Migliorie

CONTABILITA GENERICO

Contabilita' (generico)

• [CO-17421] - Contabilità generale » Registrazioni » Gestione cassiere andata
  Nella funzione di generazione dei flussi cassiere di andata in formato XML, relativi ai tracciati cassiere BPSXML (Banca Popolare di Sondrio ) e CEDACRI, è stata introdotta la possibilità di attivare o disattivare, in base allo specifico parametro di configurazione 'VALIDAZIONE_XML_FLUSSO_CASSIERE', il controllo di validità formale, bloccante, sul file XML da generare.

CONTABILITA ECONOMICA

Contabilità Economica (generico)

• [CO-17422] - Contabilità Generale >> Registrazioni >> Registrazioni
  La logica di creazione della scrittura coge del dg di versamento Iva per iva istituzionale non residenti, è stata adeguata a quella del documento di versamento dell'iva residenti: adesso il sistema considera correttamente i codici siope movimentati nei documenti entrati in liquidazione.

CONTABILITA ANALITICA

Contabilità Analitica (generico)

• [CO-17433] - Contabilità Analitica >> Stampe
  nella stampa preventivo finanziario riclassificato corretto errore sul segno

Riclassificato analitico

• [CO-17388] - Contabilità analitica » Configurazioni » Riclassificato analitico
  Modificata l'importazione del riclassificato analitico

Aggiorna Estensioni Coan Create in Esercizi Passat

• [CO-17218] - Contabilità analitica » Registrazioni » Aggiorna Estensioni Coan Create in Esercizi Passati
  Nella funzione aggiorna estensioni coan create in esercizi passati stato aggiunto un controllo degli attributi coan per cui, se è obbligatorio inserire le wp per quel determinato progetto e la v.costo ha flag costo vivo uguale no e la tipologia dell'attività ha flag rendicontabile uguale a sì, non deve essere possibile aggiornare l'estensione coan.
  L'invocazione del controllo è attivabile con il nuovo parametro PRM_COAN - CHK_COOR_MACROVOCE_TOA.

IVA

IVA (generico)

• [CO-16758] - Contabilità Iva >> Stampe >> Liquidazione Iva Istituzionale Non Residenti
  la logica di creazione del documento di versamento dell'iva istituzionale Non Residenti è stata adeguata a quella del documento di versamento dell'iva istituzionale Residenti: adesso in entrambi i casi il documento ha tante estensioni coge quanti sono i codici siope movimentati nel periodo

Anomalie risolte

CONTABILITA GENERICO

Estensioni Documenti gestionali a carico di CO

• [CO-17541] - Documenti gestionali » Accesso per cicli
  Corretta la visualizzazione del Flag Bollo Virtuale e Ammontare Bollo Virtuale nel caso di duplica di una fattura di vendita con modifica a soggetto ocasionale

CONTABILITA TRASVERSALE

Fondo economale

• [CO-17533] - Fondo Economale » Registrazioni » Registrazioni
  Corretto errore nella stampa della ricevuta spesa fondo economale, per cui il numero della spesa se di tre cifre non si vedeva per intero

CONTABILITA ECONOMICA

Contabilità Economica (generico)

• [CO-17465] - Contabilità analitica » Registrazioni chiusura » Registrazioni di assestamento
  Corretto errore nella stampa excel dei saldi cost to cost per cui il sistema restituiva più righe di dati rispetto a quelli che vengono mostrati nella griglia

Stampa scadenziario coge

• [CO-17473] - Contabilità generale » Stampe » Scadenziario
  Corretta un'anomalia per cui, in casi particolari, i dati presentati nello stampa dello scadenziario di tipo 'analitico' potevano risultare duplicati.

