[CO-37881] - la logica di creazione di una scrittura coan anticipata pe=
r un Ordine proveniente da sistema esterno =C3=A8 stata modificata per gest=
ire il caso in cui l'Ordine di Acquisto (OdA) sia privo della Richiesta di =
Acquisto (RdA)
[CO-38779] - Migliorata la sicurezza dell'upload di allegati in funzion=
i di scritture coge e coan
[CO-33786] - nella stampa coge Bilancio Riclassificato di tipo Rendicon=
to Finanziario la regola della voce riclassificata Aumento di Capitale =C3=
=A8 stata modificata per trattare in modo corretto i movimenti registrati s=
ulla voce coge Risultato Economico Esercizio Precedente
Fattur=
azione Elettronica Attiva
[CO-36046] - Se una fattura o nota di credito elettronica viene trasmes=
sa al sistema documentale e il protocollo viene annullato prima della trasm=
issione a SdI (documento in Stato Trasmesso con Errori), Ugov consente ora =
di procedere alla cancellazione della scrittura IVA ed alla modifica del do=
cumento.
IVA
[CO-38735] - Inserito nuovo codice iva I442 per operazioni intra ue art=
.15
Personalizzazione<=
/h4>
CINECA ERP Interno
[CO-38662] - E' stato inserito un parametro contabile CHK_ASSOCIAZIONE_WP_D=
IM_ANA che servir=C3=A0 per effettuare un controllo informativo al salvatag=
gio delle scritture libere, con conseguente alert, quando si aggiunge un'un=
it=C3=A0 lavoro (WP per Cineca) che non =C3=A8 legato alla dimensione anali=
tica (CdC per Cineca).
Anomalie risolte
CONTABILITA ANALITICA - Struttura analitica
[CO-38732] - Inserito controllo del limite di 10 caratteri nella digita=
zione del codice proprio di una UA
CONTABILITA ECONOMICA - Stampa Situazione di cassa coge
[CO-38696] - sulla Stampa Situazione di Cassa nella Situazione sul Risc=
ontrato corretto errore che si verificava in presenza di ordinativo dotato =
di un riscontro annullato e di un riscontro non annullato dove il riscontro=
annullato ha data annullamento successiva alla data situazione selezionata=
IVA - Stam=
pa Elenco intrastat
[CO-38667] - Corretta la logica di esposizione dei dati intrastat delle=
note di credito su fatture di vendita del periodo n+1 con predecessore del=
periodo n. Anche quando la nota di credito ha una modalit=C3=A0 di incasso=
differente rispetto alla fattura, questa viene riportata nella sezione 4 i=
nserendo nell'ammontare la differenza algebrica tra ammontare della fattura=
e quello della nota di credito.
Integrazione Tit=
ulus
[CO-38607] - ripristinata la trasmissione dei giornali di cassa da Ugov=
a Titulus
Integrazio=
ne con Webservice
[CO-38772] - Nei web service di contabilit=C3=A0 per la creazione dei d=
g di tipo DCE e DCE a professionista =C3=A8 stata ripristinata la non obbli=
gatoriet=C3=A0 del tag <DgDg>
PAGOPA
[CO-38663] - Corretto errore alla generazione dell'estensione pagopa co=
n sottoconto annullato
[CO-38684] - Modificata trasmissione a PagoPA per UNIMI valorizzando no=
me e cognome in caso di fattura intestata a persona fisica
[CO-38736] - Corretto errore che si generava alla creazione della ext p=
agopa dal documento gestionale nota credito di acquisto, nella integrazione=
con BPS
[DG-23645] - Per chi utilizza il modulo Uweb missioni, nel modello di n=
otifica DG16_AUT06 - Comunicazione all'ufficio prenotazione viaggi che una =
richiesta di missione e' stata accettata, sono state apportate le seguenti =
modifiche:
- sono stati eliminati tutti i TAG inerenti le singole prenotazioni,
- sono stati mantenuti i TAG ID_DG, PERCIPIENTE, UO, DESTINAZIONE, DT_INI, =
DT_FIN
- =C3=A8 stato aggiunto il TAG LISTA_SPESE_DP che riporta l'elenco di tutte=
le prenotazioni che l'ufficio deve gestire per quella richiesta
Ciclo Attivo
[DG-20850] - Per le fatture di vendita e le note di credito vendita son=
o state aggiunte due nuove voci nella tendina di ricerca , che consentono d=
i distinguere e ricercare le fatture elettroniche verso privati o verso PA<=
/li>
Ciclo Compensi
[DG-23477] - Nei documenti gestionali: compenso, missione ed incarico, =
nella 'Stampa elenco', prodotta in formato excel, =C3=A8 stato aggiunto il =
campo relativo alla 'data validazione' del documento.
Ciclo Missioni
[DG-22264] - Nel documento gestionale Missione, per evitare la creazion=
e di missioni a rettifica totale generate per errore, quando ora l'utente d=
igita sul pulsante 'Missione a rettifica totale', il sistema aprir=C3=A0 un=
pannello intermedio in cui si dovr=C3=A0 confermare di voler procedere con=
la creazione della missione a retitfica totale. Nel pannello intermedio co=
mparir=C3=A0 il seguente messaggio: 'Si =C3=A8 sicuri di voler creare una m=
issione a rettifica totale, che azzera totalmente la missione da cui si =C3=
=A8 richiesta l'operazione? Si precisa che una volta fatta questa scelta no=
n c'=C3=A8 modo di ripristinare la situazione iniziale. Infine si ricorda c=
he se si devono solo integrare, o rettificare, alcune spese della missione =
ma non l'intero documento, =C3=A8 necessario scegliere l'opzione 'Missione =
a integrazione/rettifica'. Si desidera procedere?'
