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L'utente può ricercare all'interno del sistema una Fattura di Vendita precedentemente creata. Cliccare sul pulsante [Ricerca], come mostrato in figura 1
FIGURA 1
Per i dettagli dell’operazione di ricerca di un documento gestionale è possibile consultare il paragrafo dedicato nell’appendice.
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Per accedere alla funzione di creazione di un nuovo documento di un tipo specifico, l’utente deve cliccare sulla scritta in grassetto Ciclo Attivo. Il sistema propone l’elenco completo dei tipi DG appartenenti al Ciclo Attivo e l’utente può procedere alla creazione di un nuovo DG, selezionando l’icona Crea Nuovo posta a destra del tipo DG Fattura di vendita.
FIGURA 2
Si apre la finestra "Scelta contesto": inserire i dati nei campi obbligatori, indicati con un asterisco:
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I campi posti nel riquadro superiore di ciascuna scheda, figura 3, sono comuni a tutte le schede:
FIGURA 3
Descrizione dei campi della figura 3
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La prima etichetta Testata, si apre di default
SCHEDA TESTATA
FIGURA 4
Descrizione dei campi dell'etichetta Testata
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L'utente può passare ora alla compilazione della scheda IVA, prima di dedicarsi alle Righe di Dettaglio. Cliccare sul pulsante [Crea]
SCHEDA PAGOPA
Nei documenti gestionali di tipo fattura attiva, generico di entrata, generico entrata solo coge e nota incasso è stata aggiunta l’estensione PagoPA che contiene le informazioni relative al credito dell’Ateneo. Nell’estensione PagoPa sono esposti i seguenti attributi:
Identificativo univoco Versamento – IUV | Codice che consente la tracciabilità del pagamento, è un codice univoco a livello assoluto. |
Codice Contesto Pagamento- CCP | Codice univoco progressivo che assieme al codice fiscale e allo iuv identifica il debito, rappresenta i tentativi di pagamento del debito. |
Stato Trasmissione | Identifica lo stato trasmissione del debito può assumere i valori TRAMESSO. |
Stato Pagamento | Identifica lo stato del pagamento può assumere i valori NON_PAGATO o PAGATO. |
Id Ricevuta Pagamento Telematica - RT | Identifica univocamente il pagamento telematico. |
Data Ricevuta Pagamento Telematica- RT | Identifica la data ricevuta pagamento. |
Data Pagamento | Data del pagamento del debito. |
Identificazione Univoco Riscossione -IUR | Identificatore univoco della riscossione. |
U-GOV permette la creazione dell’estensione PagoPa e contestualmente la trasmissione del debito al sistema GOV-PAY che dialoga con il sistema PagoPa.
Per effettuare questa operazione è necessario preliminarmente verificare che:
- la modalità di pagamento del documento gestionale sia di tipo bancario. Esempio se valorizzata la modalità di tipo girofondi Banca d’Italia il documento non viene inviato a PagoPa.
- Nel documento gestionale deve essere presente almeno una estensione coge.
- La fattura di vendita deve essere contabilizzata in Iva.
premere il pulsante Trasmetti nell’estensione PagoPa, il sistema in automatico:
- esegue il ws service WS Carica Versamento di GOVpay
- ritorna l’Identificativo Univoco Versamento –IUV,
- pone lo stato trasmissione dell’estensione pagoPa a ‘Trasmesso’ e lo Stato Pagamento ‘Non pagato’
- attiva la possibilità di effettuare la stampa dell’avviso di pagamneto in cui sono valorizzati il bar code e il qr code.
Nei documenti con estensione pagoPA è possibile stampare l’ ‘Avviso di Pagamento’ , in cui sono valorizzati anche il qr code e il barcode che permette al debitore di recarsi da uno degli operatori abilitati e fare il pagamento.
SCHEDA IVA
FIGURA 8
L’utente deve premere il pulsante [Crea] e quindi deve completare i dati. Si apre la schermata mostrata nella figura successiva, in cui l'utente deve scegliere il sezionale Iva da inserire: il sistema propone un menu a tendina con le opzioni tra cui scegliere.
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