U-GOV - Documenti Gestionali 21.19.00.00 Release Notes

Nuove Funzionalità

[DG-19796] - Reso visibile il campo 'Riferimento amministrazione' sulle estensioni commerciali sia di testata che di dettaglio per tutti i tipi di fatture di vendita soggette a fatturazione elettronica.
[DG-20499] - Aggiunto campo note nel file fattura elettronica attiva
[DG-20503] - Aggiunti ulteriori controlli di lunghezza e formato sugli attributi liberi del dettaglio del DG fattura di vendita e nota credito
[DG-20507] - Gestione degli attributi nei tag <CodiceCommessaConvenzione> e <IdDocumento>, sul file xml della fattura di vendita e nota credito

[DG-19685] - Nel contratto al personale per la stampa Elenco rate contratto da liquidare, ora il sistema non estrae le rate sospese di contratti in stato interrotto forzato.
[DG-19933] - Nel contratto al personale e nell'autorizzazione incarico, se il tipo contratto selezionato è valido ai fini dell'anagrafe delle prestazioni e l'utente ha compilato i campI: ente di appartenenza e data autorizzazione, che indicano che si tratta di un incarico a dipendente di altro ente pubblico autorizzato dall'ente di appartenenza, non vengono più richiesti come obbligatori gli allegati relativi al Curriculum vitae e alla Dichiarazione Altri Incarichi.

[DG-18172] - Per chi utilizza Uweb missioni e ha attivato il work flow per l'autorizzazione al rimborso, ora nella missione, una volta che il responsabile al rimborso ha autorizzato le spese, nella singola spesa nel campo Autorizzata comparità al posto del flag la dicitura AUTORIZZATA/RIFIUTATA, in modo che sia chiaro immediatamente quale sia stata la scelta operata dal responsabile.
[DG-19848] - Per chi utilizza Uweb Missioni, è stata cambiata da 400 a 1000 caratteri la dimensione del campo 'Motivazione annullamento richiesta rimborso'
[DG-20184] - All'elaborazione della missione è stato aggiunto un controllo bloccante, nel caso sia presente un tipo spesa con tetti differenziati per area geografica ma per cui non sia prevista alcuna configurazione per l'area geografica indicata nella missione, come accade ad esempio nel caso in cui si vada in missione in stati non presenti nelle tabelle ministeriali.
[DG-20281] - Per chi ha attivo il modulo uweb missioni, è stato risolto l'errore che ogni tanto si presentava nella richiesta di non coerenza tra date della missione e date delle tratte, dovute alla presenza di secondi.
[DG-20386] - Per chi ha attivo il work flow di Autorizzazione al rimborso, ora il sistema ricerca il responsabile al rimborso valido alla data di invio all'autorizzazione al rimborso e non alla data di inserimento della richiesta.

[DG-20177] - Il processo di reinvio automatico degli esiti per Fatture Elettroniche a seguito della ricezione di un messaggio di scarto esito è stato modificato in modo da effettuare l'operazione nelle ore serali (come da indicazione di Sogei).
La programmazione dell'attività può essere regolata tramite il parametro di configurazione FE_ORARIO_REINVIO_NOTIFICHE che riporta l'ora di esecuzione (default alle 23) o un elenco di ore separato da virgola.
Il numero di tentativi è impostato mediante il parametro FE_TENTATIVI_RITRASMISSIONE (default 10).
[DG-20178] - Nel processo di ricezione di Fatture Elettroniche Passive è stato introdotto un controllo in base al quale, in caso di atenei pubblici, le fatture con formato trasmissione FPR12 (fatture B2B) vengono automaticamente poste in stato RIFIUTATO con motivazione:
' FATTURA AUTOMATICAMENTE RIFIUTATA IN QUANTO PERVENUTA CON TRACCIATO NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DALLE SPECIFICHE PER LE PA'
[DG-20179] - Nel cruscotto della Fatturazione Elettronica è stata prevista un anomalia bloccante nel caso in cui una FE passiva viene ricevuta con tracciato B2B non conforme alle specifiche a PA. In questo caso la FE è caricata nel cruscotto automaticamente Rifiutata.

[DG-19797] - Nella funzione Procedure, è stata aggiunta la funzione 'Stampa Supporto Adempimenti'
Da qui si possono lanciare report di controllo per verificare a fine anno, ma anche periodicamente se ci sono documenti gestionali: compensi, missioni o incarichi non validati (per cui cioè non è stato emesso l'ordinativo o non è stato inviato in banca), non estinti, o validati in anno successivo

[DG-20262] - Nella funzione fattura elettronica per la parte relativa alle parcelle dei professionisti è stato risolto il problema per cui in alcuni casi il sistema non recuperava l'indirizzo del professionista e i relativi dati di testata IVA.

[DG-20302] - Corretta creazione coan da coan info quando l'ammontare non è valorizzato nella coan info

[DG-20274] - Modificato controllo per ammontare iva del dg per documenti da sistema esterno
[DG-20382] - Corretto scomponi pratica coan in modo che non crei un nuovo ciclo ma utilizzi quello già esistente

[DG-19622] - Nel contratto al personale se si interrompe un contratto precedentemente sospeso, alla data di sospensione, ora il sistema conteggia correttamente l'importo delle rate ancora da liquidare

[DG-20134] - Nella stampa dell'autorizzazione incarico, ora, se presente nel documento, viene valorizzato anche il campo 'Attività economica'

[DG-20293] - Per chi utilizza U-web missioni, è stato risolto il problema per cui il sistema non permetteva di riportare in bozza delle richieste in cui era presente il mezzo straordinario auto propria e per il periodo della missione era stato modificato a posteriori il costo carburante.
[DG-20364] - Per chi ha attivo il modulo delle prenotazioni, ora nel costo presunto dell'Autorizzazione missione non vengono considerate le somme legate a prenotazioni di spese. Il campo conterrà la somma delle sole spese sostenute dal richiedente.

[DG-20444] - Corretto calcolo quota aperta coan in dg senza estensione commerciale
[DG-20463] - Corretto errore che impediva la copia dell'attributo Scheda Budget nel caso di Incarico generato da predecessore Autorizzazione incarico

[DG-20383] - Corretta creazione di dg da ws in presenza di attributo esteso FE_RIFERIMENTO_DATA