[DG-12620] - Documenti Gestionali >> Accesso per Cicli per i tipi dg Fattura Vendita, Generico Entrata, Nota Incasso nel pannello che consente di impostare i criteri di ricerca è stato aggiunto il tab PagoPA
[DG-13817] - Documenti Gestionali >> Fattura Vendita sul dettaglio della fattura vendita elettronica sono stati aggiunti gli attributi Codice Tipo Articolo e Codice Valore Articolo; in caso di fattura vendita intestata al Miur per rimborso di buoni docente, l'utente deve creare un dettagllio per ogni buono docente e valorizzare il campo tipo articolo con 'CARTADELDOCENTE' e il campo Valore Articolo con l'id del buono docente;
FRAMEWORK DOCUMENTI E CICLI
Infrastruttura comune Fatturazione Elettronica
[DG-13969] - E' stata realizzata la possibilità di visualizzare gli allegati dei documenti Titulus relativi ai flussi della Fatturazione Elettronica applicando i fogli di stile standard "ministeriali".
La funzionalità è disponibile nel pannello di consultazione di un documento Titulus che è accessibile: - dalla pagina di dettaglio Documento Gestionale nel tab "Documentale" (pulsanti "Associa" e "Consulta") - della pagina di dettaglio della Fattura Elettronica (pulsante "File Interscambio"). Nel riquadro che riporta la lista degli allegati del documento Titulus è stato aggiunto per ogni riga, accanto al preesistente pulsante di download, un nuovo pulsante di visualizzazione del contenuto con foglio di stile che risulta presente solo per allegati con estensione xml. Alla pressione del pulsante viene aperto un nuovo tab del browser contenente la rappresentazione "leggibile" del file.
I file xml che vengono riconosciuti sono quelli relativi ai flussi di comunicazione con il Sistema di Interscambio (SdI), nel dettaglio: - Fattura Elettronica, nei tre possibili formati 1.0, 1.1, 1.2 - Notifica Scarto (file tipo "NS") - Ricevuta Consegna (file tipo "RC") - Notifica Mancata Consegna (file tipo "MC") - Attestazione Trasmissione con impossibilità di recapito (file tipo "AT") - Metadati Invio File (file tipo "MT") - Notifica Esito Committente (file tipo "EC") - Notifica Esito (file tipo "NE") - Scarto Esito Committente (file tipo "SE") - Notifica Decorrenza Termini (file tipo "DT")
In caso di file non riconosciuto (qualunque altro xml) viene visualizzato un messaggio che indica l'impossibilità di effettuare l'operazione.
Integrazione - ODS
[DG-14098] - Nella vista di analisi e reporting ODS_DG_X_COMM è aggiunta la colonna descrittiva DS_TI_OPERAZ_IVA.
CICLI COMPENSI MISSIONI ED INCARICHI
AUTORIZZAZIONE MISSIONE
[DG-13029] - Come in U-web anche nell'autorizzazione missione inserita da Ugov ora sia nelle spese a preventivo che in quelle a consuntivo, viene mostrato solo l'elenco dei tipi spesa configurati per l'autorizzazione missione
Anomalie risolte
DOCUMENTI GESTIONALI DI AREA CONTABILE
Documenti gestionali
[DG-14051] - Documento Gestionale >> Acceso per Cicli corretto errore che impediva di duplicare un dg in quando il sistema non valorizzava correttamente il rapporto di cambio
Stampe Documenti gestionali
[DG-14038] - Documenti Gestionali >> Accesso per Tipologie > Nota Credito Acquisto effettuato intervento di ottimizzazione della stampa xls dell'elenco dei dg estratti
CICLI COMPENSI MISSIONI ED INCARICHI
MISSIONE
[DG-13347] - Nella missione ora il sistema recupera correttamente come luogo di destinazione l'Aja
[DG-14094] - E' stato risolto l'errore che si presentava in alcuni casi all'elabora e calcola della missione, nel caso nell'Ateneo per il modulo missioni siano configurati più tipi spesa per pasti di tipo giornaliero e alcuni di questi non siano più attivi