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GENERALE
Il foglio GENERALE permette, attraverso i pulsanti "ANALISI SIMULAZIONE PERSONALE DOCENTE" e "ANALISI SIMULAZIONE PERSONALE TECNICI AMMINISTRATIVI", di attivare e disattivare i fogli di analisi dei docenti e dei TA in modo da avere sempre attivo solo uno dei due tipi di analisi.
Offre poi un riepilogo delle variabili impostate in fase di creazione degli scenari sia per il personale Docente che per i TA.
DOCENTI
DIMENSIONI
MATRICOLA: numero identificativo del dipendente all'interno dell'Ateneo.
NOME e COGNOME
RUOLO/INQUADRAMENTO PARTENZA: rappresenta il ruolo/inquadramento del dipendente nel mese di caricamento dei dati sorgenti.
RUOLO/INQUADRAMENTO SIMULATO: rappresenta il ruolo/inquadramento in cui si trova il dipendente nel mese che si sta analizzando.
RUOLO/INQUADRAMENTO FINE ANNO PRECEDENTE: rappresenta il ruolo/inquadramento in cui si trova il dipendente alla fine del mese di dicembre dell'anno precedente che si sta analizzando.
ANNO: anno solare che si sta analizzando.
MESE: mese solare che si sta analizzando.
SCENARIO: nome dello scenario assegnato dall'utente in fase di creazione.
% AUMENTO: attiva e disattiva la percentuale di aumento annua impostata in fase di creazione dello scenario.
AREA DISCIPLINARE: area disciplinare a cui il dipendente afferisce. Macroaggregazione del Settore Scientifico Disciplinare.
DIPARTIMENTO: dipartimento a cui il dipendente afferisce. Macroaggregazione della Unità Organizzativa.
MACRO SETTORE: macro settore a cui il dipendente afferisce. Macroaggregazione del Settore Concorsuale.
METRICHE
Numerosità
ATTIVI A FINE ANNO: rappresenta il numero di matricole in servizio alla fine del mese di dicembre dell'anno che si sta analizzando.
ATTIVI A FINE ANNO PRECEDENTE: rappresenta il numero di matricole in servizio alla fine del mese di dicembre dell'anno precedente che si sta analizzando.
ANNI UOMO: rappresenta il numero di anni uomo, ovvero l'effettivo numero di mesi lavorati dal dipendente. Se un dipendente ha lavorato 12 mesi corrisponde ad 1, se invece ne ha lavorati solo 6 corrisponde a 0,5.
ANNI UOMO ANNO PRECEDENTE: rappresenta il numero di anni uomo, ovvero l'effettivo numero di mesi lavorati dal dipendente, dell'anno precedente che si sta analizzando.
PUNTI ORGANICO: rappresenta la somma dei punti organico dei docenti in attività (i punti organico variano da 0 a 1 in base al ruolo).
PUNTI ORGANICO FINE ANNO PRECEDENTE: rappresenta la somma dei punti organico dei docenti in attività alla fine del mese di dicembre dell'anno precedente che si sta analizzando.
USCITI: rappresenta la somma dei dipendenti cessati nell'anno che si sta analizzando.
MESI DI RISPARMIO: rappresenta il numero di mesi per cui il dipendente non è stato in attività nell'anno che si sta analizzando.
ENTRATI: rappresenta la somma dei dipendenti entrati nell'anno che si sta analizzando.
CAMBI RUOLO/INQUADRAMENTO: rappresenta la somma dei dipendenti che hanno cambiato RUOLO/INQUADRAMENTO nell'anno che si sta analizzando.
VALUTAZIONE: indica se il dipendente nel anno che si sta analizzando ha subito un cambio inquadramento con valutazione positiva o se non ha cambiato inquadramento per una valutazione negativa.
