[DG-19091] - Nella Stampa Richiesta Autorizzazione Missione, che si lancia entrando nel singolo documento gestionale Autorizzazione missione sono state apportate le seguenti modifiche: - nella sezione Dati del documento è stato aggiunto il campo Note, dopo il campo CUP - è stata tolta la colonna N° Rata nella sezione Dati scritture contabili associate
Ciclo Attivo
[DG-16282] - La logica con cui UGov elabora i messaggi xml emessi da SdI (Sistema di Interscambio) è stata adeguata per tenere conto dei messaggi emessi in caso di fattura vendita elettronica B2B (Business To Business) o B2C (Business To Consumer) obbligatoria a partire dal 01/01/2019. Su Fattura Vendita elettronica e su Nota Credito Vendita elettronica è stata aggiunta un'azione che consente all'utente di portare il documento nello stato Da Non Ritrasmettere: questa azione deve essere compiuta nel caso in cui sia la Fattura che la Nota Credito siano state scartate o rifiutate e quindi non debbano più essere trasmesse a SdI.
[DG-18784] - Aggiunta la funzione di menu 'Contabilita Iva \ Registrazioni\ Seleziona Fatture Vendita Elettroniche per Trasmissione a Sistema Documentale' che consente di trasmettere N Fatture Vendita in unica soluzione. Gli accessi corrispondenti sono (CO05SDGTRA_READ, CO05SDGTRA_CRUD).
[DG-18785] - E' stata aggiunta la possibilità di emettere una Fattura Vendita Elettronica a soggetto occasionale (cioè non presente nell'anagrafica dei soggetti di UGov)
[DG-18786] - E' stata aggiunta la possibilità di emettere una Fattura Vendita Elettronica e Nota di credito Vendita a soggetto occasionale distinguendo il soggetto italiano da quello straniero attraverso un nuovo flag presente sul dg.
[DG-18790] - Nella stampa fattura di vendita e nota credito di vendita aggiunta sezione contenente i dati della fatturazione elettronica compatibile con quanto richiesto dalla normativa sulla emissione delle fatture attive elettroniche B2B / B2C dal 1/1/2019.
[DG-18999] - gli ODS Fattura Acquisto Elettronica e Fattura Vendita Elettronica sono stati aggiornati con le modifiche introdotte in seguito alla gestione Siope+(aggiunta di esclusione cig) e alla gestione B2B (aggiunta di nome esteso soggetto e codice SdI)
Ciclo Missioni
[DG-19072] - Per chi utilizza il modulo Uweb missioni e ha attivato la gestione delle ore a consuntivo, è stata rilasciata l'integrazione con timesheet per il passaggio delle ore di missione da imputare al progetto
[DG-19107] - Per chi utilizza il modulo Uweb missioni, quando il sistema crea l'anticipo di missione a partire dall'autorizzazione missione, ora copia tra gli allegati dell'anticipo, gli allegati presenti nella richiesta.
[DG-19177] - Nelle funzioni di ricerca del documento gestionale Autorizzazione missione è stato previsto un nuovo report: 'Stampa elenco autorizzazione miss mezzo proprio'. Il report sarà estraibile sia in formato PDF, che excel. Nel report saranno riportate le seguenti informazioni: ID FISICO id dg dell'autorizzazione missione NUM REG Numreo registrazione DATA REG Data registrazione UO ORIGINE Codice Uo origine DESCRIZIONE PERCIPIENTE Id ab + cognome nome MATRICOLA DESTINAZIONE DAL AL periodo presunto della missione KM PRESUNTI Km che si presume di percorrere INTESTATARIO MEZZO TARGA MEZZO INFORMAZIONE MEZZO COSTO PRESUNTO NOTE
[DG-19222] - Per il documento gestionale Missione è stato previsto il nuovo report, lanciabile dal pannello di ricerca: 'Stampa Elenco dettaglio spese'. La stampa estrarrà il dettaglio delle spese indicate nella missione con l'importo effettivamente rimborsato. La stampa potrà essere prodotta sia in formato PDF che in formato excel. Per ogni missione presente nell'elenco il sistema estrarrà le seguenti informazioni: ID DG della missione NUM REGISTRAZIONE DATA REGISTRAZIONE UO ORIGINE codice della UO DESCRIZIONE NOTE PERCIPIENTE id ab + Cognome e nome MATRICOLA DESTINAZIONE DAL AL periodo della missione PROGETTO nome progetto e descrizione UNITA' LAVORO codice unità lavoro TIPO SPESA codice e descrizione della tipologia di spesa DATA SPESA data di sostenimento della spesa SOSTENUTA DA modalità di rimborso IMPORTO RIMBORSATO importo effettivamente rimborsato al soggetto
[DG-19226] - Come per gli altri tipi di documenti gestionali, anche per il tipo DG Autorizzazione missione, ora tra le stampe lanciabili dal pannello di ricerca, è stata aggiunta la stampa Associazione DG tra predecessore e successore, quindi tra autorizzazione missione e missione, con la stessa logica prevista per gli altri tipi di documenti gestionali.
