Nuove Funzionalità : Gestione Fatturazione Elettronica B2B/B2C
CONTABILITA ECONOMICA - Seleziona dg per ordinativo coge
[CO-33744] - in fase di creazione dell'Ordinativo è stato aggiunto un controllo che impedisce di incassare una Fattura Vendita Elettronica in stato Trasmesso con Errori; il controllo non agisce se la Fattura Vendita Elettronica è già stata pagata dal cliente mediante il circuito PagoPA
[CO-33864] - Le regole di creazione della comunicazione PCC di tipo 'Caricamento fatture cartacee emesse da 01/07/2014 (Modello 002)' sono state modificate in ottemperanza a una indicazione fornita dal MEF secondo il quale le fatture straniere devono essere rappresentate come autofatture. Il MEF ha fornito tale indicazione al fine di garantire l'allineamento tra i dati della fattura che l'ateneo fornisce al sistema PCC e i dati della fattura che l'ateneo fornisce al sistema Siope+
CONTABILITA GENERICO - Integrazione Titulus
[CO-33577] - Le voci di indice di Titulus che identificano le fatture vendita elettroniche intestate a soggetto pubblico (fatture PA) sono state integrate con le voci di indice che identificano le fatture vendita elettroniche intestate a soggetto privato (fatture B2B e B2C)
[CO-33743] - Creato WS per trasmissione automatica a Titulus delle fatture attive a privati
[CO-33972] - Aggiunto il codice sezionale tra le informazione inviate al sistema documentale Titulus della fattura elettronica vendita B2B/C.
Anomalie risolte
CONTABILITA ANALITICA - Registrazioni coan
[CO-34018] - Corretto il controllo sulla validità dei progetti in fase di creazione delle scritture coan: per le scritture di tipo cost to cost è ammesso utilizzare progetti in stato chiuso.
CONTABILITA ANALITICA - Seleziona dg per contabilizzazione coan
[CO-33959] - Corretto errore per cui, se in una estensione coan era utilizzata una unità lavoro ( Workpackage ) con codice più lungo di 10 caratteri, il sistema non permetteva di recuperare i dg contabilizzabili.
CONTABILITA ANALITICA - Simulazione
[CO-33986] - Corretto errore per cui, se veniva cancellato un bene inventario, le simulazioni coan che lo utilizzavano non venivano cancellate, al contrario di come succedeva già per le simulazioni inventario.
[CO-34050] - Corretto errore per cui se si tentava di effettuare una Simulazione Ammortamento su un esercizio per cui esistono già ammortamenti effettivi, il sistema non bloccava correttamente l'operazione, ma restituiva un errore dovuto ai raccordi delle coordinate analitiche.
CONTABILITA ECONOMICA - Attivita Siope
[CO-34053] - Corretto errore per cui la copia delle Attività Siope da esercizio precedente, effettuava solamente la copia della radice delle attività.
[CO-34000] - corretto errore che impediva di creare la Scrittura Coge Prima di Perdita Credito partendo da un dg Generico Entrata registrato nell'esercizio precedente al primo esercizio di Ugov
[CO-34057] - Nel tracciato cassiere di andata in formato XML, secondo la circolare ABI 36, effettuato un intervento di 'normalizzazione' affinchè nel flusso NON siano inseriti codici fiscali contenenti caratteri non strettamente alfanumerici.
CONTABILITA ECONOMICA - Gestisci sospesi coge
[CO-33965] - Gestione Sospesi: corretta la lookup delle ue nella funzione, adesso è possibile filtrare al suo interno, non solo per il codice ue.
CONTABILITA ECONOMICA - Ordinativo
[CO-34056] - Corretto errore in creazione ordinativo che si verificava nel caso di gestione di codici fiscali esteri troppo lunghi
CONTABILITA ECONOMICA - Registrazioni coge
[CO-34070] - Corretto errore per cui l'importazione delle Scritture Coge Libere falliva, restituendo l'errore -1400-.
CONTABILITA ECONOMICA - Seleziona dg per ordinativo coge
[CO-33778] - Sono state ottimizzate le funzioni 'Seleziona DG per ordinativo' e 'Seleziona DG incasso tasse per ordinativo', in modo da velocizzare la generazione degli ordinativi, in particolare nelle situazioni in cui sono selezionati molti documenti o molti dettagli di documenti da liquidare.
