Introduzione 

Di seguito viene descritto il processo implementato per la gestione dell'accettazione/firma del contratto finanziario. 

Attori coinvolti: Studenti, Ufficio Mobilità, Sistema 

Workflow: 

  • L’ufficio configura, per ogni bando, le date in cui lo studente, assegnatario di borsa, potrà accettare il contratto finanziario 
  • Lo studente, una volta confermata la destinazione assegnata, nelle date previste, potrà: 
    • Prendere visione della bozza del contratto; 
    • Visualizzare l’IBAN registrato tra i dati anagrafici, nel caso questo dato non fosse presente lo studente dovrà impostarlo dalla pagina di modifica dei suoi dati; 
    • Accettare il contratto attraverso opzione apposita 
  • L’ufficio, per i contratti accettati dagli studenti provvederà all’accettazione 
  • L’ufficio, per i contratti non validi o non accettati entro i termini potrà effettuare la revoca della borsa 
  • Il sistema provvederà alla generazione dei PDF del contratto in cui darà apposta la firma della carica di riferimento 
  • Lo studente, nella propria area web potrà effettuare i download del PDF generato. 

L’ufficio avrà a disposizione una nuova funzione di cruscotto per monitorare l’andamento delle approvazioni e per effettuare operazioni massive. 

L’ufficio avrà a disposizione un report per monitorare l’andamento delle approvazioni. 

Il sistema può essere configurato in modo da inviare notifiche sulla base delle operazioni effettuate. 

  

Parametri di configurazione 

Per abilitare la gestione del comportamento occorre abilitare il parametro di configurazione MOBIL_INT_GEST_CONTR_FIN. 

Descrizione: Mobilità Internazionale Outgoing - Abilita la gestione dell'accettazione del contratto finanziario da parte di studente e ateneo. 

Nota: Lo studente potrà accettare il contratto finanziario dalla propria area riservata, dopo aver effettuato la conferma della destinazione e nei tempi previsti dal bando. Gli uffici avranno a diposizione la funzionalità apposita per l'accettazione dei contratti, produzione del PDF firmato e monitoraggio. [0/Non abilitato(default), 1/Abilitato] 

Definizione Bandi 

 Dalla maschera “Definizione Bandi” è possibile configurare le date in cui per lo studente sarà possibile procedere con l’accettazione del contratto finanziario. Il periodo sarà specificabile a livello di singolo bando. 

 

 

 Cruscotto “Gestione contratti finanziari” 

La maschera “Gestione contratti finanziari” consente all’ufficio di gestire i contratti degli studenti, monitorare i dati, ed effettuare operazioni massive. 

 

La maschera è composta da una sezione per l’impostazione dei filtri di ricerca e da una sezione con i risultati. All’apertura il sistema pre-imposta automaticamente l’anno di riferimento di mobilità, leggendo dalla data di riferimento DR_MOBINT+1. 

A fronte di una selezione le azioni possibili saranno: 

  • Accettazione e firma dei contratti [con notifica] 
  • Annullamento accettazione [con notifica] 
  • Registrazione rinuncia in graduatoria [con notifica] 

Di seguito la descrizione delle singole sezioni. 

Ricerca studenti 

Da questa sezione saranno ricercabili tutti gli studenti assegnatari di borsa di mobilità, per i cui bandi è prevista la gestione del contratto finanziario. I filtri previsti sono: 

Sezione iniziale 

  • Anno accademico di mobilità [obbligatorio, preselezionato con il valore recuperato dalla DR_MOBINT+1] 

Sezione “Ricerche veloci” 

Sono disponibili due modalità per effettuare ricerche preimpostate a fronte di un determinato anno accademico di mobilità. 

Studenti con nuovi contratti accettati 

Il sistema all’apertura della pagina calcola, il numero di studenti con contratti accettati a cui manca l’accettazione dell’ateneo. Campo in sola lettura. Selezionare la ricerca desiderata e premere il bottone “Vai” per ottenere i risultati. 

Studenti con contratti non accettati entro i termini previsti 

Il sistema all’apertura della pagina calcola, il numero di studenti che non hanno accettato il contratto entro i termini previsti dal bando. Campo in sola lettura. Selezionare la ricerca desiderata e premere il bottone “Vai” per ottenere i risultati. 

