[CO-35065] - in creazione della scrittura coan di Ammortamento è stata aggiunta la stampa xls dell'elenco dei beni inventariati privi di coordinate coan
CONTABILITA ANALITICA - Simulazione
[CO-29233] - nella stampa analitica della simulazione coan è stata aggiunta la colonna Id Progetto
[CO-32926] - in creazione di una simulazione coan di tipo ammortamento: 1) è stata aggiunta la stampa xls che presenta l'elenco dei beni inventariati senza coordinate coan, 2) è stata aggiunta la possibilità di riferire la simulazione a una UA
[CO-33422] - nella stampa analitica della simulazione coan sono state aggiunte le colonne Tipo Voce Coan, Data Inizio Progetto, Data Fine Progetto, Data Proroga Progetto, Metodo Calcolo Progetto
[CO-35234] - in creazione della Comunicazione PCC di tipo Scadenza di Fatture aggiunto il parametro di input Data Riferimento dove tale data è quella che il sistema usa per calcolare la quota aperta della fattura (mentre prima la quota aperta era calcolata usando la data fine indicata come estremo superiore del periodo di scadenza delle fatture)
CONTABILITA GENERICO - Integrazioni sistemi esterni
[CO-33316] - 1) è stata aggiunta la Stampa Documenti Esterni con Dati Coan che presenta i documenti di tipo Richiesta Acquisto e Ordine Acquisto caricati in UGov da sistemi esterni; il ruolo corrispondente è CO03ZDECOA_READ; 2) la stampa xls Dettagli Scrittura Coan e la stampa xls Movimenti Coan sono state modificate per presentare i dati salienti dei documenti di tipo Richiesta Acquisto e Ordine Acquisto caricati in UGov da sistemi esterni;
INVENTARIO - Associa bene a coordinate analitiche
[CO-35064] - è stata aggiunta la possibilità di effettuare la stampa delle associazioni tra beni inventariati e coordinate coan di tutti gli inventari: per farlo è necessario lasciare vuoto l'inventario di contesto; inoltre su questa stampa è stata aggiunta la colonna che indica in quale esercizio termina il processo di ammortamento del bene inventariato (tale colonna è stata di conseguenza eliminata dalla stampa analitica della simulazione coan)
Anomalie risolte
CONTABILITA ANALITICA - Registrazioni di assestamento coan
[CO-35175] - Corretta abilitazione pulsanti saldi ctc in caso di esercizio chiuso
[CO-35191] - in creazione del file andata cassiere in presenza di dialogo con sistema Siope+, in caso di Ordinativo Incasso relativo a Nota Credito Acquisto specificato che il tag elementare <importo_siope> figlio del tag strutturale <dati_fattura _siope> deve assumere segno negativo
[CO-35205] - Corretto errore per cui non era possibile ritrasmettere una distinta cassiere con un ordinativo di pagamento non trasmesso associato ad un ordinativo di incasso che era già stato trasmesso.
[CO-35219] - E' stata effettuata una bonifica negli attributi Anagrafica_versante, Anagrafica_beneficiario e Anagrafica_delegato prima della trasmissione, per sostituire i caratteri “ ” ‘ e NBSP (non breaking space) rispettivamente con " " ' e spazio, in modo da evitare problemi sui cassieri dovuti all'inserimento di caratteri incompatibili con le loro regole.
CONTABILITA ECONOMICA - Ordinativo
[CO-35110] - Gestito il caso in cui si emette con l'opzione 'crea ordinativo per il netto' un ordinativo di pagamento con modalità di pagamento che richiede la valorizzazione del campo 'INFO TESORIERE' sul dettaglio di ordinativo. Adesso la valorizzazione di tale campo sull'ordinativo 'principale' genera in modo analogo la valorizzazione dello stesso campo sull'ordinativo di pagamento 'secondario' generato automaticamente.
[CO-35245] - ottimizzata la funzione che estrae la stampa xls dell'elenco degli ordinativi
[CO-35174] - Corretto controllo per aggregazione dettagli coge in caso di siope non valorizzato
CONTABILITA ECONOMICA - Riclassificato economico
[CO-35150] - nella stampa dello Stato Patrimoniale corretti alcuni subtotali che non corrispondevano a quelli previsti dallo schema ministeriale
CONTABILITA ECONOMICA - Seleziona Dg Incasso Tasse per Ordinativo
[CO-35101] - nella funzione seleziona Dg Incasso Tasse per Ordinativo corretto errore per cui il sistema considerava le estensioni coge con ammontare 0 invece avrebbe dovuto ignorarle
[CO-35154] - Corretto il recupero per i dati relativi all'esercizio precedente a quello di contesto. Ora il valore di P IX - Patrimonio netto: Utile dell'esercizio viene riportato correttamente
[CO-35178] - nella comunicazione Fatture Pagate, in caso di fattura di soggetto non residente, corretto errore di valorizzazione della colonna Id Fiscale Iva Beneficiario
[CO-35141] - Nella Stampa Verifica Contabile personalizzata per Cineca corretto errore per cui il sistema estraeva anche i Generici di esercizi maggiori o uguali al primo esercizio di utilizzo di UGov
[CO-35200] - Corretto il recupero delle informazioni
CONTABILITA GENERICO - Contabilita generico
[CO-35112] - Corretto errore per cui se creavo un criterio di ricerca avanzato e prima di salvarlo lo cancellavo, il sistema cancellava sia la riga in edit che tutti i criteri di ricerca precedentemente salvati.
