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Descrizione dei campi della figura 3
| ID DG | Codice identificativo univoco del Dg, assegnato dal sistema dopo il salvataggio in bozza del DG |
| Nr. registrazione | Progressivo assegnato dal sistema al salvataggio del DG, quando il documento assume stato “Completo”. Presenta una numerazione alternativa del documento (specifica per ogni tipo di DG), secondo una logica selezionata in fase di configurazione, diversa dall’identificativo numerico progressivo (l’ID_DG) assegnato dal sistema a tutti i DG |
| Stato | È lo stato corrente del documento e può assumere gli stati: BOZZA, COMPLETO, ANNULLATO. È un campo obbligatorio, assegnato dal sistema. All’atto della compilazione di un nuovo DG, il sistema assegna la lettera B (bozza); dopo aver completato e salvato il DG, il campo presenterà la lettera C (completo). |
| Data registrazione | Campo obbligatorio e modificabile. Data di registrazione del documento, inserita automaticamente dal sistema. Viene proposta la data del giorno. |
Il sistema propone le schede sovrapposte Testata, Commerciale, Indirizzo, Righe Dettaglio, IVA, Associazioni, Allegati ognuna con una serie di attributi.
La prima etichetta Testata, si apre di default
SCHEDA TESTATA
FIGURA 4
Descrizione dei campi dell'etichetta Testata
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| Anno | Anno di riferimento del DG ed è derivato dal contesto. Viene compilato dal sistema. |
| UO origine | E' l'Unità Organizzativa che origina il DG, derivata dal contesto. Modificabile solo con Uo figlie. |
| UO numerante | E' l'Unità Organizzativa (solitamente una UO padre della UO_ORIGINE) che determina il numero di registrazione del documento. Campo assegnato dal sistema. |
| Data registrazione | Campi obbligatori. La data registrazione viene compilata dal sistema e presenta la data del giorno di compilazione. E' possibile modificarla tramite il calendario a popup che si apre sulla sinistra del campo. |
| Data scadenza | Campo obbligatorio. E' possibile modificarla tramite il calendario a popup che si apre sulla sinistra del campo |
| Progetto | Progetto a cui si riferisce il documento. Campo non obbligatorio selezionato da un elenco dei progetti catalogati nell’anagrafica progetti, filtrato in base all’UO corrente del documento. Se il documento si riferisce univocamente ad un progetto, è opportuno inserire già in testata questa informazione, altrimenti il progetto può essere associato ad un singolo dettaglio del documento, in tutto o in parte. |
| CUP | Codice Unico di Progetto a cui si riferisce il progetto, che caratterizza in maniera univoca ogni progetto di investimento pubblico. Tale attributo compare sia in testata che in dettaglio ed è un’informazione sempre derivata dal progetto. Non è mai modificabile dall’utente. |
| CIG | Codice identificativo gara a cui si riferisce il documento. Il Cig è un codice che viene chiesto alla società di vigilanza dei lavori pubblici e che dovrà essere riportato negli atti relativi alla procedura (lettera d’invito o qualsiasi altra forma di richiesta di offerta) |
| Unità di lavoro | Rappresenta un ulteriore dettaglio (Workpackage) relativo al progetto selezionato. L’elenco delle unità di lavoro, da cui selezionare quella relativa al progetto, deve essere filtrato sul progetto già selezionato. Non si può selezionare un’unità di lavoro se non è stato prima selezionato un progetto. |
| Descrizione | Campo obbligatorio. Descrizione del documento. Se non viene valorizzato, al momento del salvataggio, il sistema segnala errore. |
| Note | Campo non obbligatorio. Note estese associate al documento. |
Dopo aver compilato la prima scheda, l'utente deve richiamare la scheda Commerciale (figura 5), posta accanto a quella di tipo Testata, per aprire la pagina sottostante e visualizzare tutti i relativi campi relativi alle informazioni di tipo commerciale.