[DG-19234] - Nella tabella IE16_DG_DATI_MIS_PER_PRESENZE ora lo stato Missione effettuata senza rimborso viene considerato come tipo periodo D e non E.
[DG-19245] - Ora nel documento gestionale Missione dal salvataggio in stato completo in poi, se il sistema verifica che ci sono delle spese non associate ad intervallo, esegue automaticamente l'associazione agli intervalli senza bisogno di digitare sul tasto apposito.
Anomalie risolte
Ciclo Acquisti
[DG-19100] - Sono stati sistemati i margini della stampa rtf del documento nota di debito
Ciclo Compensi
[DG-19106] - Corretto controllo di validità della UO nel caso di documenti gestionali di area RU. Il sistema adesso al salvataggio controlla che la Uo di Origine sia valida alla data di registrazione. Nel cosa di controllo negativo il sistema emette il messaggio: "La UO Origine non è valida alla data registrazione."
[DG-19187] - Dalle funzioni di ricerca del documento gestionale Contratto al personale sono stati risolti i problemi di formattazione per il report 'Stampa Elenco con anagrafe prest.' prodotto in formato PDF, per cui in alcuni casi uscivano delle righe bianche.
Ciclo Missioni
[DG-19114] - Per chi ha attivo il Modulo Uweb Missioni con il flusso di autorizzazione al rimborso per tutte le spese, ora il sistema non presenterà tra le spese da autorizzare, nè quelle prepagate dall'Ateneo, nè quelle pagate con carta di credito dell'Ateneo.
Ciclo Pagamento Incasso
[DG-19141] - Corretto errore in creazione ordinativo che si verificava nel caso di gestione di partita iva esteri troppo lunghi
Ciclo Tasse
[DG-19238] - DG CICLO TASSE: Aggiunta paginazione per estensioni coan e coge di dg tasse (Apertura tasse, Incasso tasse, Rimborso tasse, Storno tasse e Storno incasso tasse).
DG Area Contabile (Estensione Coan)
[DG-19190] - Il sistema nel caso si passasse dalla modifica pratica coge alla modifica pratica coan, alla apertura della lookup voce coan emetteva un "errore inaspettato". Adesso il sistema permette correttamente di modificare la voce coan passando prima dal modifica coge.
DG Area Contabile (Estensione Coge)
[DG-19154] - corretto errore per cui il Compenso/Incarico Professionista generato da Fattura Elettronica ereditava l'esclusione cig sulla testa dg ma non ereditava l'esclusione cig sulla estensione coge
[DG-19186] - Da un dg di tipo Compenso/Incarico in fase di creazione di un dg di tipo Fattura Professionista corretto errore per cui il sistema non valorizzava automaticamente l'attributo esclusione cig sulle estensioni coge
Integrazione con Database
[DG-19271] - Corretta anomalia nella procedura di caricamento delle voci calcolate da CSA per l'aggiornamento delle Missioni che si verificava in presenza di voci multiple.
Stampe Documenti gestionali
[DG-19200] - Corretto errore nella stampa della fattura di vendita in inglese, presente solo in configurazione Cicli gestionali UNIROMA3