[CO-34085] - corretto errore in creazione ordinativi da compensi
[CO-33990] - Corretto errore per cui, in fase di importazione delle scritture coan, era permesso importare dettagli di scrittura con progetto non attivo.
Database
[CO-33987] - Corretta la vista V_IE_CO_ELENCO_BENI: eliminati gli spazi all'inizio dei nomi dei campi.
FONDO ECONOMALE - Associazione Fondo UE
[CO-33983] - Implementate le stampe pdf delle funzioni Associazione fondo UE e Associazione fondo voce coge
FONDO ECONOMALE - Fondo economale
[CO-33982] - Aumentata l'altezza delle intestazioni delle colonne nella stampa del fondo economale.
INVENTARIO - Registrazioni inventario
[CO-34060] - Corretta gestione errore in caso di mancanza dei parametri ESERCIZIO_DATI_CARICO_INVE_OBBL e DATI_CARICO_INVE_OBBL in contabilizzazione inventario
[CO-34106] - Corretta valorizzazione bene principale in fatture che contengono bene principale e almeno due accessori
INVENTARIO - Trasferimento beni inventario
[CO-34040] - Corretto errore in valorizzazione voce contropartita di trasferimento inventario
IVA - Prorata
[CO-33571] - Corretta stampa prorata iva, Il rigo VE21 è stato rinominato in VE22, il VE22 è stato rinominato in VE23
[DG-19091] - Nella Stampa Richiesta Autorizzazione Missione, che si lancia entrando nel singolo documento gestionale Autorizzazione missione sono state apportate le seguenti modifiche: - nella sezione Dati del documento è stato aggiunto il campo Note, dopo il campo CUP - è stata tolta la colonna N° Rata nella sezione Dati scritture contabili associate
Ciclo Attivo
[DG-16282] - La logica con cui UGov elabora i messaggi xml emessi da SdI (Sistema di Interscambio) è stata adeguata per tenere conto dei messaggi emessi in caso di fattura vendita elettronica B2B (Business To Business) o B2C (Business To Consumer) obbligatoria a partire dal 01/01/2019. Su Fattura Vendita elettronica e su Nota Credito Vendita elettronica è stata aggiunta un'azione che consente all'utente di portare il documento nello stato Da Non Ritrasmettere: questa azione deve essere compiuta nel caso in cui sia la Fattura che la Nota Credito siano state scartate o rifiutate e quindi non debbano più essere trasmesse a SdI.
[DG-18784] - Aggiunta la funzione di menu 'Contabilita Iva \ Registrazioni\ Seleziona Fatture Vendita Elettroniche per Trasmissione a Sistema Documentale' che consente di trasmettere N Fatture Vendita in unica soluzione. Gli accessi corrispondenti sono (CO05SDGTRA_READ, CO05SDGTRA_CRUD).
[DG-18785] - E' stata aggiunta la possibilità di emettere una Fattura Vendita Elettronica a soggetto occasionale (cioè non presente nell'anagrafica dei soggetti di UGov)
[DG-18786] - E' stata aggiunta la possibilità di emettere una Fattura Vendita Elettronica e Nota di credito Vendita a soggetto occasionale distinguendo il soggetto italiano da quello straniero attraverso un nuovo flag presente sul dg.
[DG-18790] - Nella stampa fattura di vendita e nota credito di vendita aggiunta sezione contenente i dati della fatturazione elettronica compatibile con quanto richiesto dalla normativa sulla emissione delle fatture attive elettroniche B2B / B2C dal 1/1/2019.
[DG-18999] - gli ODS Fattura Acquisto Elettronica e Fattura Vendita Elettronica sono stati aggiornati con le modifiche introdotte in seguito alla gestione Siope+(aggiunta di esclusione cig) e alla gestione B2B (aggiunta di nome esteso soggetto e codice SdI)
Ciclo Missioni
[DG-19072] - Per chi utilizza il modulo Uweb missioni e ha attivato la gestione delle ore a consuntivo, è stata rilasciata l'integrazione con timesheet per il passaggio delle ore di missione da imputare al progetto
[DG-19107] - Per chi utilizza il modulo Uweb missioni, quando il sistema crea l'anticipo di missione a partire dall'autorizzazione missione, ora copia tra gli allegati dell'anticipo, gli allegati presenti nella richiesta.
