Data di rilascio
Risorse Umane
Gestione della Data di competenza anagrafica docente nell'Esportazione doceti in servizio in excel e Stampa didattica per settore.
ALLOCAZIONE STIPENDI COAN Contabilità 15.07.01.00 Release Notes
Migliorie
CONTABILITA GENERICO
Contabilita' (generico)
Nella funzione di generazione dei flussi cassiere di andata in formato XML, relativi ai tracciati cassiere BPSXML (Banca Popolare di Sondrio ) e CEDACRI, è stata introdotta la possibilità di attivare o disattivare, in base allo specifico parametro di configurazione 'VALIDAZIONE_XML_FLUSSO_CASSIERE', il controllo di validità formale, bloccante, sul file XML da generare.CONTABILITA ECONOMICA
Contabilità Economica (generico)
La logica di creazione della scrittura coge del dg di versamento Iva per iva istituzionale non residenti, è stata adeguata a quella del documento di versamento dell'iva residenti: adesso il sistema considera correttamente i codici siope movimentati nei documenti entrati in liquidazione.CONTABILITA ANALITICA
Contabilità Analitica (generico)
nella stampa preventivo finanziario riclassificato corretto errore sul segnoRiclassificato analitico
Modificata l'importazione del riclassificato analiticoAggiorna Estensioni Coan Create in Esercizi Passat
Nella funzione aggiorna estensioni coan create in esercizi passati stato aggiunto un controllo degli attributi coan per cui, se è obbligatorio inserire le wp per quel determinato progetto e la v.costo ha flag costo vivo uguale no e la tipologia dell'attività ha flag rendicontabile uguale a sì, non deve essere possibile aggiornare l'estensione coan.
L'invocazione del controllo è attivabile con il nuovo parametro PRM_COAN - CHK_COOR_MACROVOCE_TOA.IVA
IVA (generico)
la logica di creazione del documento di versamento dell'iva istituzionale Non Residenti è stata adeguata a quella del documento di versamento dell'iva istituzionale Residenti: adesso in entrambi i casi il documento ha tante estensioni coge quanti sono i codici siope movimentati nel periodoAnomalie risolte
CONTABILITA GENERICO
Estensioni Documenti gestionali a carico di CO
Corretta la visualizzazione del Flag Bollo Virtuale e Ammontare Bollo Virtuale nel caso di duplica di una fattura di vendita con modifica a soggetto ocasionaleCONTABILITA TRASVERSALE
Fondo economale
Corretto errore nella stampa della ricevuta spesa fondo economale, per cui il numero della spesa se di tre cifre non si vedeva per interoCONTABILITA ECONOMICA
Contabilità Economica (generico)
Corretto errore nella stampa excel dei saldi cost to cost per cui il sistema restituiva più righe di dati rispetto a quelli che vengono mostrati nella grigliaStampa scadenziario coge
Corretta un'anomalia per cui, in casi particolari, i dati presentati nello stampa dello scadenziario di tipo 'analitico' potevano risultare duplicati.CONTABILITA ANALITICA
Registrazioni di assestamento coan
Corretto errore nella scrittura di cost to cost. Ora l'eventuale arrotondamento derivato dal calcolo viene imputato per differenza sull'ultimo dettaglio di scritturaIVA
IVA (generico)
Stampa Liquidazione iva istituzionale
Inserito il pulsante 'Visualizza dg non estesi in coge' in analogia alla liquidazione iva istituzionale residentiINVENTARIO
Stampa Prospetto inventario consolidato
Corretto errore nella stampa pdf per cui venivano mostrati alcuni valori a zero in casi particolari, mentre nella stampa Excel non venivano, correttamente mostrati.
