Descrizione

U-GOV - Contabilità

Migliorie

CONTABILITA GENERICO

Contabilita' (generico)

• [CO-18995] - Contabilità »
  Rilasciato Web Service che dati in input gli opportuni valori consente di creare una o più scritture coan anticipate
• [CO-20377] - Fondo Economale » Configurazioni » Fondo economale
  è stata aggiunta la copia del Fondo Economale da un esercizio all'altro

 CONTABILITA ECONOMICA

Contabilità Economica (generico)

• [CO-20371] - Contabilità generale » Stampe » Preventivo finanziario riclassificato
  Rilasciata stampa Preventivo Finanziario Riclassificato

Riclassificato economico

• [CO-19760] - Contabilità generale » Configurazioni » Riclassificato economico
  nella funzione che consente di inserire il riclassificato di tipo Libro inventario
  è stato corretto un errore sul campo SottoTipo

Seleziona dg per ordinativo coge

• [CO-17777] - Contabilità Coge >> Seleziona Dg per Oridnativo
  Nel caso in cui si selezioni una fattura acquisto/vendita con un anagrafica per la quale esiste anche una nota di credito da incassare/pagare
  è stato modificato il messaggio nel seguente modo: "Per il soggetto del documento Fattura Vendita 170051/2014/306 selezionato esiste
  il documento Nota Credito Vendita 170051/2014/2 da pagare"

Anomalie risolte

CONTABILITA GENERICO

Contabilita' (generico)

• [CO-20663] - Effettuato intervento di ottimizzazione sul servizio che restituisce l'ammontare pagato riferibile al dg corrente

CONTABILITA ECONOMICA

Registrazioni coge

• [CO-20473] - Contabilità Coge >> Registrazioni >> Seleziona Dg per Contabilizzazione
  è stato corretto un errore nella creazione del dettaglio di scrittuira coge per iva relativo a una fattura acquisto di professionista istituzionale
  intraue con imponibile negativo (compenso a rettifica)

Seleziona dg per ordinativo coge

• [CO-20695] - Contabilità Generale >> Seleziona Dg per Ordinativo
  corretto errore a causa del quale il sistema sui dettagli di ordinativo di pagamento 2016 relativo a documento di versamento iva 2015
  non riusciva a valorizzare il codice siope

Stampa Comunicazione certificazione crediti

• [CO-20520] - Contabilità generale » Stampe » Comunicazione Piattaforma Certificazione Crediti:
  corretto errore per cui nella generazione del mod003 contabilizzazione, per alcuni stati del debito, la natura spesa veniva valorizzata
  come corrente (CO) o conto capitale (CA) e non a NA come da indicazioni del MEF
• [CO-20614] - Contabilità generale » Stampe » Comunicazione Piattaforma Certificazione Crediti:
  corretto errore nell'estrazione del mod003 pagato per cui, nel verificare che tutte le fatture pagate con un unico ordinativo fossero
  incluse in un mod003 contabilizzazione definitivo, il sistema non escludeva documenti con data fattura precedente il 01/07/201

IVA

Associa sezionali iva ad unita contabile

• [CO-20543] - Contabilità Iva >> Configurazione
  nella funzione di copia dei sezionali iva da un esercizio all'altro è stato corretto un errore per cui venivano copiate anche le associazioni
  tra sezionale e UE per le UE che nell'esercizio di destinazione non esistevano più

INVENTARIO

Associa bene a coordinate analitiche

• [CO-20481] - Inventario » Registrazioni » Associa bene a coordinate analitiche
  corretto errore per cui il sistema il seguito a una modifica fatta dall'utente sul Documento Carico Beni cancellava l'associazione
  tra il bene inventario e le coordinate coan

Descrizione

U-GOV - Documenti Gestionali

Migliorie

DOCUMENTI GESTIONALI DI AREA CONTABILE

Configurazioni Documenti gestionali

• [DG-7722] - Documenti Gestionali >> Ordine
  è stata aggiunta la possibilità di cercare gli ordini in base al Numero documento assegnato dal sistema esterno (rispetto a Ugov)

Stampe Documenti gestionali

• [DG-8139] - Documenti Gestionali >> Acceso per Tipologie
  sulla stampa del singolo documento Nota Credito Vendita di tipo elettronico è stato aggiunto il riferimento alla applicazione del bollo virtuale

CICLI COMPENSI MISSIONI ED INCARICHI

MISSIONE

• [DG-9174] - Nella missione è stata cambiata la logica con cui è possibile calcolare una missione con conguaglio per il personale dipendente dell'Ateneo.
  Ora al calcolo della missione, il flag con conguaglio sarà attivabile solo se il dipendente non risulta più in servizio per l'Ateneo in nessun altro ruolo da dipendente alla data di inserimento della missione.

