GENERALE

Il foglio GENERALE permette, attraverso i pulsanti "ANALISI SIMULAZIONE PERSONALE DOCENTE" e "ANALISI SIMULAZIONE PERSONALE TECNICI AMMINISTRATIVI", di attivare e disattivare i fogli di analisi dei docenti e dei TA in modo da avere sempre attivo solo uno dei due tipi di analisi.

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Il bottone AGGIORNA E SALVA permette di effettuare un reload dei dati e di salvarli. Questa operazione è necessaria se si vogliono analizzare nuovi scenari creati e non ancora importati sul foglio di analisi.

DOCENTI

DIMENSIONI

MATRICOLA: numero identificativo del dipendente all'interno dell'Ateneo.
NOME e COGNOME
RUOLO/INQUADRAMENTO PARTENZA: rappresenta il ruolo/inquadramento del dipendente nel mese di caricamento dei dati sorgenti.
RUOLO/INQUADRAMENTO SIMULATO: rappresenta il ruolo/inquadramento in cui si trova il dipendente nel mese che si sta analizzando.
RUOLO/INQUADRAMENTO FINE ANNO PRECEDENTE: rappresenta il ruolo/inquadramento in cui si trova il dipendente alla fine del mese di dicembre dell'anno precedente che si sta analizzando.
ANNO: anno solare che si sta analizzando.
MESE: mese solare che si sta analizzando.
SCENARIO: nome dello scenario assegnato dall'utente in fase di creazione.
% AUMENTO: attiva e disattiva la percentuale di aumento annua impostata in fase di creazione dello scenario.
AREA DISCIPLINARE: area disciplinare a cui il dipendente afferisce. Macroaggregazione del Settore Scientifico Disciplinare.
DIPARTIMENTO: dipartimento a cui il dipendente afferisce. Macroaggregazione della Unità Organizzativa.
MACRO SETTORE: macro settore a cui il dipendente afferisce. Macroaggregazione del Settore Concorsuale.

METRICHE

Numerosità

ATTIVI A FINE ANNO: rappresenta il numero di matricole in servizio alla fine del mese di dicembre dell'anno che si sta analizzando.
ATTIVI A FINE ANNO PRECEDENTE: rappresenta il numero di matricole in servizio alla fine del mese di dicembre dell'anno precedente che si sta analizzando.
ANNI UOMO: rappresenta il numero di anni uomo, ovvero l'effettivo numero di mesi lavorati dal dipendente. Se un dipendente ha lavorato 12 mesi corrisponde ad 1, se invece ne ha lavorati solo 6 corrisponde a 0,5.
ANNI UOMO ANNO PRECEDENTE: rappresenta il numero di anni uomo, ovvero l'effettivo numero di mesi lavorati dal dipendente, dell'anno precedente che si sta analizzando.
PUNTI ORGANICO: rappresenta la somma dei punti organico dei docenti in attività (i punti organico variano da 0 a 1 in base al ruolo).
PUNTI ORGANICO FINE ANNO PRECEDENTE: rappresenta la somma dei punti organico dei docenti in attività alla fine del mese di dicembre dell'anno precedente che si sta analizzando.
NUMERO USCITI: rappresenta la somma dei dipendenti cessati nell'anno che si sta analizzando.
MESI DI RISPARMIO: rappresenta il numero di mesi per cui il dipendente non è stato in attività nell'anno che si sta analizzando.
ENTRATI: rappresenta la somma dei dipendenti entrati nell'anno che si sta analizzando.

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CAMBI IN PO: Riporta il numero di Punti Organico consumati per effettuare i cambi di Ruolo.