[DG-19177] - Nelle funzioni di ricerca del documento gestionale Autorizzazione missione è stato previsto un nuovo report: 'Stampa elenco autorizzazione miss mezzo proprio'. Il report sarà estraibile sia in formato PDF, che excel. Nel report saranno riportate le seguenti informazioni: ID FISICO id dg dell'autorizzazione missione NUM REG Numreo registrazione DATA REG Data registrazione UO ORIGINE Codice Uo origine DESCRIZIONE PERCIPIENTE Id ab + cognome nome MATRICOLA DESTINAZIONE DAL AL periodo presunto della missione KM PRESUNTI Km che si presume di percorrere INTESTATARIO MEZZO TARGA MEZZO INFORMAZIONE MEZZO COSTO PRESUNTO NOTE
[DG-19222] - Per il documento gestionale Missione è stato previsto il nuovo report, lanciabile dal pannello di ricerca: 'Stampa Elenco dettaglio spese'. La stampa estrarrà il dettaglio delle spese indicate nella missione con l'importo effettivamente rimborsato. La stampa potrà essere prodotta sia in formato PDF che in formato excel. Per ogni missione presente nell'elenco il sistema estrarrà le seguenti informazioni: ID DG della missione NUM REGISTRAZIONE DATA REGISTRAZIONE UO ORIGINE codice della UO DESCRIZIONE NOTE PERCIPIENTE id ab + Cognome e nome MATRICOLA DESTINAZIONE DAL AL periodo della missione PROGETTO nome progetto e descrizione UNITA' LAVORO codice unità lavoro TIPO SPESA codice e descrizione della tipologia di spesa DATA SPESA data di sostenimento della spesa SOSTENUTA DA modalità di rimborso IMPORTO RIMBORSATO importo effettivamente rimborsato al soggetto
[DG-19226] - Come per gli altri tipi di documenti gestionali, anche per il tipo DG Autorizzazione missione, ora tra le stampe lanciabili dal pannello di ricerca, è stata aggiunta la stampa Associazione DG tra predecessore e successore, quindi tra autorizzazione missione e missione, con la stessa logica prevista per gli altri tipi di documenti gestionali.
[DG-19234] - Nella tabella IE16_DG_DATI_MIS_PER_PRESENZE ora lo stato Missione effettuata senza rimborso viene considerato come tipo periodo D e non E.
[DG-19245] - Ora nel documento gestionale Missione dal salvataggio in stato completo in poi, se il sistema verifica che ci sono delle spese non associate ad intervallo, esegue automaticamente l'associazione agli intervalli senza bisogno di digitare sul tasto apposito.
Anomalie risolte
Ciclo Acquisti
[DG-19100] - Sono stati sistemati i margini della stampa rtf del documento nota di debito
Ciclo Compensi
[DG-19106] - Corretto controllo di validità della UO nel caso di documenti gestionali di area RU. Il sistema adesso al salvataggio controlla che la Uo di Origine sia valida alla data di registrazione. Nel cosa di controllo negativo il sistema emette il messaggio: "La UO Origine non è valida alla data registrazione."
[DG-19187] - Dalle funzioni di ricerca del documento gestionale Contratto al personale sono stati risolti i problemi di formattazione per il report 'Stampa Elenco con anagrafe prest.' prodotto in formato PDF, per cui in alcuni casi uscivano delle righe bianche.
Ciclo Missioni
[DG-19114] - Per chi ha attivo il Modulo Uweb Missioni con il flusso di autorizzazione al rimborso per tutte le spese, ora il sistema non presenterà tra le spese da autorizzare, nè quelle prepagate dall'Ateneo, nè quelle pagate con carta di credito dell'Ateneo.
Ciclo Pagamento Incasso
[DG-19141] - Corretto errore in creazione ordinativo che si verificava nel caso di gestione di partita iva esteri troppo lunghi
Ciclo Tasse
[DG-19238] - DG CICLO TASSE: Aggiunta paginazione per estensioni coan e coge di dg tasse (Apertura tasse, Incasso tasse, Rimborso tasse, Storno tasse e Storno incasso tasse).