Sezione “Ricerca studenti” 

  • Bando [tendina su bandi outgoing che hanno coma anno di riferimento il valore selezionato] 
  • Matricola 
  • Nome  
  • Cognome 
  • Codice fiscale 
  • Accettazione contratto [default tutti] 
    • Check per studente 
    • Check per ateneo 
  • Termini di accettazione [default scaduti] 
    • Scaduti alla data di oggi 
    • Data di scadenza 
    • Tutti 

E’ disponibile il bottone per la ricerca.  

Sezione “Risultati” 

L’elenco dei risultati riporta il tipo di ricerca effettuata attraverso una label dinamica, il cui default è “Elenco studenti”. La label verrà completata all’atto della ricerca: 

  • Elenco studenti – Ricerca veloce 
  • Elenco studenti – Ricerca estesa 

  A fronte della ricerca effettuata nelle modalità sopra descritte si avrà la seguente tabella di risultati. 

La tabella dei risultati è filtrabile ed ulteriormente ordinabile. Ordinamento di default “Data accettazione ateneo” decrescente, “Data accettazione studente” decrescente, Cognome ascendente. 

Attributi previsti nell’elenco dei risultati: 

  • Matricola 
  • Nome e Cognome 
  • Numero/Anno e Titolo del bando Bando [Titolo in modalità espandibile] 
  • Codice Erasmus ateneo di destinazione 
  • Descrizione ateneo di destinazione Bando [Solo in modalità espandibile] 
  • Codice e Descrizione sottoarea 
  • Nome e Cognome referente interno della destinazione 
  • Termini accettazione contratto previsti dal bando [Inizio][Fine] 
  • Data accettazione studente 
  • Data accettazione ateneo 
  • PDF per ristampa contratto 

 Sezione “Azioni” 

A fronte di una selezione sui risultati le azioni possibili saranno le seguenti. Poiché ogni opzione prevede l’invio di una comunicazione allo studente, alla pressione del bottone viene verificato che l’evento corrispondente di notifica sia attivato. In caso non lo sia viene visualizzato un alert che indica se si vuole continuare l’operazione nonostante non verrà inviata alcuna notifica allo studente. In caso di risposta affermativa, si prosegue, altrimenti si interrompe l’operazione.  

 

Accettazione e firma dei contratti [con notifica] 

Per ogni studente selezionato: 

  • Viene verificato che il suo stato sia compatibile con l’operazione richiesta, ovvero contratto accettato dallo studente e non dall’ateneo, altrimenti si passa allo studente successivo; 
  • Viene prodotto il PDF del certificato con firma del contratto finanziario e memorizzato nel registro dei documenti; 
  • Se abilitato, viene inviata la mail secondo l’evento 14_014_ACC_CONTR_FIN; 

L’operazione produce un feedback per l’utente. 

 

Annullamento accettazione [con notifica] 

Per ogni studente selezionato: 

  • Viene verificato che il suo stato sia compatibile con l’operazione richiesta, ovvero contratto accettato dall’ateneo, altrimenti si passa allo studente successivo; 
  • Viene registrato l’annullamento del contratto e conservata la data di annullamento; 
  • Se abilitato, viene inviata la mail secondo l’evento 14_014_ANN_CONTR_FIN; 

L’operazione produce un feedback per l’utente. 

 

Registrazione rinuncia in graduatoria [con notifica] 

Per ogni studente selezionato: 

  • Viene verificato che il suo stato sia compatibile con l’operazione richiesta, ovvero studente senza accettazione e termini scaduti, altrimenti si passa allo studente successivo; 
  • Viene registrata la rinuncia in graduatoria [Passaggio dello stato a R] 
  • Se OK il passo precedente, verificare se presente il LA e se è alzato il parametro MOBIL_INT_RNC_GRAD_NULL_LA, gestire l’annullamento dei LA, come già avviene nella maschera della graduatoria (funzione fnAnnullaLAByBandoGradId(llBandiGradId)); 
  • Se abilitato, viene inviata la mail secondo l’evento 14_014_RIN_CONTR_FIN; 

L’operazione produce un feedback per l’utente. 

 

EVENTI DI COMUNICAZIONE 

Per ciascuna delle operazioni disponibili per il backoffice è possibile abilitare l’invio ella comunicazione allo studente.  

14_014_ACC_CONTR_FIN - Notifica Accettazione 

Titolo: Accettazione del contratto finanziario per mobilità studenti da parte dell’Ateneo 

Testo: Gentile studente,<BR> ti invitiamo ad accedere alla tua area riservata e scaricare la versione firmata del contratto finanziario, relativo alla destinazione %ERASMUS_CODE% - %SEDE_DES%, accettata dall’Ufficio Mobilità in data %DATA_ACC_CONT_FIN_ATE%. 