AUTORIZZAZIONE INCARICO

• [DG-9154] - Dal documento gestionale Autorizzazione Incarico è stato tolto il controllo che la durata massima del periodo di competenza non superasse i 2 anni.
  Tale controllo resta per motivi tecnici nei documenti gestionali: Missione ed Incarico.

Anomalie risolte

DOCUMENTI GESTIONALI DI AREA CONTABILE

Stampe Documenti gestionali

• [DG-9153] - Documenti Gestionali: corretto errore per cui se esistevano due dichiarazioni di intento con lo stesso numero emesse da due soggetti diversi, il sistema riportava entrambe nella stampa della fattura attiva emessa nei confronti di uno dei due
• [DG-9304] - Documenti Gestionali >> Accesso per Tipologie
  è stata aggiunta la stampa del singolo documento di tipo Storno Nota Credito Acquisto

Estensioni Coan

• [DG-9262] - Documenti Gestionali >> Accesso per Tipologie
  corretto errore nella creazione di estensioni coan future che si verificava quando sul dg corrente tutta la competenza è futura e non esistono dg predecessori

Estensioni Iva

• [DG-9257] - Documenti Gestionali >> Accesso per Cicli
  al salvataggio di una fattura è stato migliorato il controllo che verifica se questa è presente in un registrio iva in modo da intercettare la modifica dell'utente del tipo operazione iva da 'Acquisto Istituzionale di Servizio da Soggetto Intraue' a 'Acquisto Istituzionale in Deroga da Soggetto Non Residente'

CICLI COMPENSI MISSIONI ED INCARICHI

MISSIONE

• [DG-9036] - Nel calcolo della missione è stato risolto l'errore, che si presentava in alcuni casi, quando nel pannello spese si inserivano più spese dello stesso tipo associate ad uno stesso intervallo e per queste tipologie di spesa non era previsto un tetto massimo di spesa. In questi casi erroneamente il sistema indicava come importo da rimborsare zero, invece che l'importo inserito dall'operatore.
• [DG-9252] - Nel calcolo della missione è stato risolto l'errore, che si presentava nel caso si inserisse, nel pannello spese, una spesa di pasto sostenuta dal percipiente in un giorno in cui era già presente un'altra spesa pasto dello stesso tipo e poi si entrasse in modifica di tale spesa a cambiare la modalità di sostenimento in 'Prepagata'. Prima all'elabora e calcola il sistema erroenamente non azzerava per la spesa prepagata, il campo rimborso effettivo.

Anomalie risolte

SVILUPPO E FORMAZIONE

VARIAZIONI MASSIVE SU PREISCRIZIONI

• [RU-3489] - E' stato corretto un errore che si verificava al tentativo di associare ad una preiscrizione un piano annuale privo di corso, (opzione: 'Associazione piano/corso a preiscrizioni con titolo').

Migliorie

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

ORDINAMENTI DI CORSO DI STUDIO

• GS-1117823
  Nella pagina di dettaglio dell'ordinamento, nella cartella "Generale", la tendina "Modalità didattica" ora visualizzare anche il nuovo valore B - Blend.

Descrizione

U-GOV - Gestione Progetti

• Sono presenti fix minori.

Migliorie

REPORTISTICA APEX

• [PC-3196] - Modificata la query del report "Analisi Criteri UA" in reporting allocaizone stipendi --> reportistica CoAN --> sezione Imputazioni / Ribaltamenti coan, in modo da visualizzare anche i record non processati da criteri validi.

ALTRO

• [PC-3026] - In entrambe le voci di menù Allocazione Costi > Fonti Dati > Caricamento DG Stipendi, alla sezione "Archiviazione DG elaborati e inviati" e Allocazione Costi > Fonti Dati > Caricamento DG Tasse, alla sezione "Archiviazione DG elaborati e inviati", è stato introdotto anche il pulsante "FORZA ACHIVIAZIONE" visibile solo da utente amministratore. Tale pulsante consente l'archiviazione dei DG, il cui anno di calcolo sia inferiore ad anno corrente -1, e quindi risulti vecchio di almeno due anni precedenti.