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Le cartella che vengono esposte sono Testata, Commerciale, Indirizzo, Documentale Righe Dettaglio, Iva, Associazioni e Allegati.
FIGURA 4
Se attivato il parametro di configurazione DT_SCADENZA_OBBL, la Data Scadenza sarà obbligatoria.
SCHEDA DOCUMENTALE
Nella sezione documentale è possibile procedere alla fascicolazione automatica della nota di credito "cartacea"; tale fascicolazione è consentita purché sia settato a vero il parametro PRM_CONT/FASCICOLAZIONE_ATTIVA .
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In presenza del sistema documentale Interno (Titulus) ed in presenza della fascicolazione attiva, per i tipi documento Fattura Vendita Elettronica e Nota Credito Vendita Elettronica, il sistema invia automaticamente a Titulus eventuali predecessori associati, nel momento in cui avviene la trasmissione al sistema documentale.
SCHEDA RIGHE DETTAGLIO
I dati sono parzialmente precompilati perchè ereditati dalla fattura che si sta stornando; solo per le fatture/note credito elettroniche è stato aggiunto il pulsante "Escludi Date".
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Il campo Nota di credito ad uso interno sarà visibile nell'estensione iva del dg e nella ricerca solo se l'Ateneo/Ente richiederà tramite ticket l’attivazione del nuovo parametro di configurazione PRM_IVA / FLFLAG_NCNOTA_USO_INTERNOINTERNA: se non ne farà richiesta l’Ateneo/Ente non potra’ gestire le note di credito ad uso interno e non vedrà il corrispondente filtro di ricerca nella sezione Criteri Iva
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Ricordiamo che nel caso la fattura di vendita movimenti un costo pluriennale, il sistema non permette l'emissione di una nota di credito e blocca emettendo il messaggio
Anche la scrittura COAN, in caso di parametro NOTA_CREDITO_COAN_UGUALE_COGE= Y movimenterà voce coan Sopravv passiva.
In caso di parametro OBIETTIVO_OBBL acceso dovendosi obbligatoriamente valorizzare l'attributo obiettivo, il sistema richiederà all'utente di procedere alla contabilizzazione con visore (Contabilità analitica- registrazioni-seleziona dg per contabilizzazione) e presenterà nella look up gli obiettivi sceglibili per l'esercizio di contesto (tutti o una selezione ristretta in base a quelli associati alla UA in sede di configurazione).
Operazione : Crea scrittura Iva per Fattura di vendita
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E' stato introdotto il parametro di configurazione FATT_VEN_ESENTI_SPLIT per l'attivazione di un controllo informativo al salvataggio delle fatture di vendita/note di credito emesse in regime di split payment che risultino totalmente esenti. Il parametro è di default spento. L'ateneo Ateneo/Ente che desidera esser avvisato tramite messaggio, dovrà attivare il parametro.
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Dalla versione 24.08.00.00 in modifica della estensione coge di un dg Nota Credito che non ha prodotto effetti contabili adesso la voce coge contropartita è modificabile.
VERSIONE
2426.2104.00.00