SCHEDA COMMERCIALE
FIGURA 5
Descrizione dei campi della scheda Commerciale
| Soggetto | Campo obbligatorio. È il nominativo del soggetto al quale è indirizzato il documento ed è ricercabile dall’elenco delle anagrafiche censite tramite l’utilizzo del simbolo posto sulla destra del campo stesso [...] . Si può inoltre inserire nel campo direttamente il codice (Id Interno attribuito in anagrafica), se lo si conosce. In caso contrario, si utilizza l’apposita look-up, nella quale inserisce il testo desiderato preceduto e seguito dal simbolo [*]. Si deve poi cliccare sul pulsante [Filtra] per attivare la ricerca del soggetto desiderato. Il risultato della ricerca è mostrato nello spazio posto immediatamente sotto i campi di filtro e contiene solo i nominativi dei soggetti che soddisfano il criterio di ricerca. È sufficiente digitare anche solo una parte di testo preceduto/seguito dal simbolo [*] per verificare la presenza di righe contenenti la descrizione indicata. È ovviamente possibile impostare altri parametri di ricerca immettendo condizioni negli altri campi della Look-up, quali codice fiscale e partita iva. La pagina di filtro è comunque richiamabile in qualsiasi momento cliccando sul pulsante [...] posto a destra del campo soggetto. |
| Codice fiscale / p.iva | Campo compilato automaticamente dal sistema dopo che l'utente ha valorizzato il campo Soggetto. |
| Classe geografica | È valorizzato dal sistema in riferimento alla nazione del domicilio fiscale del soggetto indicato valido alla data di registrazione del DG. Il sistema prende i dati dall’anagrafica. |
| Abbuono | Campo che l'utente può compilare. All'utente viene impedito di compilare questo campo, se ha già compilato il campo Arrotondamento |
| Arrotondamento | Campo che l'utente può compilare. All'utente viene impedito di compilare questo campo, se ha già compilato il campo Abbuono. |
| Prezzo totale | Campo che viene valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell’utente dei campi correlati nella righe di dettaglio (vedi quanto descritto sotto per l’estensione righe di dettaglio). |
| Sconto | Campo che viene valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell’utente dei campi correlati nella righe di dettaglio (vedi quanto descritto sotto per l’estensione righe di dettaglio). |
| Iva | Campo che viene valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell’utente dei campi correlati nella righe di dettaglio (vedi quanto descritto sotto per l’estensione righe di dettaglio). N.B. Questo campo è presente solo nel caso di attività commerciale |
| Totale | Campo che viene valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell’utente dei campi correlati nella righe di dettaglio (vedi quanto descritto sotto per l’estensione righe di dettaglio). |
| Imponibile | Campo che viene valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell’utente dei campi correlati nella righe di dettaglio (vedi quanto descritto sotto per l’estensione righe di dettaglio). N.B. Questo campo è presente solo nel caso di attività commerciale |
| Incassata | Flag che identifica che per la fattura l’incasso è già avvenuto |
Come si vede in figura 5 l'utente può decidere se il soggetto sia occasionale oppure se è presente nell'elenco interno al sistema. In caso fosse un soggetto occasionale, mettere il flag accanto al campo; il sistema mostra il campo "Nome soggetto occasionale" , che l'utente deve obbligatoriamente compilare
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SCHEDA COMMERCIALE - soggetto occasionale
FIGURA 6
La scheda successiva è la scheda Indirizzo, dove vengono riassunti i dati e le modalità di pagamento, figura 7
SCHEDA INDIRIZZO
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FIGURA 7
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L'utente può passare ora alla compilazione della scheda IVA, prima di dedicarsi alle Righe di Dettaglio. Cliccare sul pulsante [Crea]
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Nei documenti gestionali di tipo fattura attiva, generico di entrata, generico entrata solo coge e nota incasso è stata aggiunta l’estensione PagoPA che contiene le informazioni relative al credito dell’Ateneo. Nell’estensione PagoPa sono esposti i seguenti attributi:
Identificativo univoco Versamento – IUV | Codice che consente la tracciabilità del pagamento, è un codice univoco a livello assoluto. |
Codice Contesto Pagamento- CCP | Codice univoco progressivo che assieme al codice fiscale e allo iuv identifica il debito, rappresenta i tentativi di pagamento del debito. |
Stato Trasmissione | Identifica lo stato trasmissione del debito può assumere i valori TRAMESSO. |
Stato Pagamento | Identifica lo stato del pagamento può assumere i valori NON_PAGATO o PAGATO. |
Id Ricevuta Pagamento Telematica - RT | Identifica univocamente il pagamento telematico. |
Data Ricevuta Pagamento Telematica- RT | Identifica la data ricevuta pagamento. |
Data Pagamento | Data del pagamento del debito. |
Identificazione Univoco Riscossione -IUR | Identificatore univoco della riscossione. |
U-GOV permette la creazione dell’estensione PagoPa e contestualmente la trasmissione del debito al sistema GOV-PAY che dialoga con il sistema PagoPa.
