Data di rilascio
Composizione Sommario
[DI-7467] - Sono stati aggiunti al modello di stampa del contratto i nuovi segnaposto: #NOME_RESP_DID# #PROVINCIA_NASCITA_DIR_DIP# #SIGLA_PROVINCIA_NASCITA_DIR_DIP# #EMAIL_PRIVATA# #SCUOLA_SPEC_DES# #CD_PROGETTO# #NOME_PROGETTO# #NOME_RESP_PROGETTO# #LISTA_ORE_COPER# #AA_OFF_PREC_ID#, #DIP_INDIRIZZO#, #DIP_DS_COMUNE#, #DIP_DS_PROV#, #DIP_CD_SIGLA_PROV# #PDS_COD# #PDS_DES# #AA_OFF_SVOLGIMENTO_ID#
CO
DG
DI
WPS
21.25.00.00
21.25.00.00
21.20.00.00
20.30.00.00
U-GOV - Contabilità 21.25.00.00 Release Notes
Nuove Funzionalità
CONTABILITA ECONOMICA - Gestione cassiere andata coge
CONTABILITA ECONOMICA - Ordinativo
IVA - Stampa Fatture commerciali divenute esigibili
ODS
Anomalie risolte
CONTABILITA ECONOMICA - Gestione cassiere andata coge
U-GOV - Documenti Gestionali 21.25.00.00 Release Notes
Nuove Funzionalità
Ciclo Missioni
- nella sezione Dati richiesta, sotto il campo 'Numero missione', è stato aggiunto il campo 'Numero missione a integrazione' che sarà presente solo se il richiedente ha richiesto un'integrazione al rimborso.
- dopo la sezione 'Spese rimborsate' sarà presente la sezione 'Spese a integrazione' che comparirà solo dopo che il richiedente abbia inoltrato la richiesta di integrazione rimborso
- dopo la sezione 'Spese a integrazione' comparirà la sezione 'Spese a integrazione rimborsate' che comparirà quando sarà stato emesso l'ordinativo per la missione a integrazione
- DG16_AUT28(Analogo a DG16_AUT12) Comunicazione all'ufficio missioni che il percipiente ha inserito la richiesta di integrazione rimborso missione.
- DG16_AUT29 (Analogo a DG16_AUT17) Comunicazione al richiedente che la missione è stata autorizzata al rimborso integrativo.
- DG16_AUT30 (Analogo a DG16_AUT18) Comunicazione all'ufficio missioni che una missione è stata autorizzata al rimborso integrativo.
- DG16_AUT31(Analogo a DG16_AUT21) Comunicazione per l'autorizzatore che deve decidere se autorizzare o meno le spese a integrazione presenti nel rimborso missione.
Di conseguenza tutte le autorizzazioni missioni in stato 'Richiesto Rimborso' saranno associate a missioni che si trovano ancora in stato bozza, mentre tutte le autorizzazioni missioni in stato 'Non necessita autorizzazione rimborso' saranno associate a missioni che si trovano in stato completo.
U-GOV - Didattica 21.20.00.00 Release Notes
Nuove Funzionalità
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
STAMPA CONTRATTO
#COGNOME_RESP_DID#Anomalie risolte
EXP CARICO DIDATTICO DOCENTI EXCEL
REGOLAMENTI DIDATTICI
Motore Allocazione 20.30.00.00 Release Notes
Nuove Funzionalità
ALLOCAZIONE STIPENDI COGE - DESTINAZIONE DATI
sono state recuperate, sulle estensioni coge di spesa del Documento gestionale Stipendio, le informazioni legate al progetto relative a:
a. tipo esclusione fabbisogno (con valori possibili: RB - Ricerca Base, RAPPAE- Ricerca Applicata Affari Economici, RAPPS - Ricerca Applicata Sanità): la valorizzazione dell'estensione avviene mediante driver custom che legge tale informazione dallo schema di finanziamento di un progetto da Ugov PJ;
b. tipo finanziatore esterno (STATO, PRIVATI, UE, EXTRAUE): la valorizzazione dell'estensione avviene mediante un driver custom che legge tale informazione dall'anagrafica del progetto da Ugov PJ.
Inoltre è stato inserito un controllo bloccante, in fase di esecuzione scenario Coge, che agisce nel seguente modo:
se sulla riga di estensione coge risulta valorizzato solo uno dei due precedenti attributi, allora il sistema ritorna un messaggio bloccante che indica l'incoerenza delle informazioni sulla riga di estensione, che non può perciò essere trasmessa a Ugov CO.
La riga di estensione risulta coerente se entrambi i due attributi sono valorizzati o se entrambi sono vuoti. Nel caso di incoerenza, l'utente di Ateneo deve previamente rendere le configurazioni coerenti nell'ambiente di Ugov PJ e poi effettuare nuovamente l'elaborazione in Allocazione Costi.ALLOCAZIONE TASSE COAN - ESECUZIONE SCENARIO
L'introduzione di questo nuovo parametro permette di valorizzare le date di competenza (dt_ini_comp e dt_fin_comp) delle estensioni COGE e COAN delle tasse in funzione del valore di:
1. dt_iscrizione: serve per valorizzare corrisponde la dt_ini_comp per la prima rata e anche per definire, in base al numero di rata per lo studente in esame, l'inizio e la fine della competenza delle rate successive;
2. numero rate per DG di apertura: possono andare da 1 a 12 in un anno (1, 2, 3, 4, 6, 12).
Con riferimento agli importi di ogni singola rata, vengono riportati così come sono già trasmessi dal Gestionale Esse3 (in quanto per ogni id_dg già in input vengono giù tante righe di dettaglio quante sono le rate e le id_fatt); solo nel caso che una rata risulti a cavallo fra due anni solari, l'importo della stessa sia per la COGE sia per la COAN, viene ripartita in pro quota fino al 31/12 per il primo anno e dal 01/01 per il secondo anno.GESTIONE METADATI ODS
REPORTISTICA APEX - STIPENDI COGE
1. Analisi Criteri Progetto in Coge
2. Analisi Scarti Progetto in Coge: al fine di controllare l'esistenza di un progetto in anagrafica dei progetti
3. Analisi Criteri Tipo Esclusione Fabbisogno
4. Analisi Criteri Tipo Finanziamento esterno
5. Analisi Coerenza fra Tipo Esclusione Fabbisogno e Tipo Finanziamento Esterno: al fine di verificare che i due nuovi campi cd_tipo_escl_fabb e cd_tp_fin_ext siano o entrambi valorizzati con valori veri o entrambi null (valorizzati in validazione ed esecuzione scenario con 999999).
Inoltre sono stati introdotti i campi cd_progetto, ds_progetto, cd_tipo_escl_fabb, tipo_escl_fabb_des, cd_tp_fin_ext, tp_cd_fin_ext_des nei seguenti due report esistenti:
1. Estensioni coge (dettaglio matricola)
2. Estensioni coge (dettaglio per esercizio e matricola).REPORTISTICA APEX - TASSE COAN
La modifica ha riguardato il report nellse seguenti due sezioni di reportistica:
1. in sezione tasse coge/Controllo Regole Standard ed Eccezioni alla gestione per competenza
2. in sezione tasse coan/Controllo Regole Standard ed Eccezioni alla gestione per competenza.