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Nuove Funzionalità

[CO-34814] - in presenza di dialogo con sistema Siope+ in creazione di un flusso OPI relativo a un Mandato è stata aggiunta la valorizzazione del tag elementare <data scadenza pagamento> che accoglie la data valuta beneficiario del dettaglio di ordinativo; la valorizzazione di questo tag in aggiunta al tag elementare <data esecuzione pagamento> (che il sistema già valorizza)
non è prevista dalle Regole Tecniche Siope+ ma è richiesta dal cassiere Unicredit; per questo motivo l'applicazione della nuova regola è condizionata alla attivazione del parametro di configurazione avente per chiave secondaria BENEFICIARIO_CON_DT_SCAD_PAG

[CO-37395] - nella funzione Seleziona Dg per Ordinativo se l'utente accende il flag Ordinativo Automatico adesso può valorizzare anche gli attributi Tipo Conto (Fruttifero o Infruttifero) e Tipo Cassa (Libera o Vincolata) e il sistema pone questi attributi sull'ordinativo in creazione

[CO-37902] - la logica applicativa è stata modificata per gestire il caso in cui un Ateneo scambi il rendiconto PagoPA (avente struttura standard o evoluta) con un secondo sistema esterno; il configuratore di un Ateneo che si trova in questa situazione deve valorizzare il parametro di configurazione avente chiave secondaria NOME_RENDICONTO_PAGOPA_BIS con il nome del secondo sistema esterno;

[CO-38506] - Per agevolare l'utente e ridurre il rischio di comunicazione errate, in fase di estrazione della comunicazione per Tessera Sanitaria il sistema valorizza in automatico il flag Pagamento Tracciabile per le fatture estratte che sono state incassate tramite il circuito PagoPA, indipendentemente dal fatto che l’utente abbia attivato il corrispondente flag sul Dg.

[CO-37819] - in creazione di un dg Trasferimento Uscita modificato il controllo di coerenza tra il progetto del dettaglio commerciale e il progetto della estensione coan per cui adesso il controllo viene eseguito solo se il configuratore di UGov ha deciso che un dg Trasferimento Uscita genera Ordinativo

[CO-38162] - la Stampa Stock Debiti Commerciali e la Comunicazione PCC di tipo Fatture Scadute sono state adeguate alle regole di calcolo definite dal sistema PCC secondo il quale una fattura sospesa con causale Attesa Nota Credito viene riconosciuta come fattura Non Liquidabile e dunque non rappresenta un debito

[CO-38648] - Inserito ordinamento nella creazione dei dettagli di ordinativo in base :
tipo dg, anno dg,numero registrazione dg,numero estensione coge

CINECA ERP Interno
[CO-38492] - Nella stampa Situazione Crediti in Scadenza, solo per Cinecaerp, inserito nuovo parametro di lancio Voce Coge di Contropartita, così come già fatto per la stampa della verifica contabile.

[CO-38642] - in presenza di dialogo con sistema Siope+ sul flusso OPI di un Ordinativo di Pagamento dotato di File Stipendi (o Elenco Soggetti Beneficiari) eliminata creazione del tag strutturale <sepa credit transfer> in applicazione delle regole contenute nella scheda 34 che rettifica parzialmente la scheda 26 della documentazione Siope+

[CO-38452] - Nella vista ODS_CO_SCR_IVA è stato aggiunto l'id_dg del versamento legato alla scrittura iva

[CO-38630] - ottimizzata produzione stampa in presenza di un numero elevato di dettagli

[CO-38636] - E' stata corretta la visualizzazione del messaggio di disponibile di budget di cassa superato nella creazione di un ordinativo automatico

[CO-38544] - Implementato nuovo metodo di calcolo per gestire gli scarti nell'arrotondamento

[CO-38635] - Modificata gestione paginazione del buono di carico per mantenere il focus sul dettaglio selezionato dopo un salvataggio