[CO-35926] - in fase di salvataggio di un Ordinativo di Pagamento è stato aggiunto un blocco che viene eseguito in presenza di una combinazione di Codice Siope, Cup e Dati Fabbisogno (Tipo Esclusione Fabbisogno e Tipo Finanziatore Esterno) incompatibile con le regole Siope+; in particolare il blocco scatta se, a parità di destinatario dell'ordinativo, esiste almeno una coppia di Codice Siope e Cup per la quale i Dati Fabbisogno associati al progetto sono eterogenei; l'introduzione di questo blocco è il motivo che giustifica anche la seguente modifica: in fase di selezione dei dg per i quali creare un Ordinativo di Pagamento adesso è possibile selezionare le singole estensioni coge anche per i dg di tipo Compenso, Incarico e Missione;
IVA - IVA generico
[CO-35525] - Aggiornate le nomenclature combinate in UGOV per anno 2019
IVA - Liquidazione iva istituzionale residenti
[CO-35925] - la creazione del dg Versamento Iva Istituzionale (sia Residenti che Non Residenti) è stata adeguata alla introduzione degli attributi per la gestione del fabbisogno (Tipo Esclusione Fabbisogno, Tipo Finanziatore Esterno): il totale dell'iva da versare all'interno del dg Versamento viene adesso suddiviso non solo per Codice Siope ma anche per Tipo Esclusione Fabbisogno e Tipo Finanziatore Esterno
Anomalie risolte
CONTABILITA ECONOMICA - Associazione codice Siope attività Siope
[CO-36062] - Corretto il controllo sulla percentuale delle associazioni: se il flag calcolato sulla prima riga è 0, il controllo sulle percentuali non viene più fatto
[CO-35733] - E' stato reso più informativo il messaggio di errore che blocca la trasmissione di una distinta.
CONTABILITA ECONOMICA - Ordinativo
[CO-36028] - in presenza di dialogo con sistema Siope+ nella regola che il sistema applica per verificare se un ordinativo è stato eseguito dal Cassiere aggiunta logica per gestire il caso di N messaggi di esito applicativo che hanno stessa data e ora
[CO-35994] - Corretto errore per cui un dg con due estensioni percipienti con ruoli diversi non permetteva di stampare partitario gestionale COGE analitico.
CONTABILITA ECONOMICA - Stampa documenti con CPV
[CO-36022] - Corretta stampa sintetica documenti con CPV in caso di dg con più successori
CONTABILITA GENERICO - Contabilita generico
[CO-35978] - Nel file xml delle note credito elettroniche è stata valorizzata la data fattura con la data effettuazione invece della data registrazione
IVA - Stampa Elenco dettagli intrastat
[CO-36010] - Corretto recupero dati da storno fattura in stampa intrastat
VISTE E CARICAMENTO ODS - Procedure ETL, viste e trigger per ODS
[CO-35969] - E' stato corretto il potenziale problema della divisione per zero del calcolo dell'incassato pagato DG Tasse.
[DG-20872] - Al completamento del Contratto al personale ora il sistema esegue in automatico il calcola rate solo se le rate non sono già presenti nel documento, questo perchè potrebbero esserci delle modifiche apportate dall'utente alle rate manualmente che altrimenti andrebbero perse. Per lo stesso motivo non viene più eseguito in automatico il calcola rate nei salvataggi successivi al completamento se si cambiano le seguenti informazioni: cadenza, num rate, data inizio e/o data fine contratto, importo, PAT INAIL
CMI:FATTURAZIONE ELETTRONICA
[DG-17174] - Nella fattura elettronica per la parte relativa alle parcelle professionisti in attività commerciale, ora il sistema copia i dati IVA relativi a tipo operazione IVA, codice UE e sezionale dal contratto al personale, o autorizzazione incarico associati.
Ciclo Compensi
[DG-20925] - Nel contratto al personale al salvataggio è stato ripristinato il controllo che l'importo lordo percipiente del contratto coincida con la somma dell'importo delle rate
[DG-21029] - Nei contratti a personale inseriti per incarichi a propri dipendenti in cui si sia selezionato un tipo contratto valido ai fini dell'anagrafe delle prestazioni, ora il campo relazione di accompagnamento non è più obbligatorio, perché non è più richiesto come dato necessario in Perla PA
Ciclo Incarichi
[DG-21071] - In visualizzazione e modifica del contratto al personale e dell'autorizzazione incarico in cui si sia selezionato un tipo contratto valido ai fini dell'anagrafe delle prestazioni, per soggetti esterni, ora il campo Natura Conferimento verrà sempre correttamente mostrato valorizzato.