Costi
STIPENDIO TEORICO: voce atomica stipendiale teorica espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
CLASSI: voce atomica stipendiale teorica espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
IIS (Indennità Integrativa Speciale): voce atomica stipendiale teorica espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
ASSEGNO AGGIUNTIVO: voce atomica stipendiale teorica espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
VALORE SCATTI: voce atomica stipendiale teorica moltiplicata per il numero degli scatti espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
ASSEGNO AD PERSONAM: voce atomica stipendiale presa dal pagato espressa in dodicesimi. Non varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
ASSEGNO NUCLEO: voce atomica stipendiale presa dal pagato espressa in dodicesimi. Non varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
TREDICESIMA: voce atomica stipendiale che somma tutte le parti di tredicesima delle voci pagate nell'anno. Non varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
LORDO BENEFICIARIO: Costo a carico dell'ente che comprende sia le voci teoriche dello stipendio che quelle personali (stabilite assieme all'Ateneo). Sommatoria delle voci STIPENDIO TEORICO, CLASSI, IIS, ASSEGNO AGGIUNTIVO, VALORE SCATTI, ASSEGNO AD PERSONAM, ASSEGNO NUCELO e TREDICESIMA.
ONERI DEL TESORO: è la parte di oneri carico ente relativa al Tesoro. Questa metrica è calcolata come (LORDO SIMULATO BENEFICIARIO * 0.2420).
ONERI IRAP: è la parte di oneri carico ente relativa all'IRAP (8,5%). Questa metrica è calcolata come (LORDO SIMULATO BENEFICIARIO * 0,085)
ONERI OPERA PREVIDENZA: è la parte di oneri carico ente relativa Opera di Previdenza. Questa metrica è calcolata come ((((STIPENDIO TEORICO + CLASSI) *0.80)+(IIS*0.48))*0.071)
INDENNITA' DISOCCUPAZIONE : è la parte di oneri carico ente relativa DS valorizzata solamente per il ruolo RD. Questa metrica è calcolata come ((LORDO SIMULATO BENEFICIARIO * 0,0161) solo per il ruolo RD.
LORDO DATORE: Costo a carico ente. Il calcolo di questa metrica avviene considerando LORDO BENEFICIARIO + TESORO + IRAP + ONERI OPERA PREVIDENZA + INDENNITA DISOCCUPAZIONE.
LORDO DATORE SENZA USCITE: LORDO DATORE come se nessun dipendente cessasse mai la sua attività.
AUMENTO LORDO CAMBI RISPETTO ANNO PRECEDENTE (con cessazioni): differenza tra il LORDO DATORE dell'anno che si sta analizzando ed il LORDO DATORE FINE ANNO PRECEDENTE prendendo in considerazione tutti i 12 mesi dell'anno di analisi.
AUMENTO LORDO CAMBI RISPETTO ANNO PRECEDENTE (senza cessazioni): differenza tra il LORDO DATORE dell'anno che si sta analizzando ed il LORDO DATORE FINE ANNO PRECEDENTE prendendo in considerazione solamente i mesi dell'anno di analisi in cui il dipendente è risultato essere attivo.
LORDO ENTRATI: LORDO DATORE dell'anno che si sta analizzando solamente dei dipendenti che nell'anno sono entrati in servizio.
RISPARMIO SULLE USCITE: LORDO DATORE che si sarebbe dovuto sostenere nei mesi di cessazione per tutti i dipendenti che nell'anno hanno cessato la loro attività
FINANZIAMENTO DA ENTI ESTERNI: Parte di LORDO DATORE che viene sostenuto da finanzamenti esterni per l'anno che si sta analizzando.
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Le metriche di cui sopra possono essere definite ATTUALI, SIMULATE, ANNO PRECEDENTE o FINE ANNO PRECEDENTE.
ATTUALI: sono riferite all'anno ed al mese di caricamento dei dati sorgenti nel momento della creazione dello scenario.
SIMULATE: sono riferite all'anno ed al mese che si sta analizzando.
ANNO PRECEDENTE: sommatoria dei valore riferito a tutti i mesi dell'anno precedente a quello che si sta analizzando.
FINE ANNO PRECEDENTE: sommatoria dei valori riferiti al mese di dicembre dell'anno precedente a quello che si sta analizzando
Foglio ANALISI VARIAZIONE AUMENTO PERCENTUALE
Foglio che permette di analizzare le diverse percentuali di aumento collegate direttamente allo scenario base o di turnover calcolato. Nel caso in cui poi la percentuale voglia essere cambiata si può accedere al file di creazione degli scenari e nel foglio Riepilogo Scenario Docente può essere modificata la percentuale di aumento dello scenario senza doverlo ricaricate completamente.
