Data di rilascio
27/04/2015 Bug fix
27/04/2015
27/04/2015 Correzioni e migliorie secondarie.
27/04/2015
Versione correttiva e di migliorie.
Versione correttiva e di migliorie. Contabilità 15.04.03.00 Release Notes
Migliorie
INVENTARIO
Stampa buono di carico / scarico
Nella stampa del Buono di Carico è stato modificato il raggruppamento per mantenere l'ordinamento per codice bene principale anche in caso di beni accessori.Anomalie risolte
CONTABILITA GENERICO
Contabilita' (generico)
CONTABILITA ECONOMICA
Associazione voce coge riclassificato
Corretto errore che rendeva impossibile l'inserimento manuale di una nuova riga di associazione voce coge - riclassificato su una configurazione importata da file excel.Gestione cassiere andata coge
E' stato attivato anche per il flusso cassiere di tipo TESO2003CS la gestione del flusso cassiere di ritorno firma.
Nel flusso di ritorno firma dei tracciati cassiere TESO2003 e TESO2003CS sono adesso ignorati i movimenti con codice esito '01' che corrispondono ad ordinativi NON acquisiti correttamente dal cassiere.Ordinativo
corretto errore a causa del quale in fase di pagamento di una Fattura Acquisto emessa da soggetto residente nel 2015 e registrata come Promiscua, il sistema non valorizzava la data esigibilitàSeleziona dg per ordinativo coge
corretto errore a causa del quale in presenza di una fattura di acquisto Commerciale o Promiscua emessa da soggetto residente con data documento 2015 e pagata con fondo economale il sistema valorizzava la data esigibilità sulla fattura ma non la valorizzava sulla autofattura associataCONTABILITA ANALITICA
Contabilità Analitica (generico)
Corretta visualizzazione dei codici progetto nella maschera dei dettagli delle registrazioni COANStampa Consuntivo finanziario
Corretto nella stampa consuntivo finanziario l'errore per cui non venivano letti correttamente i raccordi delle UA per compilare la colonna dei Residui Inziali che risultava sempre a zero.Stampa Prospetto per progetto coan
Corretto errore che impediva di visualizzare correttamente il contenuto della lookup progettoIVA
IVA (generico)
corretto errore a causa del quale in fase di cancellazione di un ordinativo
di pagamento di una Fattura Acquisto emessa da soggetto residente nel 2015 e registrata come Commerciale o Promiscua, il sistema non aggiornava la data esigibilità della autofattura associata alla fattura
corretto errore a causa del quale in fase di cancellazione di una Spesa del Fondo Economale relativa a Fattura Acquisto emessa da soggetto residente nel 2015 e registrata come Commerciale o Promiscua, il sistema non aggiornava la data esigibilità della autofattura associata alla fatturaStampa Registri commerciali
Corretto errore per cui nella stampa definitiva dei registri corrispettivi veniva riportata la data di stampa.Stampa Registri istituzionali residenti
Corretto errore che impediva di stampare in definitivo il registro promiscuo riepilogativo per un periodo in cui non era stampato in definitivo il registro istituzionale residenti.Stampa Elenco intrastat
Corretto errore al salvataggio dell'elenco intrastat dopo il tentativo di creazione del file che non va a buon fineINVENTARIO
Apri chiudi inventario
Corretto errore per cui la chiusura di un inventario non arrivava a conclusione.Stampa buono di carico / scarico
Corretto errore nella stampa Buono di Scarico per cui il sistema raggruppava i beni inventariati senza considerare nel raggruppamento il valore residuo del bene.
Documenti Gestionali 15.04.03.00 Release Notes
Nuove Funzionalità
FRAMEWORK DOCUMENTI E CICLI
Infrastruttura comune Fatturazione Elettronica
Il controllo di presenza di questi due parametri è presente sia per l'importazione da servizio (operazione ws receiveFEPA) sia per quella manuale ("Documenti gestionali » Procedure » Fatturazione elettronica", pulsante "import").CICLI COMPENSI MISSIONI ED INCARICHI
COMPENSO
Fatturazione elettronica DGRU
In questi casi il sistema riporterà nel pannello soggetto, come modalità di pagamento da utilizzare nella creazione del DG, quella definita con priorità più bassa nell'anagrafica di Ugov e sarà possibile decidere: se rifiutare tale parcella priva dei dati pagamento, o proseguire comunque con la generazione del DG.
Nel caso si decida di proseguire, il sistema al genera DG, comunicherà che il netto della fattura non coincide con quello calcolato nel compenso/incarico di Ugov.
Questo perché, non essendoci la sezione pagamento, nella fattura elettronica non è presente l'importo netto, da confrontare con quello calcolato da Ugov.