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Nei documenti con estensione pagoPA è possibile stampare l’ ‘Avviso di Pagamento’ , in cui sono valorizzati anche il qr code e il barcode che permette al debitore di recarsi da uno degli operatori abilitati e fare il pagamento.
SCHEDA IVA
FIGURA 8
L’utente deve premere il pulsante [Crea] e quindi deve completare i dati. Si apre la schermata mostrata nella figura successiva, in cui l'utente deve scegliere il sezionale Iva da inserire: il sistema propone un menu a tendina con le opzioni tra cui scegliere.
SCHEDA IVA
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FIGURA 9
Descrizione dei campi
Unità economica | Attributo obbligatorio. Il sistema presenta l’unita economica perché la contabilità di riferimento è la COGE e quindi il parametro di contabilità principale per l’esercizio dell’estensione Iva assume il valore COGE. Il sistema inserisce la UE definita nel contesto. |
Sezionale IVA | Attributo obbligatorio. Il sistema presenta i sezionali che per l’esercizio dell’estensione Iva sono associati alla UE selezionata e sono compatibili con il tipo operazione Iva selezionata. |
IVA differita | Attributo facoltativo e modificabile, se il tipo operazione scelto iva ha flag ordinario acceso il flag è visibile e editabile; se il soggetto definito nell’estensione commerciale ha tipo uguale a soggetto collettivo il sistema propone il valore indicato dal flag fatturazione differita del soggetto. |
L'utente passa adesso alla compilazione delle Righe Dettaglio: in questo modo può compilare le sottoschede della COGE e della COAN (in caso di mancata compilazione della scheda Iva le due sottoschede non sono compilabili).
SCHEDA RIGHE DETTAGLIO
FIGURA 10
Una generica riga del DG ha gli attributi comuni mostrati nella seguente tabella
Nr riga | Ogni riga di dettaglio ha una numerazione progressiva univoca all’interno del DG stesso, assegnata in automatico dal sistema. |
Descrizione | Descrizione libera del dettaglio |
Progetto | Progetto a cui si riferisce il singolo dettaglio. Nel caso sia già stato inserito nella testata, il sistema lo valorizza in automatico. |
CUP | Codice unico di progetto a cui si riferisce il progetto. Attributo derivato dal progetto. |
CIG | Codice identificativo gara, viene recuparato quello scelto in testata |
Unità di lavoro | Workpackage relativo al progetto selezionato. |
E' sempre necessario cliccare sul pulsante [Nuovo], per poter accedere alla pagina di inserimento dei dati. Si apre la schermata sottostante in cui il sistema chiede all'utente di compilare le Informazioni Commerciali
SCHEDA RIGHE DETTAGLIO - sottoscheda RIGA
FIGURA 11
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Dopo aver compilato i campi, cliccare su [Calcola valori] affinchè vengano valorizzati anche gli altri campi, non direttamente compilabili dall'utente.
I campi sono descritti nella seguente tabella:
Tariffa | Vengono mostrate le tariffe definite dall’apposita funzione di configurazione. E’ un Attributo facoltativo, tranne che per le fatture di vendita a soggetto Intra-Ue. La ricerca funziona con la medesima logica prevista per l’attributo “Soggetto”. Nel campo è visualizzato il codice tariffa; cliccando sul pulsante a destra del campo, è possibile visualizzare ulteriori dettagli, quali la descrizione e il prezzo unitario. |
Codice iva | Il campo è presente solo nel caso di attività commerciale: il sistema presenta il valore collegato ad un determinato tariffario, se ne è stato selezionato uno, altrimenti va scelto aprendo la ricerca, cliccando sul pulsante posto a destra del campo e selezionando una voce dall'elenco dei Codici Iva che il sistema apre in un popup. |
Quantità | Attributo obbligatorio, modificabile dall'utente. |
Prezzo unitario | Obbligatorio, modificabile. Se il codice tariffa è valorizzato, il sistema presenta il prezzo unitario definito dal codice tariffa e l’utente può modificarlo. |
Prezzo totale | Il sistema calcola Quantità * Prezzo unitario |
Sconto | Lo sconto, se presente, deve essere un valore positivo e non maggiore dell’imponibile. Se si valorizza la % sconto il sistema applica la % al prezzo totale, altrimenti l’importo va inserito manualmente. |
Percentuale sconto | Se viene inserita una % , il sistema controlla che sia compresa tra 0 e 100 e poi applica la % inserendo l’importo in euro nel campo di sopra. La percentuale deve essere inserita considerando 1 come il 100% di sconto (per esempio uno sconto del 10% dovrà essere scritto 0,2). |
imponibile | Il sistema calcola Prezzo totale - Sconto |
Iva | Il sistema applica la % Iva (derivata dal codice Iva inserito) all'imponibile. |
Solo iva | Indica se abbiamo un documento di solo Iva Se l’utente accende il flag il sistema pone QUANTITA = 1 non editabile, PREZZO_UNITARIO = 0 non editabile, AMM_SCONTO_EURO = 0 non editabile, AMM_IVA_EURO = 0 editabile |
Totale | Il sistema calcola Imponibile + Iva. |
Data inizio e data fine | Campi obbligatori. Il sistema pone la data inizio e fine pari alla data di registrazione del dg. L’utente può modificare i campi, inserendo le date inizio e fine del contratto corrette. |
Nel caso sia stato scelto un codice Tariffa di tipo Inventario il sistema espone anche gli attributi Numero inventario e Tipo scarico, successivamente occorre completare la cartella INVENTARIO
FIGURA 12
Ogni riga di dettaglio ha i seguenti pulsanti:
[Selezione]: permette di visualizzare le informazioni commerciali della rata della corrispondente riga di dettaglio.