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La tabella riassume il LORDO DATORE (no aumento %) e il LORDO DATORE (con aumento %) la Differenza tra i due Lordi, il RISPARMIO USCITE (No aumento %)e il RISPARMIO USCITE (con aumento %) e la differenza tra i due Risparmi, il COSTO DEI CAMBI (no aumento %) e li COSTO DEI CAMBI (con aumento %) e la differenza tra i due COSTI.
Foglio CONFRONTO SCENARI
Analizza il personale Docente.
All'apertura vengono deselezionate la dimensione tempo e la dimensione scenario.
Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuale e favorisce il confronto a parità di anno tra i vari scenari.
Il grafico in alto fornisce il confronto tra il LORDO DATORE tra tutti gli scenari docente calcolati dando una fotografia mensile.
La tabella riassume il LORDO DATORE, numero degli USCITI, RISPARMIO delle uscite, numero di CAMBI RUOLO/INQUADRAMENTO, LORDO dei cambi, numero degli ENTRATI e LORDO degli entrati annui degli scenari affiancandoli a parità di anno.
I sei grafici sottostanti offrono una indicazione di confronto visuale delle metriche esplicitate nella tabella sempre con un dettaglio annuo riportanto le numerosità.
Foglio COSTI
Analizza il personale Docente.
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Nella prima parte del foglio a sx sono riportati, nel caso vi siano, i vari tipi di finanziamenti, sia FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI sia FINANZIAMENTI DA MIUR. E' inserito anche il valore delle attività che decurtano lo stipendio. Nel foglio si trovano informazioni anche legati al numero di Dipendenti Attivi e degli Anni Uomo. Un dettaglio degli usciti nell'anno in base alle singole tipologie.Nella parte finale riporta informarzioni relative alla numerosità e al costo delle persone entranti (in questo caso saranno valorizzate solamente se lo scenario sarà di turnover), informazioni sui cambi di ruolo e numerosità dei cambi dettagliata per cambi per inquadramento e ruolo.
Foglio RIASSUNTO COSTI PER RUOLO
Analizza il personale Docente.
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I 4 grafici offrono la possibilità di vedere ad occhio le mutazioni annuali delle consistenze (punti organico, anni uomo ed attivi) e del LORDO in base ai RUOLI SIMULATI.
Foglio DETTAGLIO COSTI PER MATRICOLA
Analizza il personale Docente.
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Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello mensile per MATRICOLA, RUOLO ed INQUADRAMENTO SIMULATO e favorisce l'analisi della evoluzione dei costi della singola matricola.
Nella parte alta è possibile vedere l'inquadramento giuridico della matricola nel mese di caricamento dei dati sorgenti e selezionarne una in modo da filtrare nelle tabelle sottostanti la matricola selezionata e vederne l'andamento.
Nella prima tabella si possono analizzare i dettagli della busta paga del dipendente mentre nella tabella sottostante sono esplicitati gli oneri carico ente che dal LORDO BENEFICIARIO vanno a comporre il LORDO DATORE e tuttel e varie ed eventuali forme di finanziamento esterno e valori non erogati per attività.
Foglio RISPARMIO USCITE & COSTO ENTRATE
Analizza il personale Docente.
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Il grafico nella parte bassa fornisce sia il confronto tra LORDO DATORE e LORDO DATORE SENZA USCITE sovrapposto al grafico che mensilmente esprime il RISPARMIO per i cessati ed il costo per i nuovi entrati.
Foglio CAMBI RUOLO e INQUADRAMENTO
Analizza il personale Docente.
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I grafici nella parte bassa forniscono il colpo d'occhio dell'aumento del LORDO DATORE dovuto ai cambi compreso del risparmio dovuto alle cessazioni e non compreso di questo risparmio.
Foglio CONSISTENZE
Analizza il personale Docente.
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Il grafico nella parte bassa fornisce ad un colpo d'occhio la consistenza dei RUOLI SIMULATI della popolazione ATTIVIA docente e la sua evoluzione mensile.
Foglio PUNTI ORGANICO
Analizza il personale Docente.
...
Il grafico fornisce ad un colpo d'occhio come è la composizione dei punti organico e la sua evoluzione durante i mesi simulati.