Per calcolare il compenso/incarico si dovrà attivare il flag 'Forza calcolo', verificando bene i valori calcolati dal sistema, rispetto a quanto presente in fattura elettronica.MISSIONE
In questo caso deve essere prima creata una missione a rettifica integrale di quanto rimborsato sul ruolo errato e poi una ulteriore missione a rettifica per gli stessi importi stavolta positivi sul ruolo corretto.Migliorie
DOCUMENTI GESTIONALI DI AREA CONTABILE
Fatturazione Elettronica
aggiunta regola in base alla quale se sul dettaglio di fattura di Ugov l'ammontare è 0 allora gli attributi campo attività, codice bene servizio, codice iva, codice iva autofattura, data inzio e data fine sono non obbligatori
Il numero di ordine scritto dal fornitore nel campo <<Identificativo ordine di acquisto>> viene considerato e ricercato come id dg di ordine U-Gov solo se preceduto dalle lettere DGFRAMEWORK DOCUMENTI E CICLI
Infrastruttura comune Fatturazione Elettronica
CICLI COMPENSI MISSIONI ED INCARICHI
CONTRATTO AL PERSONALE
Fatturazione elettronica DGRU
Anomalie risolte
DOCUMENTI GESTIONALI DI AREA CONTABILE
Documenti gestionali
in creazione di un documento di tipo Fattura di Acquisto cartaceo
per copia da un documento di tipo Ordine, corretto errore a causa del quale il sistema sulle righe di fattura non proponeva lo sconto presente sulle righe d'ordine
Corretto errore che impediva di riaprire un dettaglio commerciale di documento contratto passivo
Corretto errore sul duplica della fattura di acquisto nel caso di modifica della data documento per la gestione della autofattura
Corretto aggiornamento del soggetto nelle estensioni coan in caso di modifica da soggetto normale a soggetto occasionale in fattura duplicataFatturazione Elettronica
nella testata della Fattura Elettronica è stato aggiunto l'attributo UE
Corretto errore per cui se il predecessore non è valorizzato correttamente era permessa la cancellazione ma rimaneva il messaggio di errore e non consentito il salvataggio.
corretto errore generico che si manifestava in fase di importazione
del file xml della fattura elettronica
Corretto errore per cui il campo attività delle righe si valorizzava solo sui dettagli associati al predecessore ma non su quelli non associati.Estensione Commerciale
Corretto comportamento in modifica data documento fattura acquisto da 2015 a 2014 in caso di fattura di acquisto cartacea emessa da soggetto residente e registrata in Ugov come Commerciale o PromiscuaEstensione documentale
Corretto errore nell'estensione documentale dell'ordine per cui il tasto Registra era abilitato anche se l'ordine era in stato Bozza. Ora la registrazione del documento in Titulus avviene solo se il documento è in stato Completo.
in caso di parametro TIPO_SISTEMA_DOCUMENTALE = INTERNO, in creazione di Estensione Documentale di una Fattura Acquisto cartacea, aggiunto controllo di obbligatorietà per il campo "Documentale"Estensioni Iva
nella registrazione di un documento di tipo Fattura Acquisto qualificato come
Commerciale o Primiscuo specificato che il sistema, nel caso in cui l'ateneo
gestisca più attività iva separate, deve presentare i sezionali autofattura
che hanno la stessa attività iva già scelta sulla Fattura Acquisto corrente
nei documenti di tipo Fattura Acquisto e Nota Credito Acquisto corretto errore a causa del quale il sistema su una fattura cartacea accettava un sezionale elettronicoFRAMEWORK DOCUMENTI E CICLI
Operazioni CRUD, Completamento, Ricerca
Infrastruttura comune Fatturazione Elettronica
Ora in questa circostanza viene semplicemente inibita la possibilità di eseguire abbinamenti.Infrastruttura report
CICLI COMPENSI MISSIONI ED INCARICHI
COMPLETAMENTO MASSIVO CONTRATTI
COMPENSO
Ora in entrambi i documenti se il ruolo indicato nel pannello percipiente è di tipo assimilato a lavoro dipendente (co.co.co., borse di studio, assegni di ricerca, dottorati di ricerca ecc.) il sistema non permette di salvare il documento se il percipiente indicato non ha valorizzato il codice fiscale italiano. Se invece il ruolo indicato nel pannello percipiente è di lavoro autonomo occasionale od abituale il controllo è solo informativo nel caso il soggetto indicato non risieda in Italia.Fatturazione elettronica DGRU
MISSIONE
AUTORIZZAZIONE MISSIONE
AUTORIZZAZIONE INCARICO
1-Nell'autorizzazione incarico ora il campo Tipo Rapporto presente nel pannello Dati adempimenti viene precompilato dal sistema, con le stesse regole di valorizzazione presenti nel contratto al personale, legate al ruolo valorizzato nel pannello percipiente. Si precisa che il campo sarà sempre modificabile da parte dell'operatore.
2- Se al tipo contratto selezionato (valido ai fini dell'anagrafe delle prestazioni) è associata una sola attività economica, ora questa viene precompilata dal sistema anche nell'autorizzazione incarico.
3- Nell'autorizzazione incarico, come nel contratto, viene fatto un controllo obbligatorio della PARTITA IVA per il percipiente se il ruolo valorizzato è PR (professionista) a meno che il soggetto non abbia redisenza estera.