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RIGHE DETTAGLIO - sottoscheda COGE
FIGURA 13
Alla pressione del pulsante [Crea estensioni] il sistema completa le informazioni in automatico, se definite nelle tabelle associative. E viene emesso un messaggio ‘ Creazione delle estensioni Coge avvenuta con successo’
FIGURA 14
E’ possibile che siano richieste all’utente alcune informazioni perché non associate univocamente alla tariffa o al soggetto scelto:
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RIGHE DETTAGLIO - sottoscheda COGE (popup VOCE COGE CONTROPARTITA)
FIGURA 15
Alla pressione di [Applica], il sitema chiude il popup e presenta nuovamente la sottoscheda COGE, in cui sono stato valorizzato il campo "Voce COGE Contropartita";
-Nel caso sia attivato il parametro della attività Siope obbligatoria, nella sottoscheda COGE si vedrà anche l’attributo ‘Attività Siope’: per procedere devi effettuare la scelta di una specifica attività
FIGURA 16
L'utente poi deve compilare, se non fatto in automatico dal sistema, i campi obbligatori "Voce COGE" e il "codice SIOPE". Il codice SIOPE viene recuperato dalla associazione con l’attributo Voce COGE.
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RIGHE DETTAGLIO - sottoscheda COGE (Informazioni COGE)
FIGURA 17
Di seguito sono illustrati i campi presenti in figura 17.
Nr estensione | Numero progressivo assegnato dal sistema, non modificabile |
Ammontare principale | Il valore è posto dal sistema, ereditandolo dall’importo inserito nel dettaglio riga. |
Iva esigibile | Valore inserito dal sistema,ereditandolo dall’importo calcolato nel dettaglio riga. Tale campo è valorizzato solo nel caso di attività commerciale. |
Esercizio | Il sistema pone l’esercizio uguale all’anno di riferimento della testata dg. Campo non modificabile dall’utente.Il sistema pone l’esercizio uguale all’anno di riferimento della testata dg. Campo non modificabile dall’utente. |
Unità economica | Il sistema inserisce l’unità economica collegata alla UO (unità organizzativa) di contesto inserita dall’utente (Dipartimento o Amministrazione Centrale). Campo obbligatorio e non modificabile dall’utente. |
Voce COGE | Campo obbligatorio. Il sistema inserisce in automatico la voce coge nelle n righe nel caso in cui alle tariffe scelte dall’utente sia associata una sola voce coge. Se alla tariffa sono invece associabili più voci coge, il campo non viene valorizzato dal sistema e l’utente ne deve scegliere una, cliccando sul pulsante di ricerca posto a destra del campo. Si apre così una lookup, dove il sistema propone tutte le voci coge utilizzabili per quella tariffa. Si può limitare la ricerca attraverso il filtraggio, inserendo nei campi di ricerca o il "Codice" , o la "Denominazione" o il "Tipo voce", e cliccando quindi su [Filtra] |
Voce COGE contropartita | Voce del piano dei conti afferente alle attività o alle passività. Il sistema accede alla tabella di associazione tra soggetto e voce coge e recupera la voce coge contropartita. Se al soggetto è associata una sola voce coge, il sistema inserisce questa voce coge in tutte le n righe e l’utente non può modificarla; se il soggetto è associato a N voci coge, il sistema presenta l’elenco di queste voci e l’utente ne sceglie una. |
Codice siope | Il sistema recupera dall’apposito parametro la radice del riclassificato che corrisponde al siope. Legge poi, per l’esercizio della est. coge, la relazione tra piano dei conti coge e codice siope: se da questa relazione esce un unico codice siope, allora il sistema propone questo, altrimenti il sistema permette all’utente di scegliere solo tra i codici siope associati. |
CUP | Codice Unico di progetto Tale attributo compare sia in testata che in dettaglio ed è un’informazione sempre derivata dal progetto. Non è mai modificabile dall’utente. |
CIG | Codice Identificativo Gara. Viene ripreso se presente il dato caricato in testata |
Data inizio e data fine | Obbligatorio ed assegnato dal sistema, ma modificabile. Il sistema eredita le date inizio e fine presenti nel dettaglio riga di ciascuna rata |
Per creare nuovi dettagli Riperete l'inserimento delle voci COGE Contropartita e COGE per tutte le righe presenti, premere il pulsante [Nuovo dettaglio]
FIGURA 18