Foglio CAUSALE D'ASSUNZIONE & COSTO MEDIO
Analizza il personale Docente.
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Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuo e favorisce l'analisi del LORDO DATORE in base alla causale di assunzione nella parte alta e del LORDO MEDIO in base al ruolo.
Foglio ANALISI PER ATTIVITA'
Analizza il personale Docente.
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Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuo e favorisce l'analisi delle attività in cui si trova il personale simulato (dettaglio per Ruolo Simulato). Le metriche riportate riguardano gli Anni Uomo il Lordo il valore del Lordo non erogato per attività con percentuale inferiore di 100 e l'Aliquota stipendiale dell'attività.
Foglio ANALISI ANNUA
Analizza il personale Docente.
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Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuo e favorisce l'analisi confrontando il ruolo di partenza ad inizio anno e il ruolo di arrivo a fine anno. Il dettaglio riguarda il dettaglio degli anni uomo il lordo dell'anno precedente e dell'anno analizzato, la percentuale sull'FFO (inserito nel foglio in alto) e la differenza tra i due valori di lordo. Nelle tabelle sottostanti si analizza il risparmio dei cessati sempre a confronto con l'FFO inserito e quello degli Entrati. Nell'ultima tabella si riprotano invece tutti i numeri riassuntivi: Dipendenti Attivi ad inizio anno, Entrati, Cessati e attiviti a fine anno selezionato con il dettaglio dei punti orgnico.
Foglio ANALISI PERIODO
Analizza il personale Docente.
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Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuo e favorisce l'analisi in base alla tipologia del TEMPO di lavoro (PIENO o DEFINITO) sia delle consistenze che dei costi dando la possibilità di fare confronti tra anni differenti impostando l'anno di partenza del periodo con la input box ANNO INIZIO PERIODO e selezionando l'anno di arrivo tramite la dimensione tempo.
Foglio REPORT PER ESPORTAZIONI
Analizza il personale Docente.
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All'interno di questo foglio sono riportati due report a disposizione dell'ATeneo che permettono una facile esportazione in excel dei dati per confronti e analisi. Il primo report disponibile riguarda VALORI SIMULATI PER RUOLO mentre il secondo riguarda VALORI SIMULATI PER MATRICOLA.
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
DIMENSIONI
MATRICOLA: numero identificativo del dipendente all'interno dell'Ateneo.
NOME e COGNOME
RUOLO/INQUADRAMENTO PARTENZA: rappresenta il ruolo/inquadramento del dipendente nel mese di caricamento dei dati sorgenti.
RUOLO/INQUADRAMENTO SIMULATO: rappresenta il ruolo/inquadramento in cui si trova il dipendente nel mese che si sta analizzando.
RUOLO/INQUADRAMENTO FINE ANNO PRECEDENTE: rappresenta il ruolo/inquadramento in cui si trova il dipendente alla fine del mese di dicembre dell'anno precedente che si sta analizzando.
ANNO: anno solare che si sta analizzando.
MESE: mese solare che si sta analizzando.
SCENARIO: nome dello scenario assegnato dall'utente in fase di creazione.
% AUMENTO: attiva e disattiva la percentuale di aumento annua impostata in fase di creazione dello scenario.
DIPARTIMENTO: dipartimento a cui il dipendente afferisce. Macroaggregazione della Unità Organizzativa.
VOCI ACCESSORIE: attiva e disattiva le voci accessore simulate definite infase di configurazione .
% PART TIME: attiva e disattiva le voci accessore simulate definite infase di configurazione .
METRICHE
Numerosità
ATTIVI A FINE ANNO: rappresenta il numero di matricole in servizio alla fine del mese di dicembre dell'anno che si sta analizzando.
ATTIVI A FINE ANNO PRECEDENTE: rappresenta il numero di matricole in servizio alla fine del mese di dicembre dell'anno precedente che si sta analizzando.
ANNI UOMO: rappresenta il numero di anni uomo, ovvero l'effettivo numero di mesi lavorati dal dipendente. Se un dipendente ha lavorato 12 mesi corrisponde ad 1, se invece ne ha lavorati solo 6 corrisponde a 0,5.