Se l'utente sceglie no, torner=C3=A0 nella missione e non verr=C3=A0 creata=
la missione a rettifica totale, se sceglie s=C3=AC il sistema proceder=C3=
=A0 con la creazione della missione a rettifica totale e comunicher=C3=A0 a=
l percipiente l=E2=80=99iddg della missione a rettifica totale creata.
[DG-23605] - Nel documento gestionale Autorizzazione missione il campo =
'responsabile progetto' presente nel pannello 'Richiesta' ora =C3=A8 immodi=
ficabile una volta che il documento passa in stato completo.
DG A=
rea Contabile (Estensione Coge)
[DG-23699] - E' stata aggiunta alla funzione copia voce coge, la logica=
necessaria per gestire anche l'attributo attivita siope ove fosse configur=
ato
DG Area Contabile (Estensione Commerciale)
[DG-23301] - su un documento di tipo DCE caricato da sistema esterno =
=C3=A8 adesso possibile modificare il campo Ammontare Sconto Euro del detta=
glio gestionale all'interno di un limite massimo definito da un parametro d=
i configurazione;
la chiave secondaria di tale parametro =C3=A8 DIFF_SCONTO_DCE_ESTERNA
Integrazione T=
itulus
[DG-21557] - E' stato introdotto un unico parametro per la gestione del=
la fascicolazione chiamato TIPO_FASCICOLAZIONE, che sostituisce il preceden=
te FASCICOLAZIONE_ATTIVA. Questo per garantire maggior flessibilit=C3=A0 e =
dare all'utente la possibilit=C3=A0 di impostare la fascicolazione secondo =
tre valorii:
- nessuno
- con predecessore
- con predecessore e cig
Se un ateneo presenta il parametro FASCICOLAZIONE_ATTIVA =3D N in automatic=
o il nuovo parametro assumer=C3=A0 come valore NESSUNO.
Se FASCICOLAZIONE_ATTIVA =3D Y allora sar=C3=A0 impostato il valore CON PRE=
DECESSORE E CIG.
L'ateneo che non volesse attivare al fascicolazione anche per CIG, potr=C3=
=A0 modificare il valore assunto da parametro impostandolo a CON PREDECESSO=
RE.
PAGOPA
[DG-23718] - Aggiunto filtro su data creazione, aggiunta possibilit=C3=
=A0 di filtrare per '*' nei campi descrittivi e portati ammontari a due dec=
imali
Anomalie risolte=
h2>
CMI:FATT=
URAZIONE ELETTRONICA
[DG-23474] - Nel cruscotto di fatturazione elettronica per le parcelle =
a professionisti ora i campi di testata 'DATA DOCUMENTO' e 'NUMERO DOCUMENT=
O' sono campi immodificabili.
Ciclo Attivo
[DG-23653] - Nel servizio di read di un dg, nella parte dei dettagli co=
mmerciali, aggiunto tra i valori di ritorno il campo data presunta fattura =
(dtPresuntaFattura).
Ciclo Compensi
[DG-18191] - Per le carriere generate in CSA dai contratti al personale=
di Ugov a titolo gratuito, ora data fine dell'evento 005 =C3=A8 correttame=
nte valorizzata con la data di fine del contratto
[DG-23551] - Nel contratto al personale per ruoli soggetti ad INSIL, =
=C3=A8 stato risolto l'errore di non corretta determinazione dei mesi INAIL=
associati alle rate, che in alcuni casi si presentava se si provava a modi=
fica la data di fine dell'utlima rata.
[DG-23795] - Nel contratto al personale =C3=A8 stato risolto il problem=
a per cui se in un documento si modificavano solo le date delle rate il sis=
tema non salvava la modifica
Ciclo Generico U=
scita
[DG-23708] - E' stato modificato il ricalcolo del tipo operazione iva a=
lla creazione di un dg da predecessore per farlo attivare solo se il campo =
=C3=A8 valorizzato nel predecessore
DG=
Area Contabile (Estensione PagoPA)
[DG-23734] - su un dg di tipo Compenso a rettifica in fase di trasmissi=
one del documento al sistema PagoPA corretto errore per cui l'iban dell'Ate=
neo non veniva calcolato correttamente
Fattura El=
ettronica Passiva
[DG-23758] - E' stata corretta la visualizzazione delle fatture elettro=
niche in presenza di caratteri particolari nel file
[DG-23807] - Corretto errore alla visualizzazione della fattura elettro=
nica passiva
[PJ-18779] - Esposizione di 2 nuovi servizi REST per la conversione da =
dei file dal formato PDF al formato PDF/A
Anomalie risolte=
h2>
Configurazione Modello Prospetto Costi/Ricavi
[PJ-18760] - E' stato inserito un filtro per evitare la visualizzazione=
dei Modelli Prospetto Costo cancellati nella maschera di associazione con =
le voci Coan
Web Services
[PJ-18789] - Esclusione dei progetti in stato PRIVATO nella risposta de=
l servizio REST/tablelookup _ProgettoAutorizzatori_