Documenti Gestionali 15.07.01.00 Release Notes
Nuove Funzionalità
FRAMEWORK DOCUMENTI E CICLI
Infrastruttura comune Fatturazione Elettronica
-readFEPA: lettura della fattura elettronica importata in U-GOV nel formato xml del Sistema di Interscambio; la fattura viene individuata in base al codice fisico U-GOV (id_import) o alla coppia nome file e numero fattura
-changeStatoEsitoFEPA: accettazione/rifiuto di fatture elettroniche importate in U-GOV; è possibile specificare una lista di chiavi (come id_import o come nome file e numero fattura) e per ognuna di queste lo stato desiderato (accettazione o rifiuto)
-searchFEPA: ricerca di fatture elettroniche importate in U-GOV; permette l'individuazione di un insieme di fatture in base a vari criteri di ricerca: nome file, numero fattura, data importazione in U-GOV, data ricezione, tipo fattura, descrizione fornitore, codice ufficio e stati di elaborazione e accettazione/rifiutoMigliorie
DOCUMENTI GESTIONALI DI AREA CONTABILE
Configurazioni Documenti gestionali
Il tipo dg Storno Fattura Acquisto è stato migrato a nuovo sistema di scriptingFatturazione Elettronica
sul dettaglio della fattura elettronica di Ugov è stato aggiunto l'attributo maggiorazione (da intendersi come componente da sommare al prezzo totale
per ottenere l'imponibile)
nel file xml della fattura attiva elettronica è stata aggiunta
la valorizzazione dell'attributo maggiorazione (di testa e di dettaglio)Stampe Documenti gestionali
documento commerciale, fattura vendita, ordine, ordine Inglese.Estensione Commerciale
sui documenti del ciclo vendite e del ciclo acquisti è stato aggiunta
la gestione della maggiorazione (da intendersi come componente che si somma al prezzo totale per ottenere l'imponibile)FRAMEWORK DOCUMENTI E CICLI
Operazioni CRUD, Completamento, Ricerca
Infrastruttura comune Fatturazione Elettronica
CICLI COMPENSI MISSIONI ED INCARICHI
CONTRATTO AL PERSONALE
eseguendo su un contratto sospeso un'interruzione, o un'interruzione forzata alla data di sospensione che non andasse a buon fine. Se tale operazione falliva, infatti, il sistema non operava modifiche nel contratto, ma erroneamente cancellava l'evento 005 dalla carriera in CSA.
Le voci previste attualmente da CSA sono:
14097 - Attribuzione compensi u-gov BDM enti
14242 - Attribuzione compensi U-GOV BDM RICF
In precedenza esisteva solo la voce 14097, che veniva inserita in maniera automatica nel pannello trattamento economico del contratto al personale, se veniva compilato il pannello enti finanziatori.
Ora, non essendoci più un'unica voce, abbiamo dovuto modificare la gestione, per riuscire a mantenere l'inserimento automatico della voce corretta da parte del sistema, senza che l'operatore la debba aggiungere manualmente nel pannello trattamento economico.
Per implementare tale gestione automatica, si è deciso di utilizzare la tabella tipo fondo finanziamento.
Tale tabella è una tabella personalizzabile per ogni ateneo, che attualmente contiene i valori FFO, FUORIFFO, MISTO. Abbiamo previsto di poter associare ai valori presenti in tale tabella tipo fondo la voce BDM corretta.
Se quindi si sceglie un tipo fondo nel contratto, che abbia l'informazione della voce BDM valorizzata, questa verrà inserita automaticamente dal sistema al salvataggio nel pannello trattamento economico. In questo caso il sistema verificherà che sia stato anche correttamente valorizzato il pannello ente finanziatore.
E' stato anche aggiunto un controllo bloccante che non si possa salvare se è stato scelto un tipo fondo finanziamento non associato a voce BDM e si valorizzi comunque il pannello enti finanziatori.
Per chi fosse interessato ad attivare tale gestione, sarà quindi necessario configurare opportunamente la tabella tipo fondo finanziamento.
Si sottolinea che se non si attiva tale gestione nessuna voce valida ai fini della BDM sarà più inserita in automatico dal sistema nei contratti nuovi creati dopo l'installazione di questa versione.