Costi/Risparmi

STIPENDIO TEORICO: voce atomica stipendiale teorica espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
CLASSI: voce atomica stipendiale teorica espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
IIS (Indennità Integrativa Speciale): voce atomica stipendiale teorica espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
ASSEGNO AGGIUNTIVO: voce atomica stipendiale teorica espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
VALORE SCATTI: voce atomica stipendiale teorica moltiplicata per il numero degli scatti espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
ASSEGNO AD PERSONAM: voce atomica stipendiale presa dal pagato espressa in dodicesimi. Non varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
ASSEGNO NUCLEO: voce atomica stipendiale presa dal pagato espressa in dodicesimi. Non varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
TREDICESIMA: voce atomica stipendiale che somma tutte le parti di tredicesima delle voci pagate nell'anno. Non varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
LORDO BENEFICIARIO: Costo a carico dell'ente che comprende sia le voci teoriche dello stipendio che quelle personali (stabilite assieme all'Ateneo). Sommatoria delle voci STIPENDIO TEORICO, CLASSI, IIS, ASSEGNO AGGIUNTIVO, VALORE SCATTI, ASSEGNO AD PERSONAM, ASSEGNO NUCELO e TREDICESIMA.

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COSTO CLASSI RESIDUO: Aumento di costo legato a passaggi di inquadramento di ruoli non soggetti a valutazione positiva (ruoli residuali)

Foglio CONFRONTO SCENARI

Analizza il personale Docente.
All'apertura vengono deselezionate la dimensione tempo e la dimensione scenario.
Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuale e favorisce il confronto a parità di anno tra i vari scenari.
Il grafico in alto fornisce il confronto tra il LORDO DATORE tra tutti gli scenari docente calcolati dando una fotografia mensile.
La tabella riassume il LORDO DATORE, CONGUAGLI non presenti nel lordo, numero degli USCITI, RISPARMIO delle uscite, numero di CAMBI/INQUADRAMENTO, NUMERO CAMBI DI RUOLO, AUMENTO PER PASSAGGI, NUMERO ENTRATI, AUMENTO PER ENTRATE, AUMENTO PER INCREMENTO PERCENTUALE E ALTRE VARIAZIONI degli scenari affiancandoli a parità di anno.

Foglio COSTI

Analizza il personale Docente. In Verde sono riportati i risparmi mentre in rosso sono riportati i costi.

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Le metriche nella parte finale del cruscotto permettono di analizzare l'aumento tra i due scenari in maniera puntuale e precisa.

Foglio RIASSUNTO COSTI PER RUOLO

Analizza il personale Docente.

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Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuale per RUOLO ATTUALE e SIMULATO e favorisce l'analisi di come variano le metriche in base ai cambi di ruolo col passare degli anni a parità di scenario.

Foglio DETTAGLIO COSTI PER MATRICOLA

Analizza il personale Docente.

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Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello mensile per MATRICOLA, RUOLO ed INQUADRAMENTO SIMULATO e favorisce l'analisi della evoluzione dei costi della singola matricola.
Nella parte alta è possibile vedere l'inquadramento giuridico della matricola nel mese di caricamento dei dati sorgenti e selezionarne una in modo da filtrare nelle tabelle sottostanti la matricola selezionata e vederne l'andamento.
Nella prima tabella si possono analizzare i dettagli della busta paga del dipendente mentre nella tabella sottostante sono esplicitati gli oneri carico ente che dal LORDO BENEFICIARIO vanno a comporre il LORDO DATORE e tuttel e varie ed eventuali forme di finanziamento esterno e valori non erogati per attività.

Foglio RISPARMIO USCITE & COSTO ENTRATE

Analizza il personale Docente.

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Il grafico nella parte bassa fornisce sia il confronto tra LORDO DATORE e LORDO DATORE SENZA USCITE sovrapposto al grafico che mensilmente esprime il RISPARMIO per i cessati ed il costo per i nuovi entrati.

Foglio CAMBI RUOLO e INQUADRAMENTO

 Analizza il personale Docente.

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La tabella esprime a livello annuo per MATRICOLA, la valutazione positiva o negativa del passaggio di inquadramento, le numerosità ed il mese dei cambi ruolo ed inquadramento, l'aumento del LORDO DATORE dovuto ai cambi compreso del risparmi, il valore del costo del cambio a seconda che la valutazione sia compresa nell'anno o sia stata posticipata all'anno successivo.