DG Area Contabile (Estensione Coan)
[DG-19190] - Il sistema nel caso si passasse dalla modifica pratica coge alla modifica pratica coan, alla apertura della lookup voce coan emetteva un "errore inaspettato". Adesso il sistema permette correttamente di modificare la voce coan passando prima dal modifica coge.
DG Area Contabile (Estensione Coge)
[DG-19154] - corretto errore per cui il Compenso/Incarico Professionista generato da Fattura Elettronica ereditava l'esclusione cig sulla testa dg ma non ereditava l'esclusione cig sulla estensione coge
[DG-19186] - Da un dg di tipo Compenso/Incarico in fase di creazione di un dg di tipo Fattura Professionista corretto errore per cui il sistema non valorizzava automaticamente l'attributo esclusione cig sulle estensioni coge
Integrazione con Database
[DG-19271] - Corretta anomalia nella procedura di caricamento delle voci calcolate da CSA per l'aggiornamento delle Missioni che si verificava in presenza di voci multiple.
Stampe Documenti gestionali
[DG-19200] - Corretto errore nella stampa della fattura di vendita in inglese, presente solo in configurazione Cicli gestionali UNIROMA3
U-GOV - Anagrafiche Comuni 21.05.00.00 Release Notes
Anomalie risolte
RUBRICA - GENERICO
[AC-9587] - L'orario delle informazioni di modifica anagrafica è stato corretto in modalità 24 ore
[AC-9726] - E' stata risolta una anomalia che permetteva l'inserimento del carattere di controllo del codice fiscale di tipo numerico
RUBRICA - SOGGETTI COLLETTIVI
[AC-9681] - E' stata corretta l'anomalia che segnava il messaggio 'Attezione! Non è stata effettuata la verifica della Partita IVA estera con VAT Information Exchange System (VIES) in quanto il servizio non risponde correttamente.' quando si inseriva o modificava un'anagrafica con partita iva estera.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SPAZI - GENERICO
[AC-9710] - Se il flag "Solo gestionale" veniva tolto o storicizzato al salvataggio veniva evidenziato un errore non gestito
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SPAZI - UNITA ORGANIZZATIVE E STRUTTURA
[AC-9682] - Risolto problema che occorreva selezionando un nodo. Il sistema emetteva un errore non gestito.
TABELLE DI FRONTIERA - IMPORTAZIONE SPAZI
[AC-9653] - E' stata portata la lunghezza del campo NUM_CIVICO da 8 a 15 nelle tabelle di frontiera: IE01_UNITA_ORG IE01_SPAZI IE01_SEDI IE01_ANAGRAFICHE_RIFERIM_MP IE01_ANAGRAFICHE_RIFERIMENTI IE01_ANAGRAFICHE_INDIRIZZI_MP IE01_ANAGRAFICHE_INDIRIZZI
WEB SERVICES - DITTE INDIVIDUALI
[AC-9652] - E' stata risolta l'anomalia che non permetteva il recupero degli indirizzi in estraiDittaIndividuale se la data di riferimento era il giorno di inizio o chiusura di un indirizzo.
WEB SERVICES - PERSONE E UTENZE
[AC-9643] - E' stata corretta l'anomalia nel web-service estraiPersona che estraeva il cap straniero di residenza nel tag <capStranieraDomicilio>XXXX</capStranieraDomicilio> invece che nel corretto <capStranieraResidenza>XXXX</capStranieraResidenza>.
U-GOV - Risorse Umane 21.04.00.00 Release Notes
Nuove Funzionalità
VALUTAZIONI PRESTAZIONI - GENERICO
[RU-7593] - In sede di autovalutazione, il valutato ha ora l'opportunità di valorizzare note specifiche per ciascun obiettivo o attributo della propria scheda, può inoltre esprimere un commento di carattere generale sulla propria autovalutazione. In sede di valutazione, il valutatore può ora introdurre un commento specifico per ciascun attributo. Le note così introdotte, sono consultabili durante le successive fasi del processo di valutazione delle performance.
Università degli Studi di VERONA [RU-7594] - Sono disponibili i nuovi modelli di stampa delle schede pdf relative agli eventi ed alla performance individuale. I modelli: - riproducono le indicazioni di formattazione richieste dall'Ateneo, - espongono le note di autovalutazione, specifiche per singolo obiettivo e cumulative per competenze; - tengono conto dei nuovi range di valori previsti per l'attribuzione degli incentivi alle differenti categorie di personale.