Chi fosse interessato ad implementare la nuova gestione, dovrà contattare il servizio di consulenza, in modo da poter attivare le configurazioni necessarie.COMPENSO
Fatturazione elettronica DGRU
MISSIONE
Questo permetterà di poter inserire nella missione le voci relative ai finanziamenti BDM (14097, 14242) per chi voglia counicare a livello di Banca Dati MIUR quali missioni sono finanziate da fondi esterni, o ad esempio per inserire la voce di irpef ad aliquota marginale (00221), se si volesse applicare un'aliquota maggiore di quella proposta dal sistema in caso di missioni tassateAUTORIZZAZIONE INCARICO
Anomalie risolte
DOCUMENTI GESTIONALI DI AREA CONTABILE
Documenti gestionali
Corretto errore che consentiva all'utente di modificare il codice iva, senza far scattare la creazione della autofattura (quando necessario) se il documento stesso veniva precedentemente salvato in bozza.
Corretto errore che bloccava la generazione del dg Nota Credito Acquisto se associata a predecessore con estensioni coan non presenti e non creabili.
Corretto errore per cui se prima di creare lo storno si modificava qualunque altro dato il sistema andava in erroreFatturazione Elettronica
corretto errore per cui se una fattura elettronica ha un numero elevato di dettagli il sistema non riusciva a generare le estensioni inventario del dg.
Dettaglio di importazione, cartella Commerciale: è stato corretto il messaggio di errore nel caso in cui non si valorizzi il sezionale ma si provi ad aprire la lookup successiva relativa al Sezionale Iva Autofattura; il messaggio è "Valorizzare il Sezionale"Stampe Documenti gestionali
Nella stampa commerciale del documento gestionale i dati del singolo dettaglio sono stati separati in due righe (una per la descrizione del dettaglio ed una per tutti gli altri dati stampati)
Corretta errore per cui nella stampa dell'ordine una descrizione più lunga di 150 caratteri veniva troncata. Ora si visualizza correttamenteEstensione Commerciale
Eliminati nell'estensione Commerciale di testa i campi "Abbuono" e "Arrotondamento" nel Generico Uscita Solo Coge e nel Generico Spesa migrato, laddove presente.Estensioni Inventario
Nel documento Storno Fattura Acquisto è stata corretta la valorizzazione del ammontare principale dell'estensione inventario
Anagrafiche Comuni 15.07.01.00 Release Notes
Migliorie
RUBRICA
GENERICO
Anomalie risolte
RUBRICA
GENERICO
ALTRE ANAGRAFICHE
CARICAMENTO DATI MIUR
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SPAZI
CATALOGO SEDI
UNITA' ORGANIZZATIVE E STRUTTURA
STRUTTURA DELLE SEDI
Risorse Umane 15.07.01.00 Release Notes
Descrizione
Migliorie
SVILUPPO E FORMAZIONE
CORSI ED EDIZIONI
Al fine di utilizzare tale funzionalità, è necessario scegliere il modello di attestato da utilizzare in una determinata edizione in fase di crerazione dell'edizione stessa, pannello Altre Informazioni, menù a tendina Modello attestato partecipazione.
Sulla singola iscrizione sono disponibili le seguenti azioni:
- Anteprima attestato: visualizza a video un'anteprima dell'attestato dell'iscrizione selezionata.
- Salva attestato: produce e salva l'attestato.
- Notifica attestato: invia notifica di attestato disponibile al discente.
Sono disponibili altresì le medesime funzionalità che eseguono l'operazione per tutte le iscrizioni: Anteprima attestati, Salva attestati, Notifica attestati.
Per i corsi modulari, è possibile visualizzare in anteprima o salvare l'attestato di partecipazione al singolo modulo: pulsanti Anteprima attestato modulo, Salva attestato modulo. Le due operazioni sono disponibili anche nella versione che agisce contemporaneamente su tutti i moduli: Anteprima attestati moduli, Salva attestati moduli.
Vengono rilasciati su Pentaho due report attestati di default (partecipazione corso e partecipazione modulo).