CONTABILITA ANALITICA

Registrazioni di assestamento coan

• [CO-17475] - Contabilità analitica » Registrazioni chiusura » Registrazioni di assestamento
  Corretto errore nella scrittura di cost to cost. Ora l'eventuale arrotondamento derivato dal calcolo viene imputato per differenza sull'ultimo dettaglio di scrittura

IVA

IVA (generico)

• [CO-17592] - Intervento tecnico di riqualificazione dei dati ai fini della introduzione del flag split payment

Stampa Liquidazione iva istituzionale

• [CO-17485] - Contabilità Iva » Stampe » Liquidazione iva istituzionale non residenti
  Inserito il pulsante 'Visualizza dg non estesi in coge' in analogia alla liquidazione iva istituzionale residenti

INVENTARIO

Stampa Prospetto inventario consolidato

• [CO-17531] - Inventario » Stampe » Prospetto Inventario Consolidato
  Corretto errore nella stampa pdf per cui venivano mostrati alcuni valori a zero in casi particolari, mentre nella stampa Excel non venivano, correttamente mostrati.

Nuove Funzionalità

FRAMEWORK DOCUMENTI E CICLI

Infrastruttura comune Fatturazione Elettronica

• [DG-5388] - Realizzate nuove operazioni per il servizo ws-dgac dedicate ad integrazione con terze parti:
  
  -readFEPA: lettura della fattura elettronica importata in U-GOV nel formato xml del Sistema di Interscambio; la fattura viene individuata in base al codice fisico U-GOV (id_import) o alla coppia nome file e numero fattura
  
  -changeStatoEsitoFEPA: accettazione/rifiuto di fatture elettroniche importate in U-GOV; è possibile specificare una lista di chiavi (come id_import o come nome file e numero fattura) e per ognuna di queste lo stato desiderato (accettazione o rifiuto)
  
  -searchFEPA: ricerca di fatture elettroniche importate in U-GOV; permette l'individuazione di un insieme di fatture in base a vari criteri di ricerca: nome file, numero fattura, data importazione in U-GOV, data ricezione, tipo fattura, descrizione fornitore, codice ufficio e stati di elaborazione e accettazione/rifiuto

Migliorie

DOCUMENTI GESTIONALI DI AREA CONTABILE

Configurazioni Documenti gestionali

• [DG-6215] - Documenti Gestionali >> Accesso per Cicli
  Il tipo dg Storno Fattura Acquisto è stato migrato a nuovo sistema di scripting

Fatturazione Elettronica

• [DG-5752] - Documenti Gestionali >> Procedure >> Fatturazione Elettronica
  sul dettaglio della fattura elettronica di Ugov è stato aggiunto l'attributo maggiorazione (da intendersi come componente da sommare al prezzo totale
  per ottenere l'imponibile)
• [DG-5775] - Documenti Gestionali >> Accesso per Tipologie
  nel file xml della fattura attiva elettronica è stata aggiunta
  la valorizzazione dell'attributo maggiorazione (di testa e di dettaglio)

Stampe Documenti gestionali

• [DG-6019] - Aggiunto attributo maggiorazione nelle stampe
  documento commerciale, fattura vendita, ordine, ordine Inglese.

Estensione Commerciale

• [DG-5732] - Documenti Gestionali >> Acceso per Tipologie
  sui documenti del ciclo vendite e del ciclo acquisti è stato aggiunta
  la gestione della maggiorazione (da intendersi come componente che si somma al prezzo totale per ottenere l'imponibile)

FRAMEWORK DOCUMENTI E CICLI

Operazioni CRUD, Completamento, Ricerca

• [DG-6078] - Nel log di processo asicrono relativo alle Operazioni Massive in caso di errore è stata riportata l'indicazione dell'id-dg relativamente al quale si è verificata l'anomalia.

Infrastruttura comune Fatturazione Elettronica

• [DG-5818] - Nel servizio "ws-dgac" l'operazione "getElencoEsitiFEPA" è stata modificata in modo da non estrarre (inutilmente) le fatture in stato DECORRENZA.