WEB SERVICES - ORGANICO
[RU-7555] - Sono stati implementati i seguenti servizi di tipo REST:
servizio REST che, data una risorsa umana identificata dal proprio codice matricola, ne restituisce i dati principali di quella risorsa umana.
2. /rest/private/wsr-organico/risumas/{matricola}/responsabile Recupera il responsabile della risorsa umana
servizio REST che, data una risorsa umana identificata dal proprio codice matricola, ne restituisce i dati del suo corrispondente responsabile.
E' possibile filtrare i dati anche rispetto al processo autorizzativo ed eventualmente anche rispetto ad una data di riferimento se indicati.
3. /rest/private/wsr-organico/unita-orgs/{idAb}/responsabile Recupera il responsabile di una unità organizzativa
servizio REST che, data un'unita' organizzativa identificata dal proprio codice interno identificato (idAb), restituisce i dati del suo corrispondente responsabile.
E' possibile filtrare i dati anche rispetto al processo autorizzativo ed eventualmente anche rispetto ad una data di riferimento se indicati.
4. /rest/private/wsr-organico/persone/{id_interno} Recupera persona fisica
servizio REST che, dato un codice interno identificavo di una persona fisica (id_interno), ne restituisce i sui dati principali.
servizio REST che, data una risorsa umana identificata dal proprio codice matricola, ne restituisce i dati dei responsabili che hanno delegato tale risorsa umana.
E' possibile filtrare i dati anche rispetto al processo autorizzativo ed eventualmente anche rispetto ad una data di riferimento se indicati.
servizio REST che, data una risorsa umana identificata dal proprio codice matricola, ne restituisce i dati dei propri sottoposti in organico
E' possibile filtrare i dati anche rispetto ad una data di riferimento se indicata.
Anomalie risolte
CARRIERE - SCHEDA INFORMATIVA
[RU-7714] - All'interno del pannello 'Deleghe' della scheda informativa, è stato corretto un errore nell'esposizione dell'elenco delle deleghe ricevute e di quelle attribuite.
Sviluppo e Formazione
[RU-7732] - In fase di esportazione del csv delle iscrizioni di un corso compaiono le colonne matricola e data autorizzazione L2 solo in caso di corso con doppia autorizzazione.
VISTE PUBBLICHE - CARRIERE
[RU-7780] - Nella vista V_IE_RU_RAPPORTI_RISUMA viene ora esposta la provincia di nascita valorizzandola con il comune in vigore alla data della nascita.
[PJ-17341] - Sono stati inseriti due nuovi campi all'interno della funzione "mappatura risorse" che permette di definire le date di inizio e fine attività della relazione tra risorsa umana e WP. Questo elemento viene usato anche come vincolo per l'imputazione del Timesheet.
Reportistica
[PJ-17180] - È stata aggiunta la colonna data proroga ufficiale ai report: R112 (Report di sintesi progetti) ed R118 (Report elenco progetti versione Pentaho).
[PJ-17425] - È stato inserito nel report R110 (Report Documenti Contabili PJ Pentaho) nel foglio delle variazioni di budget l'indicazione dell'ammontare scritture (in modo da distinguere le righe che fanno riferimento a estensioni COAN del documento gestionale dalle righe contabilizzate COAN).
Anomalie risolte
Gestione Budget Progetto
[PJ-17442] - Corretta la visualizzazione di voci costo e tipologie di attività cancellate logicamente che venivano mostrate nella scheda di budget dei progetti in fase di creazione.
Motore Allocazione 20.09.00.00 Release Notes
Nuove Funzionalità
ALLOCAZIONE STIPENDI COAN - FONTI DATI
[PC-6619] - E' stato introdotto un parametro flag (gestito da database) utilizzato per gestire la mancanza del codice SIOPE previsto da normativa con un codice fittizio, che in Ugov CO coincide alla radice dei codici utilizzati pre 2018 (S.E.% e S.S.%).
REPORTISTICA APEX - TASSE COGE
[PC-6605] - Nel report Coge "Pre-contabilizzato COGE (Dettagliato per studente, data valuta, data registrazione", sono stati aggiunti i due nuovi campi: - "CD_PDS" che identifica il Codice del Percorso di Studio - "CD_TIPO_ESO" che identifica il campo del Codice del Tipo di esonero.