Foglio CONSISTENZE

Analizza il personale Docente.

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Il grafico nella parte bassa fornisce ad un colpo d'occhio la consistenza dei RUOLI SIMULATI della popolazione ATTIVIA docente e la sua evoluzione mensile.

Foglio PUNTI ORGANICO

Analizza il personale Docente.

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La tabella sottostante evidenzia il dato per singolo dipartimento mostrando le evoluzioni dei Punti organico.

Foglio ANALISI PER ATTIVITA'

Analizza il personale Docente.

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Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuo e favorisce l'analisi delle attività in cui si trova il personale simulato (dettaglio per Ruolo Simulato). Le metriche riportate riguardano gli Anni Uomo il Lordo il valore del Lordo non erogato per attività con percentuale inferiore di 100 e l'Aliquota stipendiale dell'attività.

Foglio ANALISI GRAFICA

Focus per il personale docente sui risparmi rispetto ai costi legati a cambi di ruolo e inquadramento  e alle entrate.

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La linea rossa, cioè il risparmio, posizionata sotto il 100 % sta ad indicare che i costi sono superiori ai ricavi (uscite) dell'Ateneo e se ne può seguire il trand annuale.

Foglio REPORT PER ESPORTAZIONI

Sono a disposizione degli ATenei report con dettagli differenti, fino alla singola matricola, utili per esser esportati in excel e successivamente elaborati.

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Il primo report a disposizione, VALORI SIMULATI DETTAGLIO TOTALE ha a disposizione la totalità delle dimensioni di analisi e delle metriche a disposizione.

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

DIMENSIONI

MATRICOLA: numero identificativo del dipendente all'interno dell'Ateneo.
NOME e COGNOME
RUOLO/INQUADRAMENTO PARTENZA: rappresenta il ruolo/inquadramento del dipendente nel mese di caricamento dei dati sorgenti.
RUOLO/INQUADRAMENTO SIMULATO: rappresenta il ruolo/inquadramento in cui si trova il dipendente nel mese che si sta analizzando.
RUOLO/INQUADRAMENTO FINE ANNO PRECEDENTE: rappresenta il ruolo/inquadramento in cui si trova il dipendente alla fine del mese di dicembre dell'anno precedente che si sta analizzando.
ANNO: anno solare che si sta analizzando.
MESE: mese solare che si sta analizzando.
SCENARIO: nome dello scenario assegnato dall'utente in fase di creazione.
% AUMENTO: attiva e disattiva la percentuale di aumento annua impostata in fase di creazione dello scenario.
DIPARTIMENTO: dipartimento a cui il dipendente afferisce. Macroaggregazione della Unità Organizzativa.

VOCI ACCESSORIE: attiva e disattiva le voci accessore simulate definite infase di configurazione .
% PART TIME: attiva e disattiva le voci accessore simulate definite infase di configurazione .

METRICHE

Numerosità

ATTIVI A FINE ANNO: rappresenta il numero di matricole in servizio alla fine del mese di dicembre dell'anno che si sta analizzando.
ATTIVI A FINE ANNO PRECEDENTE: rappresenta il numero di matricole in servizio alla fine del mese di dicembre dell'anno precedente che si sta analizzando.
ANNI UOMO: rappresenta il numero di anni uomo, ovvero l'effettivo numero di mesi lavorati dal dipendente. Se un dipendente ha lavorato 12 mesi corrisponde ad 1, se invece ne ha lavorati solo 6 corrisponde a 0,5.
ANNI UOMO ANNO PRECEDENTE: rappresenta il numero di anni uomo, ovvero l'effettivo numero di mesi lavorati dal dipendente, dell'anno precedente che si sta analizzando.
PUNTI ORGANICO: rappresenta la somma dei punti organico dei docenti in attività (i punti organico variano da 0 a 1 in base al ruolo).
PUNTI ORGANICO FINE ANNO PRECEDENTE: rappresenta la somma dei punti organico dei docenti in attività alla fine del mese di dicembre dell'anno precedente che si sta analizzando.
USCITI: rappresenta la somma dei dipendenti cessati nell'anno che si sta analizzando.
MESI DI RISPARMIO: rappresenta il numero di mesi per cui il dipendente non è stato in attività nell'anno che si sta analizzando.
ENTRATI: rappresenta la somma dei dipendenti entrati nell'anno che si sta analizzando.
CAMBI RUOLO/INQUADRAMENTO: rappresenta la somma dei dipendenti che hanno cambiato RUOLO/INQUADRAMENTO nell'anno che si sta analizzando.