CICLI COMPENSI MISSIONI ED INCARICHI

CONTRATTO AL PERSONALE

• [DG-5940] - Nel contratto al personale è stato corretto l'errore che si presentava
  eseguendo su un contratto sospeso un'interruzione, o un'interruzione forzata alla data di sospensione che non andasse a buon fine. Se tale operazione falliva, infatti, il sistema non operava modifiche nel contratto, ma erroneamente cancellava l'evento 005 dalla carriera in CSA.
• [DG-5973] - CSA ha differenziato le voci che permettono di indicare, ai fini della Banca Dati Dalia, se un contratto è stato finanziato da enti esterni o per fini di ricerca.
  Le voci previste attualmente da CSA sono:
  14097 - Attribuzione compensi u-gov BDM enti
  14242 - Attribuzione compensi U-GOV BDM RICF
  In precedenza esisteva solo la voce 14097, che veniva inserita in maniera automatica nel pannello trattamento economico del contratto al personale, se veniva compilato il pannello enti finanziatori.
  Ora, non essendoci più un'unica voce, abbiamo dovuto modificare la gestione, per riuscire a mantenere l'inserimento automatico della voce corretta da parte del sistema, senza che l'operatore la debba aggiungere manualmente nel pannello trattamento economico.
  Per implementare tale gestione automatica, si è deciso di utilizzare la tabella tipo fondo finanziamento.
  Tale tabella è una tabella personalizzabile per ogni ateneo, che attualmente contiene i valori FFO, FUORIFFO, MISTO. Abbiamo previsto di poter associare ai valori presenti in tale tabella tipo fondo la voce BDM corretta.
  Se quindi si sceglie un tipo fondo nel contratto, che abbia l'informazione della voce BDM valorizzata, questa verrà inserita automaticamente dal sistema al salvataggio nel pannello trattamento economico. In questo caso il sistema verificherà che sia stato anche correttamente valorizzato il pannello ente finanziatore.
  E' stato anche aggiunto un controllo bloccante che non si possa salvare se è stato scelto un tipo fondo finanziamento non associato a voce BDM e si valorizzi comunque il pannello enti finanziatori.
  Per chi fosse interessato ad attivare tale gestione, sarà quindi necessario configurare opportunamente la tabella tipo fondo finanziamento.
  Si sottolinea che se non si attiva tale gestione nessuna voce valida ai fini della BDM sarà più inserita in automatico dal sistema nei contratti nuovi creati dopo l'installazione di questa versione.
  Chi fosse interessato ad implementare la nuova gestione, dovrà contattare il servizio di consulenza, in modo da poter attivare le configurazioni necessarie.
• [DG-6049] - Nella tabella Fondi Finanziamento, che ora è una tabella personalizzabile per ogni ateneo, è stata aggiunta la possibilità di associare al tipo finanziamento una voce CSA relativa al tipo di finanziamento da inserire ai fini della BDM.

COMPENSO

• [DG-5902] - Nella stampa elenco dei compensi ora il campo costo totale, in caso di compensi a professionisti (ruolo PR), considerava anche gli importi di IVA e rivalsa.

Fatturazione elettronica DGRU

• [DG-5980] - Nella fattura elettronica, sia per il compenso che per l'incarico, se è presente una riga nella sezione 'DatiCassaPrevidenziale' con aliquota valorizzata a zero, ora il sistema la ignora e non inserisce più nel pannello righe della fattura elettronica una riga per la voce di rivalsa.

MISSIONE

• [DG-6038] - Nella missione, nel pannello trattamento economico ora il tasto 'nuovo dettaglio' è essere attivo anche per le missioni a personale strutturato e non solo per quelle a personale non strutturato
  Questo permetterà di poter inserire nella missione le voci relative ai finanziamenti BDM (14097, 14242) per chi voglia counicare a livello di Banca Dati MIUR quali missioni sono finanziate da fondi esterni, o ad esempio per inserire la voce di irpef ad aliquota marginale (00221), se si volesse applicare un'aliquota maggiore di quella proposta dal sistema in caso di missioni tassate
• [DG-6042] - Nella missione è stata modificata l'etichetta del tasto 'Missione a rettifica' in 'Missione a integrazione/rettifica'

