U-GOV - Documenti Gestionali 24.06.00.00 Release Notes

Nuove Funzionalità

[DG-26201] - Per chi utilizza il modulo U-web Missioni, nella stampa disponibile dentro le funzioni di ricerca della missione: 'stampa elenchi con tempo di pagamento' è stata aggiunta la colonna contenete la descrizione della UO

[DG-26341] - Nella funzione procedure - fatturazione elettronica - per la parte relativa alle parcelle dei professionisti, ora il sistema accetterà anche fatture in cui sia presente la sezione della cassa previdenzialecon valorizzato solo il campo relativo all'importo del contributo, ma non quello relativo all'imponibile

[DG-26230] - Per chi utilizza la funzione di archiviazione e pubblicazione dei cedolini da compensi/missioni/incarichi disponibile dentro il menù procedure, è stata aggiunta la possibilità di far scegliere all'utente, per tipologia di ruolo di CSA, quali cedolini debbano essere consultati da U-web I mie documenti e quali invece debbano essere inoltrati via mail. Questo permetterà di poter pubblicare dei documenti per essere consultati da U-web I miei documenti, anche per utenti non censiti e profilati in ugov, ma che sono censiti nel sistema di autenticazione di ateneo. Chi fosse interessato ad attivare tale configurazione dovrà farne richiesta al servizio di Supporto.

[DG-25680] - Per chi utilizza il modulo U-web Missioni ora nelle richieste su fondi di progetto, verrà considerata anche la data di proroga dell'Unità lavoro, per estrarre le Unità associate al progetto
[DG-26297] - Per chi utilizza il modulo U-web Missioni, in cui i dati del responsabile che deve autorizzare allo svolgimento vengano recuperati dal modulo organico di Ugov, ora è possibile configurare, in caso di missione in cui il richiedente abbia la deroga per la struttura di afferenza, se questo debba essere autorizzato dal derogante, o invece la sua richiesta debba nascere autoautorizzata. E' stata impostata come configurazione di default, che il richiedente venga autorizzato dal derogante. Chi invece volesse che questa tipologia di richiesta nasca autoautorizzata, dovrà farne richiesta al servizio di supporto in modo che venga modificato il parametro relativo.

[DG-26065] - E' stata modificata la logica della funzione Copia Voce Coge in modo che funzioni anche in caso di tariffa non associata a voci coge. E' stato inoltre aggiunto un controllo di omogeneità sulle voci coge in caso di estensioni con tariffa priva di associazioni.

[DG-26028] - E' stato creato il nuovo parametro di configurazione CD_SDI_SANMARINO che assumerà valore 2R4GTO8, che corrisponde al codice destinatario da utilizzare nelle fatture elettroniche verso San Marino.
UGOV nel creare il file xml della Fatt. vendita o della nota di credito su fattura di vendita intestata a soggetto con residenza fiscale in San Marino, porrà questo come codice destinatario. Se il parametro dovesse risulta vuoto, il sistema andrà prima a leggere il campo codice destinatario nell'estensione indirizzo, se non presente allora imposterà il valore di default XXXXXXX

[DG-25773] - Nella stampa pro rata, per dare evidenza delle Operazioni non territoriali che sarebbero operazioni esenti in caso di territorialità italiana, è stato aggiunto un flag nell'estensione commerciale per etichettare queste operazioni. Nel report, se una scrittura iva è generata da un documento fattura o nota credito vendite in cui il flag è alzato, il sistema ignorerà il codice iva e l'associativa tra quest'ultimo e uno dei righi, ma collocherà il valore nel rigo VF34 sottorigo 8.

[DG-26296] - E' stato aggiunto il parametro FL_UWMISS_IGNORA_DEROGA per la valorizzazione dell'autorizzatore.

[DG-25586] - All'interno della stampa dei documenti generici di entrata, come per le fatture di vendita, è ora possibile visualizzare l'importo in valuta laddove sia stata utilizzata una valuta diversa dall'euro.

[DG-25086] - E' stato rilasciato un nuovo Web Service relativo al mondo dei Documenti gestionali denominato "getReport" che, dato un tipo di Documento Gestionale, permetterà di ricavarne tutti report stampabili.

[DG-26285] - E' stato corretto l'errore per cui, nel pannello degli Incassi PagoPa, dopo aver utilizzato il pulsante Scomponi su un dettaglio, il sistema andava in errore nel tentativo di salvare le modifiche.

[DG-26274] - E' stato risolto il problema per cui in alcuni casi non si riusciva a lanciare la stampa relativa alle missioni cofinanziate, stampa disponibile in: Documenti gestionali ->Procedure ->Relazione tra autorizzazioni missioni cofinanziate

[DG-26228] - E' stata corretta l'esposizione imponibile e non imponibile nella stampa commerciale delle fatture di acquisto.