CONTABILITA GENERICO - Integrazioni sistemi esterni
[CO-35253] - Corretto errore in cancellazione estensione pagopa con integrazione con BPS
INVENTARIO - Associa bene a coordinate analitiche
[CO-35162] - Aggiunto controllo per data inizio interna all'esercizio anche per i beni per cui si sta creando la prima associazione. implementato lo stesso controllo anche nell'importazione
INVENTARIO - Registrazioni Ammortamento Fiscale
[CO-35130] - in creazione del Buono di Ammortamento Fiscale corretto errore per cui il sistema in caso di bene caricato in seguito a trasferimento applicava sull'inventario di destinazione per il primo anno anno la percentuale ridotta della metà e invece avrebbe dovuto applicare la percentuale intera (perchè il bene ha già scontato la percentuale ridotta sull'inventario di origine)
INVENTARIO - Tipo di carico scarico
[CO-35233] - Modificato annullamento tipo carico scarico per impedire la modifica
IVA-Stampa Comunicazione Iva
[CO-35126] - Gestito caso di nota credito con soggetto riepilogativo
[DG-19764] - La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d’intento. Questa informazione, è inserita nel file xml, utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura, ovvero il campo <causale> così come riportato nelle specifiche tecniche dell' Agenzia delle Entrate.
[DG-20340] - Aggiunto controllo bloccante al salvataggio di una fattura di vendita elettronica se il campo tipo dato è valorizzato senza il relativo campo riferimento numero, riferimento testo o riferimento data. Il blocco viene effettuato anche se è presente solo o riferimento numero o riferimento testo o riferimento dato senza il campo tipo dato. Viene effettuato anche il controllo sul formato del campo riferimento numero che deve essere numerico
[DG-20344] - Se la fattura è intestata a soggetto non residente, nel file xml, il campo CAP è compilato con il cap presente sull'indirizzo se è di 5 cifre, altrimenti il sistema pone il valore convenzionale 99999
Ciclo Missioni
[DG-20128] - Nei documenti gestionali del ciclo missioni, ora il sistema deriva correttamente il gruppo anche nel caso di un percipiente che abbia più contratti/carriere attivi per lo stesso ruolo con inquadramenti diversi
[DG-20129] - Per chi ha attivo il modulo Uweb Missioni e il flusso di autorizzazione al rimborso su tutte le spese, nei casi in cui il responsabile coincida col richiedente e non ci sia un responsabile ulteriore diverso dal richiedente stesso che possa essere reperito, allora il sistema autoautorizzerà al rimborso
[DG-20212] - Per chi ha attivo il modulo delle prenotazioni, nel modello di notifica DG16_AUT26 sono stati aggiunti nel corpo i TAG: LUOGO_PARTENZA, LUOGO_ARRIVO
[DG-20247] - Per chi ha attivo il modulo Uweb Missioni e il flusso di autorizzazione al rimborso, nel documento gestionale Autorizzazione missione, le operazioni RITORNA IN RICHIESTO RMBORSO e ANNULLA RICHIESTA RIMBORSO, per evitare errori, sono state unificate in un'unica operazione: ANNULLA INVIO AD AUTORIZZATORE RIMBORSO. Tale operazione è da utilizzare se l'ufficio missioni si accorge di errori nella missione dopo che l'ha inviata ad autorizzazione al rimborso ed il responsabile non l'ha ancora autorizzata. Tale operazione sarà visibile dall'autorizzazione missione, solo quando l'ufficio ha inviato tutte o alcune spese presenti nella missione ad autorizzazione al rimborso. Eseguendo tale operazione, il sistema cancellerà la missione e ne creerà una nuova in bozza che l'ufficio missioni potrà correggere, prima di reinviare le spese ad autorizzazione al rimborso.
[DG-20269] - Per chi ha attivo il modulo delle prenotazioni, nel modello di notifica DG16_AUT26 è stato aggiunto nel corpo il TAG NOTE_RICHIEDENTE
[DG-20281] - Per chi ha attivo il modulo uweb missioni, è stato risolto l'errore che ogni tanto si presentava nella richiesta di non coerenza tra date della missione e date delle tratte, dovute alla presenza dei secondi.