Il sistema supporta la personalizzazione del report per singolo Ateneo.Anomalie risolte
SVILUPPO E FORMAZIONE
CURRICULUM FORMATIVO
WEB SERVICES
CARRIERE
Didattica 15.07.01.00 Release Notes
Descrizione
Anomalie risolte
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
E' stata corretta un'anomalia per cui nella cartella "Docenti" venivano recuperati solo i dati delle programmazione 2015.
E' stata corretta un'anomalia per cui nel trasferimento dell'offerta da UGOV a ESSE3, in alcuni casi veniva erroneamente emesso un messaggio di errore del tipo: "presenti attività equivalenti inesistenti in ESSE3".REGOLAMENTI DEI PIANI DI STUDIO
E' stata corretta un'anomalia per cui inserendo una regola vincolo il sistema andava in errore.STAMPA REG. PIANI ANA/SIN
E' stata corretta un'anomalia per cui per le regole di tipo "VIncolo" il numero della regola risulta errato.SYLLABUS
Nella cartella "altre responsabilita didattiche" è stata corretta l'etichetta "blocco modifica testi" in "Inserimento testi per guida studente" ed è stato aggiunto il campo "Inserimento testi non per guida studente".VERIFICA ATTIVITA' FORMATIVA
Modificato il controllo VAF_115 (Controllo che che in caso di Mutuazione Parziale (non tutti i moduli di un'Attività Formativa mutuano dalla stessa Attività Formativa Radice) segnala che in ESSE3 sarà generata un'unica condivisione logistica (solo per Esse3)):
ora viene effettuato (segnalando errore), non solo sulle AF che mutuano, ma anche sulle AF Master delle mutuazioni.Migliorie
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
COPERTURE
Se il tipo di copertura prevede l'esportazione del contratto ad U-Gov Risorse Umane, or, nella pagina di dettaglio della copertura, nella cartella Trasparenza, i campi per la trasparenza devono essere valorizzati:
- Responsabile procedimento
- Ufficio responsabile procedimento
- Modalità di selezioneEXP DOC IN SERVIZIO IN EXCEL
E' stato aggiunto alla maschera di lancio della stampa il campo "Data di competenza anagrafica docente".
Il sistema valorizza automaticamente il campo in base al parametro di configurazione DR_VAR_CAR_DOC e all'anno di offerta formativa selezionato.
L'utente può comunque modificare la data proposta.
La stampa riporta i docenti in servizio alla "Data di competenza anagrafica docente" specificata.REGOLAMENTI DEI PIANI DI STUDIO
Ora nelle nella cartella "Condizioni" è possibile inserire anche regole di tipo "Elenfo libero da OF".STAMPA DIDATTICA PER SETTORE
E' stato aggiunto alla maschera di lancio della stampa il campo "Data di competenza anagrafica docente".
Il sistema valorizza automaticamente il campo "Data di competenza anagrafica docente" in base al parametro di configurazione DR_VAR_CAR_DOC e all'anno di offerta formativa selezionato.
L'utente può comunque modificare la data proposta.
La stampa riporta i docenti in servizio alla "Data di competenza anagrafica docente" specificata.
Gestione Progetti 15.07.01.00 Release Notes
Migliorie
STRUTTURA PROGETTI
CREAZIONE PROGETTO
GESTIONE TIMESHEET
Motore Allocazione 15.07.01.00 Release Notes
Migliorie
REPORTISTICA APEX
"Analisi Dati di dettaglio da DG"
"Analisi del Netto da DG e del Netto COGE, per matricola".
L'inserimento del filtro consente di limitare l'accesso ai report agli utenti inseriti nel gruppo "Apex limited".GESTIONE METADATI ODS
SCHEDULAZIONE
RICLASSIFICATO
DEFINIZIONE GERARCHIA RICLASSIFICATO DWCO
Il messaggio restituito è il seguente: "I dati delle gerarchie sono corrotti (Legame padre-figlio non corretto). Import disabilitati".Anomalie risolte
CONFIGURAZIONI PARAMETRI COAN