Ciclo Missioni
[DG-20216] - Nella missione, come già avviene per compenso ed incarico, non è possibile attivare il calcolo con conguaglio se il percipiente ha una posizione attiva come dipendente al 31/12 dell'anno di conguaglio.
[DG-20800] - Nel modello di notifica DG16_AUT18 - Comunicazione all'ufficio missioni che una missione e' stata autorizzata al rimborso, è stato aggiunto nel corpo della notifica il TAG 'Totale spese autorizzate' in cui verrà riportato l'importo totale delle spese autorizzate dal responsabile. Chi volesse aggiungere tale nuovo TAG nel modello di notifica, a livello di configurazione delle notifiche nella parte relativa ai documenti gestionali, dovrà associare tale TAG al valore: Dg02Dg.Dg16XRichiestaAut.TotaleSpeseAutorizzate
[DG-20981] - Nella missione, nella Stampa dettaglio spese, ora per le eventuali spese prepagate presenti nella missione il sistema riporta l'importo della spesa e non più il valore rimborsato
DG Area Contabile (Estensione Coge)
[DG-20998] - su tutti i dg che generano in modo diretto o indiretto Ordinativo di Pagamento sono stati aggiunti gli attributi Tipo Esclusione Fabbisogno e Tipo Finanziatore Esterno; tali attributi sono associati al singolo progetto secondo le regole del modulo PJ e consentono al modulo CO di generare Ordinativi di Pagamento conformi alle novità introdotte dalla normativa sul fabbisogno
Fatturazione Elettronica Attiva
[DG-21087] - Data effettuazione resa modificabile anche sulle fatture e note credito cartacee
[DG-21088] - Per una miglior gestione del default della data effettuazione, sulle note di credito, viene inserito un nuovo flag sull’ estensione IVA, denominato “nota di credito ad uso interno”. Il flag si presenterà spento, qualora l’utente lo accenda, la data di effettuazione sarà recuperata e posta uguale a quella della fattura di vendita a cui si riferisce. Con questa scelta l’utente sta predisponendo una nota di credito collegata ad una fattura elettronica non validata dal sistema di interscambio, per cui vi sono errori, e per cui dovrà essere registrata una nuova fattura attiva. Per tutti i documenti la data di effettuazione deve esser la medesima, essendo una variazione per così dire “interna”, in modo che confluiscano nel medesimo periodo di liquidazione IVA. Se invece l’utente sceglie di non spuntare il flag, si ricade nei casi previsti dall’art.26 DPR633/72 per cui è possibile emettere nota di credito e la data di effettuazione sarà proposta uguale alla data di registrazione. In entrambe i casi esposti, la data di effettuazione sarà sempre modificabile. Inoltre verrà eliminato il messaggio di controllo tra la data di effettuazione e la data di registrazione quando si registra una nota di credito su fattura di vendita
Anomalie risolte
Business Logic
[DG-21072] - Corretto controllo su codice fiscale obbligatorio in caso di soggetto occasionale non residente
Ciclo Acquisti
[DG-21016] - Corretto controllo per numero documento duplicato
Ciclo Attivo
[DG-21111] - Migliorata tempistica nella ricerca dei documenti gestionali fattura di vendita in presenza di una elevata mole di dati
Ciclo Compensi
[DG-20994] - E' stato risolto il problema per cui se si interrompeva un contratto al personale precedentemente prorogato il sistema non determinava in modo corretto l'importo dell'ultima rata ancora da liquidare
Ciclo Incarichi
[DG-20793] - Nell'autorizzazione incarico è stato risolto il problema per cui il sistema non effettuava il calcolo della stima dei costi se nelle voci di Trattamento economico era presente solo la voce '09753- Rimborso spese esente art. 15'
[DG-21000] - Ora se si duplica un'autorizzazione incarico, partendo da un documento che si trova in stato Chiuso, il sistema nel documento duplicato non mostra più tra le operazioni eseguibili quella di 'crea scrittura anticipata rettifica'
Ciclo Missioni
[DG-21140] - Nella stampa richiesta missione di Web è nuovamente presente il pannello relativo agli autorizzatori
Front End
[DG-21015] - Rilasciato script di bonifica per caratteri non conformi sulla tabella degli allegati per Documenti Gestionali