Configurazione CG
[DG-20142] - Nella stampa commerciale della RDA di UGOV proveniente dal sistema esterno UWEBRDA sarà previsto un riquadro di riepilogo di tutti gli attori, che sarà visibile solo quando nella tabella attori è valorizzato almeno un attore.
Anomalie risolte
Ciclo Acquisti
[DG-20188] - Corretta anomalia nell'abilitazione del pulsante "Fattura Elettronica" nella schermata di dettaglio dei Documenti Gestionali. Tale pulsante non risultava abilitato quando l'utente corrente aveva diritto di accesso alle Fatture Elettoniche ed in più erano presenti di vincoli di contesto nella profilazione.
[DG-20239] - Corretto errore in cancellazione associazione tra dg successore e predecessore nel caso in cui i documenti abbiano due dettagli commerciali con iva a 0
Ciclo Missioni
[DG-20278] - Per chi ha attivo il Modulo Uweb missioni, ora se si esegue l'operazione si 'Riporta in stato Autorizzata' e nella richiesta era stata attivata la richiesta di anticipo, il sistema non crea un nuovo anticipo in stato bozza
Front End
[DG-20253] - Corretta anomalia nel caricamento di allegati a Documenti Gestionali per la quale l'operazione veniva erroenamente impedita in presenza di apici singoli (') all'interno del nome del file. Tale carattere ora viene ammesso.
Report
[DG-20261] - Corretto errore nella stampa Ordine e Fattura di acquisto intestati a soggetto con almeno un indirizzo fiscale annullato in anagrafica
Università degli Studi di MILANO [PJ-17718] - Il sistema di notifiche legato alla tipologia di allegato "Rendicontazione finale" ora considera la data fine attività (se non compilata la notifica non viene inviata).
Reportistica
[PJ-17619] - Per andare incontro alla necessità degli Atenei che gestiscono i trasferimenti verso partner tramite generici solo Co.Ge. è stato sviluppato un report che mostra:
In colonna: tipo DG Codice progetto (presente in Testata DG) Numero registrazione DG Data registrazione DG Soggetto Codice Voce COGE Descrizione Voce COGE Totale ammontare estensioni Totale ammontare estensioni ordinativo
Parametro di ingresso codice progetto
Filtrato su Dg generici solo COGE
Dato che il piano dei conti è personalizzato non sono stati previsti ulteriori filtro ma il report è eventualmente da personalizzare con ulteriore filtri su voci COGE (questa parte non è sviluppata a prodotto).
Per richiedere l'attivazione del report si prega di aprire un ticket tramite customer portal.
Anomalie risolte
Maschera Gestione Progetti
[PJ-17675] - In fase di creazione progetto, valorizzando anche la data proroga, il sistema, quando vengono creati i wp (tramite il pulsante preimposta o creazione automatica wp) popola correttamente la data fine validità del wp con la data fine validità del nodo progetto e la data proroga del wp con la data proroga del nodo (anzichè con la data di fine validità).
Motore Allocazione 20.23.00.00 Release Notes
Nuove Funzionalità
ALLOCAZIONE STIPENDI COAN - FONTI DATI
[PC-6817] - In precontabilizzazione simultanea, i messaggi di errore relativi a mancanza di configurazioni, che fanno riferimento a report, sono stati modificati per modifica dei nomi dei report.
REPORTISTICA APEX - STIPENDI COAN
[PC-6818] - I report richiamati nei messaggi di errore o mancanza di configurazione, quando si utilizza la funzione Precontabilizzaizone simultanea sono sttai modificati nel nome come di seguito: - "Analisi Scarti (Associazioni) (Precontabilizzazione simultanea)”, - "Analisi Scarti COAN (Associazioni) (Precontabilizzazione simultanea)”, - "Analisi Scarti (Effetti) (Precontabilizzazione simultanea)”, - "Analisi Scarti COAN (Effetti) (Precontabilizzazione simultanea)”.
REPORTISTICA APEX - TASSE COGE
[PC-6876] - Il report del processo Tasse "Analisi COGE Aperture / Incassi per id_fatture e dt_valuta" è stato sostituito dal report "Analisi COGE Aperture / Storni / Incassi per anno accademico, id_dg e id_fattura". La logica del report è di estrarre informazioni sia relativamente al DG di Apertura, sia relativamente ad eventuali DG di Storno se sono ad esso collegati (tramite l'id_fatt e altri campi comuni), sia eventuali DG di Incasso se sono ad esso collegati (tramite l'id_fatt e altri campi comuni).
In questo modo i dati estratti rendono più chiaro i "legami" fra i 3 DG e permettono di comprendere se un dg Apertura risulta ancora aperto totalmente / parzialmente per il suo ammontare rispetto all'ammontare di un Incasso collegato a parità di id_fatt (e altri campi di dettaglio) o se è stato stornato da un DG di Storno collegato all'Apertura a parità di id_fatt (e altri campi di dettaglio).