ANNI UOMO ANNO PRECEDENTE: rappresenta il numero di anni uomo, ovvero l'effettivo numero di mesi lavorati dal dipendente, dell'anno precedente che si sta analizzando.
PUNTI ORGANICO: rappresenta la somma dei punti organico dei docenti in attività (i punti organico variano da 0 a 1 in base al ruolo).
PUNTI ORGANICO FINE ANNO PRECEDENTE: rappresenta la somma dei punti organico dei docenti in attività alla fine del mese di dicembre dell'anno precedente che si sta analizzando.
USCITI: rappresenta la somma dei dipendenti cessati nell'anno che si sta analizzando.
MESI DI RISPARMIO: rappresenta il numero di mesi per cui il dipendente non è stato in attività nell'anno che si sta analizzando.
ENTRATI: rappresenta la somma dei dipendenti entrati nell'anno che si sta analizzando.
CAMBI RUOLO/INQUADRAMENTO: rappresenta la somma dei dipendenti che hanno cambiato RUOLO/INQUADRAMENTO nell'anno che si sta analizzando.
Costi
STIPENDIO TEORICO: voce atomica stipendiale teorica espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
CLASSI: voce atomica stipendiale teorica espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
IIS (Indennità Integrativa Speciale): voce atomica stipendiale teorica espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
ASSEGNO AGGIUNTIVO: voce atomica stipendiale teorica espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
VALORE SCATTI: voce atomica stipendiale teorica moltiplicata per il numero degli scatti espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
ASSEGNO AD PERSONAM: voce atomica stipendiale presa dal pagato espressa in dodicesimi. Non varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
ASSEGNO NUCLEO: voce atomica stipendiale presa dal pagato espressa in dodicesimi. Non varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
TREDICESIMA: voce atomica stipendiale che somma tutte le parti di tredicesima delle voci pagate nell'anno. Non varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.
LORDO BENEFICIARIO: Costo a carico dell'ente che comprende sia le voci teoriche dello stipendio che quelle personali (stabilite assieme all'Ateneo). Sommatoria delle voci STIPENDIO TEORICO, CLASSI, IIS, ASSEGNO AGGIUNTIVO, VALORE SCATTI, ASSEGNO AD PERSONAM, ASSEGNO NUCELO e TREDICESIMA.
ONERI DEL TESORO: è la parte di oneri carico ente relativa al Tesoro. Questa metrica è calcolata come (LORDO SIMULATO BENEFICIARIO * 0.2420).
ONERI IRAP: è la parte di oneri carico ente relativa all'IRAP (8,5%). Questa metrica è calcolata come (LORDO SIMULATO BENEFICIARIO * 0,085)
ONERI OPERA PREVIDENZA: è la parte di oneri carico ente relativa Opera di Previdenza. Questa metrica è calcolata come ((((STIPENDIO TEORICO + CLASSI) *0.80)+(IIS*0.48))*0.071)
INDENNITA' DISOCCUPAZIONE : è la parte di oneri carico ente relativa DS valorizzata solamente per il ruolo RD. Questa metrica è calcolata come ((LORDO SIMULATO BENEFICIARIO * 0,0161) solo per il ruolo RD.
LORDO DATORE: Costo a carico ente. Il calcolo di questa metrica avviene considerando LORDO BENEFICIARIO + TESORO + IRAP + ONERI OPERA PREVIDENZA + INDENNITA DISOCCUPAZIONE.
LORDO DATORE SENZA USCITE: LORDO DATORE come se nessun dipendente cessasse mai la sua attività.
AUMENTO LORDO CAMBI RISPETTO ANNO PRECEDENTE (con cessazioni): differenza tra il LORDO DATORE dell'anno che si sta analizzando ed il LORDO DATORE FINE ANNO PRECEDENTE prendendo in considerazione tutti i 12 mesi dell'anno di analisi.
AUMENTO LORDO CAMBI RISPETTO ANNO PRECEDENTE (senza cessazioni): differenza tra il LORDO DATORE dell'anno che si sta analizzando ed il LORDO DATORE FINE ANNO PRECEDENTE prendendo in considerazione solamente i mesi dell'anno di analisi in cui il dipendente è risultato essere attivo.