AUTORIZZAZIONE INCARICO

• [DG-160] - Nell'autorizzazione incarico è stato aggiunto il pulsante 'incarico voci var' che in maniera analoga a quanto succede nel contratto genera un contratto di sole voci variabili. Tale incarico viene generato e calcolato in automatico da sistema che ne comunica l'avvenuta creazione e l'IDDG una volta ultimata l'operazione. Esso consente di agganciare le voci variabili generate da CSA anche in mancanza di altri pagamenti da effettuare al soggetto. Tali voci debbono necessariamente avere periodo di competenza compreso nel periodo dell'autorizzazione incarico da cui scaturisce l'incarico voci var.
• [DG-5921] - Nell'autorizzazione incarico il flag presente nel pannello 'Dati adempimenti' relativo al tempo determinato/part-time per i dipendenti pubblici ora è attivabile, solo se viene inserito un ente pubblico nel campo ente di appartenenza. Se il flag viene attivato, allora il sistema non richiede più la compilazione dei campi: num autorazzazione ente appartenenza e data autorizzazione/conferimento.

Anomalie risolte

DOCUMENTI GESTIONALI DI AREA CONTABILE

Documenti gestionali

• [DG-6079] - Documenti gestionali » Accesso per Cicli
  Corretto errore che consentiva all'utente di modificare il codice iva, senza far scattare la creazione della autofattura (quando necessario) se il documento stesso veniva precedentemente salvato in bozza.
• [DG-6218] - Documenti gestionali » Procedure » Fatturazione elettronica
  Corretto errore che bloccava la generazione del dg Nota Credito Acquisto se associata a predecessore con estensioni coan non presenti e non creabili.
• [DG-6267] - Documenti gestionali » Accesso per Cicli - Fattura Acquisto
  Corretto errore per cui se prima di creare lo storno si modificava qualunque altro dato il sistema andava in errore

Fatturazione Elettronica

• [DG-6136] - Documenti gestionali » Procedure » Fatturazione elettronica
  corretto errore per cui se una fattura elettronica ha un numero elevato di dettagli il sistema non riusciva a generare le estensioni inventario del dg.
• [DG-6269] - Documenti gestionali » Procedure » Fatturazione elettronica
  Dettaglio di importazione, cartella Commerciale: è stato corretto il messaggio di errore nel caso in cui non si valorizzi il sezionale ma si provi ad aprire la lookup successiva relativa al Sezionale Iva Autofattura; il messaggio è "Valorizzare il Sezionale"

Stampe Documenti gestionali

• [DG-5666] - Documenti gestionali » Accesso per Cicli
  Nella stampa commerciale del documento gestionale i dati del singolo dettaglio sono stati separati in due righe (una per la descrizione del dettaglio ed una per tutti gli altri dati stampati)
• [DG-6251] - Documenti gestionali » Accesso per cicli
  Corretta errore per cui nella stampa dell'ordine una descrizione più lunga di 150 caratteri veniva troncata. Ora si visualizza correttamente

Estensione Commerciale

• [DG-6308] - Documenti gestionali >> Accesso per tipologie
  Eliminati nell'estensione Commerciale di testa i campi "Abbuono" e "Arrotondamento" nel Generico Uscita Solo Coge e nel Generico Spesa migrato, laddove presente.

Estensioni Inventario

• [DG-6393] - Documenti Gestionali >> ACcesso per Tipologia
  Nel documento Storno Fattura Acquisto è stata corretta la valorizzazione del ammontare principale dell'estensione inventario

Migliorie

RUBRICA

GENERICO

• [AC-3493] - E' stato migliorato il messaggio in caso di e-mail con formato non ammesso specificando il tipo del contatto errato (e-mail, e-mail privata o PEC).

Anomalie risolte

RUBRICA

GENERICO

• [AC-3423] - In fase di cancellazione di una modalità di pagamento con delega è stato migliorato il messaggio qualora la modalità delegata fosse referenziata segnalando "[P.044] Errore salvataggio anagrafica La delega non è cancellabile in quanto referenziata da altre aree [...]".

ALTRE ANAGRAFICHE

CARICAMENTO DATI MIUR

• [AC-3511] - E' stata corretta l'etichetta in fase di apertura della funzione "Caricamento dati MIUR".

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SPAZI

CATALOGO SEDI

• [AC-3197] - Nell'inserimento di una nuova sede se si annulla l'operazione o si cancella la sede, correttamente non si effettua più la validazione dei campi richiesti.