Nel caso in cui si siano presenti più righe di dettaglio con tariffe diverse, il sistema, all’atto della creazione delle estensioni, compila tutti i campi univocamente determinati dalle tabelle di associazione (voce COGE, codice siope). Nel caso in cui non ci sia l’associazione 1 a 1 tra voce COGE/codice siope e tariffa, l’utente deve poi andare ad integrare le estensioni che non sono complete, dopo aver selezionato ogni singola riga.
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Ciascuna estensione COAN è quindi associata ad una estensione COGE.
FIGURA 19
Per la creazione delle estensione COAN seguire lo stesso procedimento illustrato prima per la COGE. Dopo aver cliccato sul pulsante [Crea estensioni], il sistema richiede l'indicazione dell'unità analitica e della dimensione analitica, che verranno inserite in tutte le n righe di dettaglio del DG.
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RIGHE DETTAGLIO - sottoscheda COAN (popup UA)
FIGURA 20
Cliccare quindi sul pulsante [Applica] per ritornare alla maschera della cartella COAN e visualizzare le varie estensioni COAN create in ciascuna riga. Come già descritto per la la COGE, il sistema valorizza tutti i campi dell'estensione COAN di ciascuna riga di dettaglio del DG
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RIGHE DETTAGLIO - sottoscheda COAN (Saldi)
FIGURA 21
La tabella seguente analizza i campi presenti in figura 21
Nr estensione | Numero progressivo assegnato dal sistema in questo modo: il sistema valorizza il primo contatore con il progressivo del dettaglio dg e il secondo contatore con il progressivo della scomposizione coan di dettaglio. |
Percentuale | Il sistema inserisce in automatico il valore 100 quando tutto il valore della riga è imputato ad una sola estensione coan. Esso rappresenta la quota di incidenza del dettaglio coan sull’importo totale della riga. Questo valore viene abbassato dal sistema nel caso in cui si registrino più estensioni coan per una singola riga di dettaglio. La somma delle percentuali delle varie estensioni coan deve restituire 100. |
Ammontare | Obbligatorio, modificabile. Il valore è posto dal sistema, ereditandolo dall’importo inserito nel dettaglio riga. L’utente può abbassare l’importo, nel caso in cui per una stessa riga di dettaglio si vogliano creare due dettagli coan. A seguito della modifica dell’importo, il sistema abbassa la percentuale di cui sopra. |
Esercizio | Il sistema pone l’esercizio uguale all’anno di riferimento della testata dg. |
Unità budget | Il sistema naviga la struttura analitica e inserisce la UA di budget associata alla UE di riferimento. |
UA | Obbligatorio e modificabile. Il sistema inserisce la UA indicata dall’utente nel pannello intermedio per la creazione delle estensioni coan Qualora l’utente abbia inserito nel pannello una UA sbagliata, può modificarla, cancellando il campo UA e valorizzando la nuova UA corretta. |
Voce COAN | Il sistema identifica la voce coge della singola riga del dg selezionata: se questa voce coge è associata a una sola voce coan, il sistema presenta questa voce coan e l’utente non può modificarla; se questa voce coge è associata a N voci coan, l’utente dovrà valorizzare il campo, scegliendo la voce coan corretta tra quelle proposte. |
Tipo dimensione analitica | E’ un’ulteriore dimensione di analisi utile alla contabilità analitica. Il sistema inserisce la dimensione analitica indicata dall’utente nel pannello intermedio per la creazione delle estensioni coan. Quando è presente ed editabile è da compilare obbligatoriamente. Non tutte le università hanno attiva questa voce |
Dimensione analitica | Presenta le voci di dettaglio che specificano il tipo di dimensione analitica. |
Progetto | Il sistema presenta il progetto inserito nella testata dg o nel dettaglio della singola riga del dg. L’utente può comunque modificare il progetto precedentemente inserito, scegliendo un altro tra quelli configurati nella UO, cui è associata la UA di budget dell’est coan. |
Unità lavoro | Il sistema presenta l'unità lavoro selezionata nella testata DG o nel dettaglio riga. |
Per valorizzare ogni riga, l'utente deve cliccare sul pulsante a sinistra di ciascuna riga [Seleziona]. Utilizzando il pulsante in alto a sinistra [Saldi], è possibile verificare il disponibile di budget per le coordinate analitiche di ciascuna estensione COAN, come mostrato in figura 22.