LORDO ENTRATI: LORDO DATORE dell'anno che si sta analizzando solamente dei dipendenti che nell'anno sono entrati in servizio.
RISPARMIO SULLE USCITE: LORDO DATORE che si sarebbe dovuto sostenere nei mesi di cessazione per tutti i dipendenti che nell'anno hanno cessato la loro attività
FINANZIAMENTO DA ENTI ESTERNI: Parte di LORDO DATORE che viene sostenuto da finanzamenti esterni per l'anno che si sta analizzando.
...
Le metriche di cui sopra possono essere definite ATTUALI, SIMULATE, ANNO PRECEDENTE o FINE ANNO PRECEDENTE.
ATTUALI: sono riferite all'anno ed al mese di caricamento dei dati sorgenti nel momento della creazione dello scenario.
SIMULATE: sono riferite all'anno ed al mese che si sta analizzando.
ANNO PRECEDENTE: sommatoria dei valore riferito a tutti i mesi dell'anno precedente a quello che si sta analizzando.
FINE ANNO PRECEDENTE: sommatoria dei valori riferiti al mese di dicembre dell'anno precedente a quello che si sta analizzando
Foglio ANALISI VARIAZIONE AUMENTO PERCENTUALE
Analizza il personale Tecnico amministrativo.
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La tabella riassume il LORDO DATORE (no aumento %) e il LORDO DATORE (con aumento %) la Differenza tra i due Lordi, il RISPARMIO USCITE (No aumento %)e il RISPARMIO USCITE (con aumento %) e la differenza tra i due Risparmi, il COSTO DEI CAMBI (no aumento %) e li COSTO DEI CAMBI (con aumento %) e la differenza tra i due COSTI.
Foglio CONFRONTO SCENARI
Analizza il personale Tecnico amministrativo.
All'apertura vengono deselezionate la dimensione tempo e la dimensione scenario.
Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuale e favorisce il confronto a parità di anno tra i vari scenari.
Il grafico in alto fornisce il confronto tra il LORDO DATORE tra tutti gli scenari dei tecnici amministrativi calcolati dando una fotografia mensile.
La tabella riassume il LORDO DATORE, numero degli USCITI, RISPARMIO delle uscite, numero di CAMBI RUOLO/INQUADRAMENTO, LORDO dei cambi, numero degli ENTRATI e LORDO degli entrati annui degli scenari affiancandoli a parità di anno.
I sei grafici sottostanti offrono una indicazione di confronto visuale delle metriche esplicitate nella tabella sempre con un dettaglio annuo riportanto le numerosità.
Foglio COSTI
AAnalizza il personale Tecnico amministrativo.
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Nella prima parte del foglio a sx sono riportati, nel caso vi siano, i vari tipi di finanziamenti, sia FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI sia FINANZIAMENTI DA MIUR. E' inserito anche il valore delle attività che decurtano lo stipendio. Nel foglio si trovano informazioni anche legati al numero di Dipendenti Attivi e degli Anni Uomo. Un dettaglio degli usciti nell'anno in base alle singole tipologie.Nella parte finale riporta informarzioni relative alla numerosità e al costo delle persone entranti (in questo caso saranno valorizzate solamente se lo scenario sarà di turnover), informazioni sui cambi di ruolo e numerosità dei cambi dettagliata per cambi per inquadramento e ruolo.
Foglio RIASSUNTO COSTI PER RUOLO
Analizza il personale Tecnico Amministrativo.
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Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuale per RUOLO ATTUALE e SIMULATO e favorisce l'analisi di come variano le metriche in base ai cambi di ruolo, entrate ed uscite col passare degli anni a parità di scenario. Mette in evidenza anche i valori dei finanziamenti esterni dettagliati e il risparmio legato alle attività che decurtano il cedolino.
Foglio DETTAGLIO COSTI PER MATRICOLA
Analizza il personale Tecnico Amministrativo
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Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello mensile per MATRICOLA, RUOLO ed INQUADRAMENTO SIMULATO e favorisce l'analisi della evoluzione dei costi della singola matricola.
Nella parte alta è possibile vedere l'inquadramento giuridico della matricola nel mese di caricamento dei dati sorgenti e selezionarne una in modo da filtrare nelle tabelle sottostanti la matricola selezionata e vederne l'andamento.