UNITA' ORGANIZZATIVE E STRUTTURA

• [AC-3209] - E' stata corretta l'anomalia che permetteva di variare una dipendenza andando in modifica della unità organizzativa anche senza premere il tasto di modifica della dipendenza.

STRUTTURA DELLE SEDI

• [AC-3528] - E' stata corretta l'anomalia che permetteva di variare una dipendenza andando in modifica della sede anche senza premere il tasto di modifica della dipendenza.

Descrizione

Risorse Umane

Migliorie

SVILUPPO E FORMAZIONE

CORSI ED EDIZIONI

• [RU-1668] - Implementata nella maschera delle iscrizioni la possibilità di produrre automaticamente un attestato, salvarlo all'interno dell'iscrizione ed inviare una notifica di pubblicazione dell'attestato ai discenti coinvolti (sia tramite canale desktop sia tramite e-mail).
  Al fine di utilizzare tale funzionalità, è necessario scegliere il modello di attestato da utilizzare in una determinata edizione in fase di crerazione dell'edizione stessa, pannello Altre Informazioni, menù a tendina Modello attestato partecipazione.
  Sulla singola iscrizione sono disponibili le seguenti azioni:
  - Anteprima attestato: visualizza a video un'anteprima dell'attestato dell'iscrizione selezionata.
  - Salva attestato: produce e salva l'attestato.
  - Notifica attestato: invia notifica di attestato disponibile al discente.
  Sono disponibili altresì le medesime funzionalità che eseguono l'operazione per tutte le iscrizioni: Anteprima attestati, Salva attestati, Notifica attestati.
  Per i corsi modulari, è possibile visualizzare in anteprima o salvare l'attestato di partecipazione al singolo modulo: pulsanti Anteprima attestato modulo, Salva attestato modulo. Le due operazioni sono disponibili anche nella versione che agisce contemporaneamente su tutti i moduli: Anteprima attestati moduli, Salva attestati moduli.
  Vengono rilasciati su Pentaho due report attestati di default (partecipazione corso e partecipazione modulo).
  Il sistema supporta la personalizzazione del report per singolo Ateneo.

Anomalie risolte

SVILUPPO E FORMAZIONE

CURRICULUM FORMATIVO

• [RU-2285] - Sanata anomalia che impediava la stampa del curriculum formativo

WEB SERVICES

CARRIERE

• [RU-2118] - Corretto problema di estrazione dei rapporti non contigui sul medesimo ruolo. Tale correzzione ha effetti sul WS ElencaRapportiRisorsaUmana e sulla Scheda informatica in particolare nel pannello Rapporti dove vengono presentate le variazioni intervenute sugli attributi principali (Afferenza organizzativa, Settore Scientifico Disciplinare, Facolta\Dipartimento)

Descrizione

Gestione della Data di competenza anagrafica docente nell'Esportazione doceti in servizio in excel e Stampa didattica per settore.

Anomalie risolte

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

• GS-1112784
  E' stata corretta un'anomalia per cui nella cartella "Docenti" venivano recuperati solo i dati delle programmazione 2015.
• GS-1112853
  E' stata corretta un'anomalia per cui nel trasferimento dell'offerta da UGOV a ESSE3, in alcuni casi veniva erroneamente emesso un messaggio di errore del tipo: "presenti attività equivalenti inesistenti in ESSE3".

REGOLAMENTI DEI PIANI DI STUDIO

• GS-1112843
  E' stata corretta un'anomalia per cui inserendo una regola vincolo il sistema andava in errore.

STAMPA REG. PIANI ANA/SIN

• GS-1112604
  E' stata corretta un'anomalia per cui per le regole di tipo "VIncolo" il numero della regola risulta errato.

SYLLABUS

• GS-1112677
  Nella cartella "altre responsabilita didattiche" è stata corretta l'etichetta "blocco modifica testi" in "Inserimento testi per guida studente" ed è stato aggiunto il campo "Inserimento testi non per guida studente".