Costi

STIPENDIO TEORICO: voce atomica stipendiale teorica espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
CLASSI: voce atomica stipendiale teorica espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
IIS (Indennità Integrativa Speciale): voce atomica stipendiale teorica espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
ASSEGNO AGGIUNTIVO: voce atomica stipendiale teorica espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
VALORE SCATTI: voce atomica stipendiale teorica moltiplicata per il numero degli scatti espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
ASSEGNO AD PERSONAM: voce atomica stipendiale presa dal pagato espressa in dodicesimi. Non varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
ASSEGNO NUCLEO: voce atomica stipendiale presa dal pagato espressa in dodicesimi. Non varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
TREDICESIMA: voce atomica stipendiale che somma tutte le parti di tredicesima delle voci pagate nell'anno. Non varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.

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Le metriche di cui sopra possono essere definite ATTUALI, SIMULATE, ANNO PRECEDENTE o FINE ANNO PRECEDENTE.
ATTUALI: sono riferite all'anno ed al mese di caricamento dei dati sorgenti nel momento della creazione dello scenario.
SIMULATE: sono riferite all'anno ed al mese che si sta analizzando.
ANNO PRECEDENTE: sommatoria dei valore riferito a tutti i mesi dell'anno precedente a quello che si sta analizzando.
FINE ANNO PRECEDENTE: sommatoria dei valori riferiti al mese di dicembre dell'anno precedente a quello che si sta analizzando

Foglio CONFRONTO SCENARI

Analizza il personale Tecnico amministrativo.
All'apertura vengono deselezionate la dimensione tempo e la dimensione scenario.
Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuale e favorisce il confronto a parità di anno tra i vari scenari.
Il grafico in alto fornisce il confronto tra il LORDO DATORE tra tutti gli scenari dei tecnici amministrativi calcolati dando una fotografia mensile.
La tabella riassume il LORDO DATORE, numero degli USCITI, RISPARMIO delle uscite, numero di CAMBI RUOLO/INQUADRAMENTO, LORDO dei cambi, numero degli ENTRATI e LORDO degli entrati annui degli scenari affiancandoli a parità di anno.
I sei grafici sottostanti offrono una indicazione di confronto visuale delle metriche esplicitate nella tabella sempre con un dettaglio annuo riportanto le numerosità.

Foglio COSTI

AAnalizza il personale Tecnico amministrativo. In verde sono mostrati i ricavi mentre nella sezione rossa i costi.

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Nella prima parte del foglio a sx sono riportati, nel caso vi siano, i vari tipi di finanziamenti, sia FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI sia FINANZIAMENTI DA MIUR. E' inserito anche il valore delle attività che decurtano lo stipendio. Nel foglio si trovano informazioni anche legati al numero di Dipendenti Attivi e degli Anni Uomo. Un dettaglio degli usciti nell'anno in base alle singole tipologie.Nella parte finale riporta informarzioni relative alla numerosità e al costo delle persone entranti (in questo caso saranno valorizzate solamente se lo scenario sarà di turnover), informazioni sui cambi di ruolo e numerosità dei cambi dettagliata per cambi per inquadramento e ruolo.

Foglio RIASSUNTO COSTI PER RUOLO

Analizza il personale Tecnico Amministrativo.

