Nuove Funzionalità

Ciclo Attivo

  • [DG-19764] - La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d’intento. Questa informazione, è inserita nel file xml, utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura, ovvero il campo <causale> così come riportato nelle specifiche tecniche dell' Agenzia delle Entrate.
  • [DG-20340] - Aggiunto controllo bloccante al salvataggio di una fattura di vendita elettronica se il campo tipo dato è valorizzato senza il relativo campo riferimento numero, riferimento testo o riferimento data. Il blocco viene effettuato anche se è presente solo o riferimento numero o riferimento testo o riferimento dato senza il campo tipo dato. Viene effettuato anche il controllo sul formato del campo riferimento numero che deve essere numerico
  • [DG-20344] - Se la fattura è intestata a soggetto non residente, nel file xml, il campo CAP è compilato con il cap presente sull'indirizzo se è di 5 cifre, altrimenti il sistema pone il valore convenzionale 99999

Ciclo Missioni

  • [DG-20128] - Nei documenti gestionali del ciclo missioni, ora il sistema deriva correttamente il gruppo anche nel caso di un percipiente che abbia più contratti/carriere attivi per lo stesso ruolo con inquadramenti diversi
  • [DG-20129] - Per chi ha attivo il modulo Uweb Missioni e il flusso di autorizzazione al rimborso su tutte le spese, nei casi in cui il responsabile coincida col richiedente e non ci sia un responsabile ulteriore diverso dal richiedente stesso che possa essere reperito, allora il sistema autoautorizzerà al rimborso
  • [DG-20212] - Per chi ha attivo il modulo delle prenotazioni, nel modello di notifica DG16_AUT26 sono stati aggiunti nel corpo i TAG: LUOGO_PARTENZA, LUOGO_ARRIVO
  • [DG-20247] - Per chi ha attivo il modulo Uweb Missioni e il flusso di autorizzazione al rimborso, nel documento gestionale Autorizzazione missione, le operazioni RITORNA IN RICHIESTO RMBORSO e ANNULLA RICHIESTA RIMBORSO, per evitare errori, sono state unificate in un'unica operazione: ANNULLA INVIO AD AUTORIZZATORE RIMBORSO.
    Tale operazione è da utilizzare se l'ufficio missioni si accorge di errori nella missione dopo che l'ha inviata ad autorizzazione al rimborso ed il responsabile non l'ha ancora autorizzata.
    Tale operazione sarà visibile dall'autorizzazione missione, solo quando l'ufficio ha inviato tutte o alcune spese presenti nella missione ad autorizzazione al rimborso.
    Eseguendo tale operazione, il sistema cancellerà la missione e ne creerà una nuova in bozza che l'ufficio missioni potrà correggere, prima di reinviare le spese ad autorizzazione al rimborso.
  • [DG-20269] - Per chi ha attivo il modulo delle prenotazioni, nel modello di notifica DG16_AUT26 è stato aggiunto nel corpo il TAG NOTE_RICHIEDENTE
  • [DG-20281] - Per chi ha attivo il modulo uweb missioni, è stato risolto l'errore che ogni tanto si presentava nella richiesta di non coerenza tra date della missione e date delle tratte, dovute alla presenza dei secondi.

Configurazione CG

  • [DG-20142] - Nella stampa commerciale della RDA di UGOV proveniente dal sistema esterno UWEBRDA sarà previsto un riquadro di riepilogo di tutti gli attori, che sarà visibile solo quando nella tabella attori è valorizzato almeno un attore.


Anomalie risolte

Ciclo Acquisti

  • [DG-20188] - Corretta anomalia nell'abilitazione del pulsante "Fattura Elettronica" nella schermata di dettaglio dei Documenti Gestionali.
    Tale pulsante non risultava abilitato quando l'utente corrente aveva diritto di accesso alle Fatture Elettoniche ed in più erano presenti di vincoli di contesto nella profilazione.
  • [DG-20239] - Corretto errore in cancellazione associazione tra dg successore e predecessore nel caso in cui i documenti abbiano due dettagli commerciali con iva a 0

Ciclo Missioni

  • [DG-20278] - Per chi ha attivo il Modulo Uweb missioni, ora se si esegue l'operazione si 'Riporta in stato Autorizzata' e nella richiesta era stata attivata la richiesta di anticipo, il sistema non crea un nuovo anticipo in stato bozza

Front End

  • [DG-20253] - Corretta anomalia nel caricamento di allegati a Documenti Gestionali per la quale l'operazione veniva erroenamente impedita in presenza di apici singoli (') all'interno del nome del file. Tale carattere ora viene ammesso.

Report

  • [DG-20261] - Corretto errore nella stampa Ordine e Fattura di acquisto intestati a soggetto con almeno un indirizzo fiscale annullato in anagrafica
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