[CO-37881] - la logica di creazione di una scrittura coan anticipata per un Ordine proveniente da sistema esterno è stata modificata per gestire il caso in cui l'Ordine di Acquisto (OdA) sia privo della Richiesta di Acquisto (RdA)
[CO-38779] - Migliorata la sicurezza dell'upload di allegati in funzioni di scritture coge e coan
[CO-33786] - nella stampa coge Bilancio Riclassificato di tipo Rendiconto Finanziario la regola della voce riclassificata Aumento di Capitale è stata modificata per trattare in modo corretto i movimenti registrati sulla voce coge Risultato Economico Esercizio Precedente
Fatturazione Elettronica Attiva
[CO-36046] - Se una fattura o nota di credito elettronica viene trasmessa al sistema documentale e il protocollo viene annullato prima della trasmissione a SdI (documento in Stato Trasmesso con Errori), Ugov consente ora di procedere alla cancellazione della scrittura IVA ed alla modifica del documento.
IVA
[CO-38735] - Inserito nuovo codice iva I442 per operazioni intra ue art.15
Personalizzazione
CINECA ERP Interno [CO-38662] - E' stato inserito un parametro contabile CHK_ASSOCIAZIONE_WP_DIM_ANA che servirà per effettuare un controllo informativo al salvataggio delle scritture libere, con conseguente alert, quando si aggiunge un'unità lavoro (WP per Cineca) che non è legato alla dimensione analitica (CdC per Cineca).
Anomalie risolte
CONTABILITA ANALITICA - Struttura analitica
[CO-38732] - Inserito controllo del limite di 10 caratteri nella digitazione del codice proprio di una UA
CONTABILITA ECONOMICA - Stampa Situazione di cassa coge
[CO-38696] - sulla Stampa Situazione di Cassa nella Situazione sul Riscontrato corretto errore che si verificava in presenza di ordinativo dotato di un riscontro annullato e di un riscontro non annullato dove il riscontro annullato ha data annullamento successiva alla data situazione selezionata
IVA - Stampa Elenco intrastat
[CO-38667] - Corretta la logica di esposizione dei dati intrastat delle note di credito su fatture di vendita del periodo n+1 con predecessore del periodo n. Anche quando la nota di credito ha una modalità di incasso differente rispetto alla fattura, questa viene riportata nella sezione 4 inserendo nell'ammontare la differenza algebrica tra ammontare della fattura e quello della nota di credito.
Integrazione Titulus
[CO-38607] - ripristinata la trasmissione dei giornali di cassa da Ugov a Titulus
Integrazione con Webservice
[CO-38772] - Nei web service di contabilità per la creazione dei dg di tipo DCE e DCE a professionista è stata ripristinata la non obbligatorietà del tag <DgDg>
PAGOPA
[CO-38663] - Corretto errore alla generazione dell'estensione pagopa con sottoconto annullato
[CO-38684] - Modificata trasmissione a PagoPA per UNIMI valorizzando nome e cognome in caso di fattura intestata a persona fisica
[CO-38736] - Corretto errore che si generava alla creazione della ext pagopa dal documento gestionale nota credito di acquisto, nella integrazione con BPS
[DG-23645] - Per chi utilizza il modulo Uweb missioni, nel modello di notifica DG16_AUT06 - Comunicazione all'ufficio prenotazione viaggi che una richiesta di missione e' stata accettata, sono state apportate le seguenti modifiche: - sono stati eliminati tutti i TAG inerenti le singole prenotazioni, - sono stati mantenuti i TAG ID_DG, PERCIPIENTE, UO, DESTINAZIONE, DT_INI, DT_FIN - è stato aggiunto il TAG LISTA_SPESE_DP che riporta l'elenco di tutte le prenotazioni che l'ufficio deve gestire per quella richiesta
Ciclo Attivo
[DG-20850] - Per le fatture di vendita e le note di credito vendita sono state aggiunte due nuove voci nella tendina di ricerca , che consentono di distinguere e ricercare le fatture elettroniche verso privati o verso PA
Ciclo Compensi
[DG-23477] - Nei documenti gestionali: compenso, missione ed incarico, nella 'Stampa elenco', prodotta in formato excel, è stato aggiunto il campo relativo alla 'data validazione' del documento.