FIGURA 22
Nel caso sia attività la gestione della macrovoce di prgetto il sistema permette di verificare i saldi di questa ulteriore coordinata definita nel modulo progetti, cliccare sul pulsante [SALDI MACROVOCE]
FIGURA 23
Per chiudere il pop up cliccare sul pulsante [Chiudi] posto in alto a sinistra.
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Premere il pulsante [Crea Estensione], verificare il Tipo di Carico Scarico proposto e premere [Applica]
FIGURA 24
FIGURA 25
FIGURA 26
RIGHE DETTAGLIO - sottoscheda INTRASTAT
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Nel caso di fattura di cessione bene o servizio a cliente comunitario, solo se viene compilato correttamente il codice tariffa è possibile completare i dati dell’estensione Intrastat.
FIGURA 27
I dati che devono essere compilati obbligatoriamente per completare l’estensione sono:
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Paese di Pagamento
SALVATAGGIO DG
FIGURA 28
Per procedere alla contabilizzazione è necessario salvare il DG, cliccando sui bottoni [Applica] oppure [Salva] che definisce il numero univoco di Dg e salva il documento in stato BOZZA
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Per le informazioni relative alla trasmissione in formato elettronico della fattura potete riferirsi alla scheda in appendice.
FIGURA 29
Per effettuare la contabilizzazione in Iva scegliere tra le operazioni ‘ Crea Scrittura Iva per Fattura Vendita’, l'utente deve cliccare sul pulsante [Esegui] posto accanto al campo delle operazioni (figura 20)
FIGURA 30
Premere poi il pulsante [Contabilizza], e verificare poi il pannelo di log
FIGURA 31
La contabilizzazione nel motore Iva è propedeutica alla stampa del report Fattura di vendita
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Il sistema riporta una schermata in cui viene chiesto di inserire Esercizio e UE, come mostrato nella figura seguente. Dopo aver compilato i campi, con gli stessi dati con cui si è entrati nella funzione, cliccare sul pulsante [Ok]
FIGURA 32
Si apre la schermata mostrata nella figura successiva: l'utente, per contabilizzare il DG, deve porre il flag nello spazio accanto alla riga riassuntiva del documento, quindi cliccare sul pulsante [Proponi selezionati]. In questo modo, il documento selezionato passa nella sezione in basso della schermata dove può avvenire la contabilizzazione, premendo il pulsante [Contabilizza]
FIGURA 33
Il sistema riassume l'operazione fatta in una tabella, in cui illustra se il documento è stato contabilizzato oppure no; in tal caso, avvisa con un messaggio quale è l'errore così da poterlo facilmente correggere.
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Ad ogni contabilizzazione, il sistema rileva autimaticamente gli stati del documento, permettendo all'utente di capire quali scritture deve ancora fare: la tabella è presente nella testata del DG, come illustrato in figura 23
FIGURA 34
Poi effettuare la contabilizzazione in Inventario, tra le operazioni scegliere ‘ Crea buono di Scarico’ e premere [Esegui]
FIGURA 35
Definire il contesto composto da esercizio e Inventario e poi completare i dati del buono di scarico.
Scegliere il documento e poi premere [Proponi selezionato] quindi [Contabilizza]
FIGURA 36
Verificare i dati del buono di scarico e completare quelli non presenti e poi premere [Procedi contabilizzazione] e quindi verificare i risultati nel pannello di log.
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