordinate contabili si si possono creare le scritture Coge e Coan direttamente dal documento.
Per farlo è necessario scegliere dal menù a tendina posto in alto a destra, l'operazione "Crea scritture: Coge Prima - Coan Normale" e digitando sul pulsante  (Fig. 42).

Figura 42

 
Il sistema richiederà eventualmente l'indicazione dell'anno di registrazione e dell'UE e UA in cui contabilizzare la missione e poi appariranno due pannelli in cui il sistema comunicherà il numero delle scritture salvate.
Per uscire da tali pannelli sarà necessario digitare alternativamente sui pulsanti  o  .
Salvate le scritture contabili è possibile creare l'ordinativo di pagamento per poter procedere al pagamento di quanto dovuto al percipiente, in base ai calcoli effettuati dal sistema. Per la creazione dell'ordinativo si veda l'apposita scheda del manuale.

Report del DG

ALL'INTERNO DEL DG

 
Dal DG Missione è possibile estrarre diverse tipologie di stampe (Fig. 43):

• Stampa Dettaglio Spese: per la stampa in maniera analitica di tutte le informazioni indicate nel tab Spesa della missione.
• Stampa Missione: per la stampa del DG Missione creato e dei relativi dati contabili.
• Associazione Dg: per la stampa di tutti i DG eventualmente associati ai DG Missione (ad es. anticipo se previsto e ordinativo di pagamento)
• Stampa Nota Spese: dalla versione 22.08.00.00 per la stampa riporti il dettaglio delle spese a consuntivo e quelle rimborsate dall'ufficio stampabile da Ugov che dovrà essere mandata in protocollazione insieme agli allegati della missione al posto della attuale stampa missione con rimborso spese.

Figura 43

Scelta la tipologia di stampa che si vuole estrarre, e selezionato il formato di visualizzazione (Adobe PDF o Rich Text Format), è necessario cliccare sul pulsante  Il sistema, quindi, mostrerà un pannello intermedio in cui l'operatore potrà decidere se visualizzare o annullare la visualizzazione della stampa selezionata.

NELLE FUNZIONI DI RICERCA DEL DG

 Nelle funzioni di ricerca delle Missioni, dopo aver indicato gli opportuni criteri di ricerca è possibile estrarre i seguenti Report:

• Associazione Dg: per la stampa di tutti i DG eventualmente associati ai DG Missione (ad es. anticipo se previsto);
  
  
• Stampa Elenco: per la stampa dell'elenco delle missioni estratte secondo i criteri di ricerca impostati.
  
  

• Stampa elenco con dettaglio costi: per la stampa in cui vengono dettagliate separatamente le seguenti voci :
  
  UO ORIGINE 
  NUM REGISTRAZIONE
  DATA REGISTRAZIONE
  DESCRIZIONE
  SOGGETTO
  DATA INIZIO
  DATA FINE
  LUOGO
  TOT.SPESE RIMB.
  TOT. SPESE PREPAG.
  ANTICIPI
  TOT SOMME IMPONIB.
  NETTO A PAGARE
  COSTO TOTALE
  STATO
  
  
• Stampa elenco dettaglio spese: La stampa estrarrà il dettaglio delle spese indicate nella missione con l'importo effettivamente rimborsato.  Per ogni missione presente nell'elenco il sistema estrarrà le seguenti informazioni:
  ID DG della missione
  NUM REGISTRAZIONE
  DATA REGISTRAZIONE
  UO ORIGINE codice della UO
  DESCRIZIONE
  NOTE
  PERCIPIENTE id ab + Cognome e nome
  MATRICOLA
  DESTINAZIONE
  DATA INIZIO
  DATA FINE
  PROGETTO nome progetto e descrizione
  UNITA' LAVORO codice unità lavoro
  TIPO SPESA codice e descrizione della tipologia di spesa
  DATA SPESA data di sostenimento della spesa
  SOSTENUTA DA modalità di rimborso
  IMPORTO RIMBORSATO importo effettivamente rimborsato al soggetto 

• Stampa elenco con tempi pagamento: Per chi ha attivo il modulo Uweb missioni nelle funzioni di ricerca del documento gestionale Missione è stato messo a disposizione questo report.  Evidenzia i tempi con cui viene evasa la pratica di rimborso della missione. Nel report si evidenzia il tempo (in giorni) che intercorre da quando viene richiesto il rimborso della missione da parte del richiedente in Uweb Missioni, a quando la missione che ne deriva viene processata dall'ufficio ed inviata in banca per il pagamento di quanto dovuto.
  

  La stampa prevede i seguenti campi: 

  ID DG MISSIONE

  ID DG AUT MISS

  UO ORIGINE

  DESCRIZIONE MISSIONE 

  PERCIPIENTE 

  MATRICOLA

  RUOLO 

  DESTINAZIONE

  DATA INZIO 

  DATA FINE 

  DATA RICHIESTA RIMBORSO 

  DATA TRASMISSIONE CASSIERE 

  TEMPI DI PAGAMENTO IN GG

• Stampa elenco missioni auto propria : Questo report estrae tutte le missioni con ordinativo emesso, che abbiano almeno una spesa relativa al rimborso KM per utilizzo di un mezzo proprio.
  Nel report è presente il dettaglio delle spese per rimborso KM, con l'indicazione dei KM rimborsati e dell'importo rimborsato. 
  
  La stampa prevede i seguenti campi: 
  

  MATRICOLA

  PERCIPIENTE

  UO ORIGINE

  NUM REG.

  DATA REG.

  DATA VALID.

  ID DG

  DATA INIZIO

  DATA FINE

  DURATA A GG

  TIPO MIS.

  DATA SOSTENIMENTO

  KM PERCORSI

  RIMBORSO EFFETTIVO

Scelta la tipologia di stampa che si vuole estrarre, e selezionato il formato di visualizzazione (Adobe PDF, Microsoft Excel o Rich Text Format), è necessario cliccare sul pulsante  Il sistema, quindi, mostrerà un pannello intermedio in cui l'operatore potrà decidere se visualizzare o annullare la visualizzazione della stampa selezionata.