Nella prima tabella si possono analizzare i dettagli della busta paga del dipendente mentre nella tabella sottostante sono esplicitati gli oneri carico ente che dal LORDO BENEFICIARIO vanno a comporre il LORDO DATORE e tuttel e varie ed eventuali forme di finanziamento esterno e valori non erogati per attività e la percentuale di part time del dipendente.
Foglio RISPARMIO USCITE & COSTO ENTRATE
Analizza il personale Tecnico Amministrativo.
...
Il grafico nella parte bassa fornisce sia il confronto tra LORDO DATORE e LORDO DATORE SENZA USCITE sovrapposto al grafico che mensilmente esprime il RISPARMIO per i cessati ed il costo per i nuovi entrati.
Foglio CAMBI RUOLO e INQUADRAMENTO
Analizza il personale Tecnico Amministrativo.
...
I grafici nella parte bassa forniscono il colpo d'occhio dell'aumento del LORDO DATORE dovuto ai cambi compreso del risparmio dovuto alle cessazioni e non compreso di questo risparmio.
Foglio CONSISTENZE
Analizza il personale Tecnico Amministrativo.
...
La tabella seguente esprime a livello mensile per RUOLO ATTUALE, SIMULATO e di FINE ANNO PRECEDENTE le consistenze degli ATTIVI e gli ANNI UOMO simulati e alla fine dell'anno precedente all'anno di analisi, le numerosità degli ENTRATI, dei PENSIONATI, degli USCITI DA SORGENTE, degli USCITI DI TURNOVER, degli USCITI DURANTE IL PREGRESSO e i delta rispetto al'anno precedente.
Foglio PUNTI ORGANICO
Analizza il personale Tecnico Amministrativo.
...
Il grafico fornisce ad un colpo d'occhio come è la composizione dei punti organico e la sua evoluzione durante i mesi simulati.
Foglio PART TIME
Analizza il personale Tecnico Amministrativo.
...
La tabella esprime a livello annuale per Categoria e Ruolo e percentuale di part time i valori del Lordo datore Reale (il valore con la percentuale di part time applicata) il valore del Lordo datore Teorico (il valore del lordo datore come se la persona non fosse in part time) e la differenza tra i due lordi.
Foglio CAUSALE D'ASSUNZIONE & COSTO MEDIO
Analizza il personale Tecnico Amministrativo.
...
Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuo e favorisce l'analisi del LORDO DATORE in base alla causale di assunzione nella parte alta e del LORDO MEDIO in base al ruolo.
Foglio ANALISI PER ATTIVITA'
Analizza il personale Tecnico Amministrativo.
...
Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuo e favorisce l'analisi delle attività in cui si trova il personale simulato (dettaglio per Ruolo Simulato). Le metriche riportate riguardano gli Anni Uomo il Lordo il valore del Lordo non erogato per attività con percentuale inferiore di 100 e l'Aliquota stipendiale dell'attività.
Foglio ANALISI ANNUA
Analizza il personale Tecnico Amministrativo.
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Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuo e favorisce l'analisi confrontando il ruolo di partenza ad inizio anno e il ruolo di arrivo a fine anno. Il dettaglio riguarda il dettaglio degli anni uomo il lordo dell'anno precedente e dell'anno analizzato, la percentuale sull'FFO (inserito nel foglio in alto) e la differenza tra i due valori di lordo. Nelle tabelle sottostanti si analizza il risparmio dei cessati sempre a confronto con l'FFO inserito e quello degli Entrati. Nell'ultima tabella si riprotano invece tutti i numeri riassuntivi: Dipendenti Attivi ad inizio anno, Entrati, Cessati e attiviti a fine anno selezionato con il dettaglio dei punti orgnico.
Foglio ANALISI PERIODO
Analizza il personale Tecnico Amministrativo.
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Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuo e favorisce l'analisi in base alla categoria sia delle consistenze che dei costi dando la possibilità di fare confronti tra anni differenti impostando l'anno di partenza del periodo con la input box ANNO INIZIO PERIODO e selezionando l'anno di arrivo tramite la dimensione tempo.
Foglio REPORT PER ESPORTAZIONI
Analizza il personale Tecnico Amministrativo.
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