4- Sono stati uniformati i controlli sulla presenza del Codice Fiscale del percipiente. Ora in entrambi i documenti, se il ruolo indicato nel pannello percipiente è di tipo assimilato a lavoro dipendente (co.co.co., borse di studio, assegni di ricerca, dottorati di ricerca ecc.), il sistema non permette di salvare il documento se il percipiente indicato non ha valorizzato il codice fiscale italiano. Se invece il ruolo indicato nel pannello percipiente è di lavoro autonomo occasionale, od abituale, il controllo è solo informativo nel caso il soggetto indicato non risieda in Italia.
Anagrafiche Comuni 15.04.03.00 Release Notes
Data di rilascio
Descrizione
Anomalie risolte
RUBRICA
GENERICO
PERSONE FISICHE
ALTRE ANAGRAFICHE
TIPO DELIBERE
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SPAZI
SPAZI
Ora è correttamente valorizzato in alto a destra della stessa area.AMMINISTRAZIONE UTENZE
AMMINISTRA UTENTI
L'anomalia è stata sanata. Ora vengono correttamente estratte le utenze associate al gruppo selezionato.
Risorse Umane 15.04.03.00 Release Notes
Data di rilascio
Descrizione
Migliorie
SVILUPPO E FORMAZIONE
CORSI PREGRESSI
WEB SERVICES
EVENTI DI CARRIERA
inserisciEventoCarriera
modificaEventoCarriera
eliminaEventoCarriera
In particolare non sono piu' necessarie modifiche alle policy di sicurezza del database.
Infatti l'invocazione che precedentemente partiva dal database server verso il motore csa rest è stata incapsulata nelle operation del WS stesso.
Questo refactoring ha reso inoltre transazionale la modifica degli eventi rispetto al ricalcolo della carriera.Anomalie risolte
ORGANICO
CATALOGO POSIZIONI ORGANIZZATIVE
CATOLOGO RUOLI ORGANIZZATIVI
SVILUPPO E FORMAZIONE
CORSI PREGRESSI
WEB SERVICES
CARRIERE
Didattica 15.04.03.00 Release Notes
Data di rilascio
Descrizione
Anomalie risolte
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
E' stata corretta uin'anomalia per cui un volta disattivato il flag di "Frequenza obbligatoria" non era più possibile annullare il campo "Ore min. freq".STAMPA REG. DID.
E' stata risolta un'anomalia per cui in alcuni casi la stampa del regolamento didattico andava in errore.STAMPA VERIFICA REQ. NEC. DOCENZA
Per il controllo che il docente abbia l'incarico didattico di almeno un'attività formativa nel relativo corso di studio', nel caso in cui esistano più corsi di studio per lo stesso codicione, ora vengono recuperate anche le coperture a parità di codicione.Migliorie
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
CONTROLLI CONFIGURABILI
E' stato impostato a Non di sistema il controllo VAF_117 (controllo che le foglie di una Attività Formativa non abbiano tra loro la stessa Attività Reale).EXP PROG. DID. PER OFF.F
E' stato aggiunto alla maschera di lancio dell'esportazione il campo "Anno SUA CDS". Il campo è di sola visualizzazione. Il sistema propone per default l’anno accademico SUA corrente, in base al parametro di configurazione DR_SUA.
Per la didattica programmata, cioè per anno di offerta maggiore dell'anno di rilevazione SUA-CDS, ora vengono esportate solo le attività formative della coorte corrispondente all'anno accademico di rilevazione SUA-CDS.PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Per le attività formative scomposte in segmenti, ora è gestito il blocco delle modifiche ai segmenti, nel caso in cui l'attività formativa radice sia associato ad un regolamento dei pani di studoi, in particolare:
- non si possono cancellare i segmenti.
- non si puàò scomporre l'attività formativa in in componenti non logistici
- non si possono modificare le informazioni dei segmenti (Taf, SSD...).VERIFICA ATTIVITA' FORMATIVA
Nella verifica delle Attività Formative è stato eliminato il controllo VAF_074, perchè per il tracciato 2013 di invio degli insegnamenti alla scheda SUA-CDS il CUIN non viene più calcolato in base alla descrizione dell'insegnamento/modulo, per cui i moduli possono avere la stessa descrizione.
Gestione Progetti 15.04.03.00 Release Notes
Data di rilascio
Descrizione
Migliorie
STRUTTURA PROGETTI
CONFIGURAZIONE MODELLO PROSP. COSTI
DEFINISCE BUDGET DI PROGETTO
Struttura Progetto
CREAZIONE PROGETTO
WPS - Metadati (MD) 15.04.03.00 Release Notes
Descrizione
Migliorie
UTILITY COMUNI
Anomalie risolte
INTERFACCIA UTENTE
WPS - Motore Allocazione (MA) 15.04.03.00 Release Notes
Descrizione
Migliorie
PROCESSO ALLOCAZIONE COSTI PERSONALE - UGOV
Tale coordinata segue lo standard di configurazione e valorizzazione attraverso i Driver e le Dimensioni contabili, già configurati nell'attuale versione di Allocazione CostiPROCESSO ALLOCAZIONE COSTI REND PRJ - UGOV