 14_014_ANN_CONTR_FIN - Notifica annullamento Accettazione 

Titolo: Annullamento del contratto finanziario per mobilità studenti da parte dell’Ateneo 

Testo: Gentile studente,<BR> ti avvisiamo che il contratto finanziario, relativo alla destinazione %ERASMUS_CODE% - %SEDE_DES%, accettata dall’Ufficio Mobilità in data %DATA_ACC_CONT_FIN_ATE% è stato annullato in data %DATA_ANN_CONT_FIN_ATE%. 

14_014_RIN_CONTR_FIN – Rinuncia alla borsa per scadenza dei termini 

Titolo: Notifica rinuncia automatica alla borsa di mobilità per scadenza termini di accettazione del contratto finanziario. 

Testo: Gentile studente,<BR> ti avvisiamo che essendo scaduto il termine previsto per l’accettazione del contratto finanziario (dal %DATA_INI_CONTR_FIN% al %DATA_FIN_CONTR_FIN%), relativo alla destinazione %ERASMUS_CODE% - %SEDE_DES%, è stata registrata d’ufficio la rinuncia alla borsa di mobilità. 

 

Parametri disponibili 

I parametri per la costruzione dei testi degli eventi sono comuni a tutti e tre gli eventi, per cui si possono mettere a fattor comune, e sono: 

Dati studente 

%NOME% 

Nome 

%COGNOME% 

Cognome 

%MATRICOLA% 

Matricola 

 Dati bando 

%AA_MOBILITA% 

Anno di riferimento della mobilità 

% AA_ID_BANDO % 

Anno di definizione 

% TITOLO_BANDO % 

Titolo 

%DATA_INI_CONTR_FIN% 

Data inizio accettazione contratto finanziario per lo studente da web 

%DATA_FIN_CONTR_FIN% 

Data fine accettazione contratto finanziario per lo studente da web 

 Dati candidatura 

%ERASMUS_CODE% 

Codice Erasmus sede 

%SEDE_DES% 

Descrizione della sede 

%DATA_ACC_CONTR_FIN_ATE_CALC% 

Data (calcolata) accettazione contratto da parte dell’ateneo 

%DATA_ACC_CONTR_FIN_ATE% 

Data prima accettazione ateneo 

%DATA_ULT_ACC_CONTR_FIN_ATE% 

Data ultima accettazione ateneo, nel caso di annullamenti 

%DATA_ULT_ANN_CONTR_FIN_ATE% 

Data ultimo annullamento ateneo 

%DATA_ACC_CONTR_FIN_STU% 

Data accettazione contratto da parte dello studente 


Maschera “Gestione periodo di mobilità” 

Quando è attiva questa gestione del contratto finanziario, il contratto stesso sarà stampabile soltanto dalla maschera dedicata, per cui non sarà più presente nella maschera “Gestione periodo di mobilità”.   

Front office – Candidatura bandi 

Lo studente, nella propria area web, dopo aver confermato la destinazione assegnata, avrà a disposizione la sezione dedicata all’accettazione dell’accordo finanziario. In questa sezione vengono mostrate le informazioni circa lo stato del contratto e le tempistiche di accettazione. Inoltre, viene esposto l’IBAN presente a sistema, che sarà obbligatorio per l’accettazione del contratto.  

come ti ho accennato per vie brevi, dalla call con UNITO è stata confermata la richiesta di avere un check, nella pagina web studente, da utilizzare come liberatoria, a prescindere dalla motivazione specifica, che originariamente era per via della pandemia. 

Pertanto all'implementazione in atto, dovremmo aggiungere: 

  • Label "Accetto le condizioni" - KML 
  • Campo tipo check-box 
  • Eventuale text-area o box-info con testo esplicativo [da valorizzare solo se non nulla] - KML 

L'accettazione del contratto da parte dello studente sarà possibile solo se alzato il check suddetto. I campi di cui sopra saranno solo funzionali alla pesentazione della pagina, pertanto il check non dovrà essere memorizzato in base dati. 

Dovrà essere possibile configurare la presenza o meno della liberatoria, attraverso un nuovo parametro di configurazione, che rilasceremo a standard abbassato, anche per UNITO. 

 

 

  • Lo studente, nella propria area web potrà effettuare i download del PDF generato. 

 

 

 

  • No labels