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Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuale per RUOLO ATTUALE e SIMULATO e favorisce l'analisi di come variano le metriche in base ai cambi di ruolo, entrate ed uscite col passare degli anni a parità di scenario. Mette  in evidenza anche i valori dei finanziamenti esterni dettagliati e il risparmio legato alle attività che decurtano il cedolino.

Foglio DETTAGLIO COSTI PER MATRICOLA

Analizza il personale Tecnico Amministrativo

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Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello mensile per MATRICOLA, RUOLO ed INQUADRAMENTO SIMULATO e favorisce l'analisi della evoluzione dei costi della singola matricola.
Nella parte alta è possibile vedere l'inquadramento giuridico della matricola nel mese di caricamento dei dati sorgenti e selezionarne una in modo da filtrare nelle tabelle sottostanti la matricola selezionata e vederne l'andamento.
Nella prima tabella si possono analizzare i dettagli della busta paga del dipendente mentre nella tabella sottostante sono esplicitati gli oneri carico ente che dal LORDO BENEFICIARIO vanno a comporre il LORDO DATORE e tuttel e varie ed eventuali forme di finanziamento esterno e valori non erogati per attività e la percentuale di part time del dipendente.

Foglio RISPARMIO USCITE & COSTO ENTRATE

Analizza il personale Tecnico Amministrativo.

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Il grafico nella parte bassa fornisce sia il confronto tra LORDO DATORE e LORDO DATORE SENZA USCITE sovrapposto al grafico che mensilmente esprime il RISPARMIO per i cessati ed il costo per i nuovi entrati.

Foglio CAMBI RUOLO e INQUADRAMENTO

Analizza il personale Tecnico Amministrativo.

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I grafici nella parte bassa forniscono il colpo d'occhio dell'aumento del LORDO DATORE dovuto ai cambi compreso del risparmio dovuto alle cessazioni e non compreso di questo risparmio.

Foglio CONSISTENZE

Analizza il personale Tecnico Amministrativo.

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La tabella seguente esprime a livello mensile per RUOLO ATTUALE, SIMULATO e di FINE ANNO PRECEDENTE le consistenze degli ATTIVI e gli ANNI UOMO simulati e alla fine dell'anno precedente all'anno di analisi, le numerosità degli ENTRATI, dei PENSIONATI, degli USCITI DA SORGENTE, degli USCITI DI TURNOVER, degli USCITI DURANTE IL PREGRESSO e i delta rispetto al'anno precedente.

Foglio PUNTI ORGANICO

Analizza il personale Tecnico Amministrativo.

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Il grafico fornisce ad un colpo d'occhio come è la composizione dei punti organico e la sua evoluzione durante i mesi simulati considerando anche i valori del residuo dei punti organico e il valore dei punti assegnati dal Miur per l'anno della simualzione

Foglio PART TIME

Analizza il personale Tecnico Amministrativo.

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La tabella esprime a livello annuale per Categoria e Ruolo e percentuale di part time i valori del Lordo datore Reale (il valore con la percentuale di part time applicata)  il valore del Lordo datore Teorico (il valore del lordo datore come se la persona non fosse in part time) e la differenza tra i due lordi.

Foglio CAUSALE D'ASSUNZIONE & COSTO MEDIO

Analizza il personale Tecnico Amministrativo.

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Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuo e favorisce l'analisi del LORDO DATORE in base alla causale di assunzione nella parte alta e del LORDO MEDIO in base al ruolo.

Foglio ANALISI PER ATTIVITA'

Analizza il personale Tecnico Amministrativo.

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Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuo e favorisce l'analisi delle attività in cui si trova il personale simulato (dettaglio per Ruolo Simulato). Le metriche riportate riguardano gli Anni Uomo il Lordo il valore del Lordo non erogato per attività con percentuale inferiore di 100 e l'Aliquota stipendiale dell'attività.

Foglio ANALISI PER ESPORTAZIONI

Analizza il personale Tecnico Amministrativo.

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