VERIFICA ATTIVITA' FORMATIVA

• GS-1112388
  Modificato il controllo VAF_115 (Controllo che che in caso di Mutuazione Parziale (non tutti i moduli di un'Attività Formativa mutuano dalla stessa Attività Formativa Radice) segnala che in ESSE3 sarà generata un'unica condivisione logistica (solo per Esse3)):
  ora viene effettuato (segnalando errore), non solo sulle AF che mutuano, ma anche sulle AF Master delle mutuazioni.

Migliorie

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

COPERTURE

• GS-1112673
  Se il tipo di copertura prevede l'esportazione del contratto ad U-Gov Risorse Umane, or, nella pagina di dettaglio della copertura, nella cartella Trasparenza, i campi per la trasparenza devono essere valorizzati:
  - Responsabile procedimento
  - Ufficio responsabile procedimento
  - Modalità di selezione

EXP DOC IN SERVIZIO IN EXCEL

• GS-1111772
  E' stato aggiunto alla maschera di lancio della stampa il campo "Data di competenza anagrafica docente".
  Il sistema valorizza automaticamente il campo in base al parametro di configurazione DR_VAR_CAR_DOC e all'anno di offerta formativa selezionato.
  L'utente può comunque modificare la data proposta.
  La stampa riporta i docenti in servizio alla "Data di competenza anagrafica docente" specificata.

REGOLAMENTI DEI PIANI DI STUDIO

• GS-1112481
  Ora nelle nella cartella "Condizioni" è possibile inserire anche regole di tipo "Elenfo libero da OF".

STAMPA DIDATTICA PER SETTORE

• GS-1111770
  E' stato aggiunto alla maschera di lancio della stampa il campo "Data di competenza anagrafica docente".
  Il sistema valorizza automaticamente il campo "Data di competenza anagrafica docente" in base al parametro di configurazione DR_VAR_CAR_DOC e all'anno di offerta formativa selezionato.
  L'utente può comunque modificare la data proposta.
  La stampa riporta i docenti in servizio alla "Data di competenza anagrafica docente" specificata.

Migliorie

STRUTTURA PROGETTI

CREAZIONE PROGETTO

• [PJ-9232] - Sono stati introdotti due nuovi ruoli che verranno usati in futuro dalle nuove maschere di Gestione Progetto.

GESTIONE TIMESHEET

• [PJ-9270] - È stato modificato il codice dello stato degli impegni del Timesheet creati dal pianificatore in 'PIANIFICATO'

• Migliorie
  • REPORTISTICA APEX
  • GESTIONE METADATI ODS
    • SCHEDULAZIONE
  • RICLASSIFICATO
    • DEFINIZIONE GERARCHIA RICLASSIFICATO DWCO
• Anomalie risolte
  • CONFIGURAZIONI PARAMETRI COAN

Migliorie

REPORTISTICA APEX

• [PC-2600] - Predisposizione del filtro per la profilazione per i due seguenti report:
  "Analisi Dati di dettaglio da DG"
  "Analisi del Netto da DG e del Netto COGE, per matricola".
  
  L'inserimento del filtro consente di limitare l'accesso ai report agli utenti inseriti nel gruppo "Apex limited".

GESTIONE METADATI ODS

SCHEDULAZIONE

• [PC-2575] - Introduzione della frequenza di schedulazione annuale per gli ODS.

RICLASSIFICATO

DEFINIZIONE GERARCHIA RICLASSIFICATO DWCO

• [PC-2606] - Modifica del messaggio di warning, restituito quando nella configurazione della gerarchia per il "Riclassificato del DWCO" si costruisce una gerarchia padre-figlio errata a causa di uguaglianza di codici padre e codici figlio.
  Il messaggio restituito è il seguente: "I dati delle gerarchie sono corrotti (Legame padre-figlio non corretto). Import disabilitati".

Anomalie risolte

ALLOCAZIONE STIPENDI COAN

CONFIGURAZIONI PARAMETRI COAN

• [PC-2574] - A seguito della modifica del codice del tipo Riclassificato L240 in Ugov Contabilità (versione CO 15.6.1) in "L240COAN", si è resa necessaria una modifica nella funzione di Allocazione Costi che recupera il codice del Riclassificato L240 nella fase di validazione degli scenari.