Ciclo Missioni
[DG-22264] - Nel documento gestionale Missione, per evitare la creazione di missioni a rettifica totale generate per errore, quando ora l'utente digita sul pulsante 'Missione a rettifica totale', il sistema aprirà un pannello intermedio in cui si dovrà confermare di voler procedere con la creazione della missione a retitfica totale. Nel pannello intermedio comparirà il seguente messaggio: 'Si è sicuri di voler creare una missione a rettifica totale, che azzera totalmente la missione da cui si è richiesta l'operazione? Si precisa che una volta fatta questa scelta non c'è modo di ripristinare la situazione iniziale. Infine si ricorda che se si devono solo integrare, o rettificare, alcune spese della missione ma non l'intero documento, è necessario scegliere l'opzione 'Missione a integrazione/rettifica'. Si desidera procedere?' Se l'utente sceglie no, tornerà nella missione e non verrà creata la missione a rettifica totale, se sceglie sì il sistema procederà con la creazione della missione a rettifica totale e comunicherà al percipiente l’iddg della missione a rettifica totale creata.
[DG-23605] - Nel documento gestionale Autorizzazione missione il campo 'responsabile progetto' presente nel pannello 'Richiesta' ora è immodificabile una volta che il documento passa in stato completo.
DG Area Contabile (Estensione Coge)
[DG-23699] - E' stata aggiunta alla funzione copia voce coge, la logica necessaria per gestire anche l'attributo attivita siope ove fosse configurato
DG Area Contabile (Estensione Commerciale)
[DG-23301] - su un documento di tipo DCE caricato da sistema esterno è adesso possibile modificare il campo Ammontare Sconto Euro del dettaglio gestionale all'interno di un limite massimo definito da un parametro di configurazione; la chiave secondaria di tale parametro è DIFF_SCONTO_DCE_ESTERNA
Integrazione Titulus
[DG-21557] - E' stato introdotto un unico parametro per la gestione della fascicolazione chiamato TIPO_FASCICOLAZIONE, che sostituisce il precedente FASCICOLAZIONE_ATTIVA. Questo per garantire maggior flessibilità e dare all'utente la possibilità di impostare la fascicolazione secondo tre valorii:
- nessuno - con predecessore - con predecessore e cig
Se un ateneo presenta il parametro FASCICOLAZIONE_ATTIVA = N in automatico il nuovo parametro assumerà come valore NESSUNO. Se FASCICOLAZIONE_ATTIVA = Y allora sarà impostato il valore CON PREDECESSORE E CIG.
L'ateneo che non volesse attivare al fascicolazione anche per CIG, potrà modificare il valore assunto da parametro impostandolo a CON PREDECESSORE.
PAGOPA
[DG-23718] - Aggiunto filtro su data creazione, aggiunta possibilità di filtrare per '*' nei campi descrittivi e portati ammontari a due decimali
Anomalie risolte
CMI:FATTURAZIONE ELETTRONICA
[DG-23474] - Nel cruscotto di fatturazione elettronica per le parcelle a professionisti ora i campi di testata 'DATA DOCUMENTO' e 'NUMERO DOCUMENTO' sono campi immodificabili.
Ciclo Attivo
[DG-23653] - Nel servizio di read di un dg, nella parte dei dettagli commerciali, aggiunto tra i valori di ritorno il campo data presunta fattura (dtPresuntaFattura).
Ciclo Compensi
[DG-18191] - Per le carriere generate in CSA dai contratti al personale di Ugov a titolo gratuito, ora data fine dell'evento 005 è correttamente valorizzata con la data di fine del contratto
[DG-23551] - Nel contratto al personale per ruoli soggetti ad INSIL, è stato risolto l'errore di non corretta determinazione dei mesi INAIL associati alle rate, che in alcuni casi si presentava se si provava a modifica la data di fine dell'utlima rata.
[DG-23795] - Nel contratto al personale è stato risolto il problema per cui se in un documento si modificavano solo le date delle rate il sistema non salvava la modifica
Ciclo Generico Uscita
[DG-23708] - E' stato modificato il ricalcolo del tipo operazione iva alla creazione di un dg da predecessore per farlo attivare solo se il campo è valorizzato nel predecessore
DG Area Contabile (Estensione PagoPA)
[DG-23734] - su un dg di tipo Compenso a rettifica in fase di trasmissione del documento al sistema PagoPA corretto errore per cui l'iban dell'Ateneo non veniva calcolato correttamente
Fattura Elettronica Passiva
[DG-23758] - E' stata corretta la visualizzazione delle fatture elettroniche in presenza di caratteri particolari nel file
[DG-23807] - Corretto errore alla visualizzazione della fattura elettronica passiva
[PJ-18779] - Esposizione di 2 nuovi servizi REST per la conversione da dei file dal formato PDF al formato PDF/A
Anomalie risolte
Configurazione Modello Prospetto Costi/Ricavi
[PJ-18760] - E' stato inserito un filtro per evitare la visualizzazione dei Modelli Prospetto Costo cancellati nella maschera di associazione con le voci Coan
Web Services
[PJ-18789] - Esclusione dei progetti in stato PRIVATO nella risposta del servizio REST/tablelookup _ProgettoAutorizzatori_