Il Nodo Smistamento Ordini è un sistema digitale di trasmissione documenti gestito dal Dipartimento della Ragioneria di Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e integrato con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e con lo SDI.
L’NSO è stato creato in seguito alle disposizioni della Legge di Bilancio 2018 (legge 205 del 27/12/2017), per garantire trasparenza negli approvigionamenti delle pubbliche amministrazioni.
In pratica i documenti relativi agli ordini di acquisto non potranno più essere scambiati con le modalità tradizionali ma obbligatoriamente dovranno transitare dall’NSO.
La legge prevede che l’NSO si occupi, oltre che di gestire lo scambio di tali documenti anche di controllare che siano corretti in ogni loro dettaglio, informazioni di pagamento comprese.
Il Nodo Smistamento Ordini accetterà solo i documenti in formato UBL XML, standard internazionale per la creazione di documenti digitali.
Dall’01/10/2019 entrerà in vigore per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti,) l’obbligo di inviare esclusivamente in via telematica attraverso questo sistema gestionale i documenti attestanti gli ordini per l’acquisto di beni o servizi e la loro esecuzione.
Come specificato nelle linee guida, attualmente NSO non gestisce i documenti attestanti l’esecuzione degli acquisti, con l’eccezione della Risposta all’ordine, che si colloca a cavallo tra la fase di Ordinazione e quella di esecuzione. Ogni altro documento attestante l’esecuzione degli acquisti è escluso dall’obbligo di emissione e trasmissione in formato elettronico (esempio: DDT, stati avanzamento lavori ect).
Come riportato nelle Linee Guida del MEF, nel documento attestante l’ordine sono presenti anche indicazioni su tipologia e quantità dei prodotti o dei servizi acquistati, oltre a prezzi e tempistiche.
Il documento viene abbinato a una “busta di trasmissione”, un file che riporta le indicazioni su mittente e destinatario. Entrambi i file sono inclusi in un “messaggio”.
Inoltre in virtù dell’articolo 3 del decreto, a decorrere dal 1° ottobre 2019 sulle fatture elettroniche di vendita dovranno essere obbligatoriamente riportati gli estremi degli ordini elettronici ricevuti ( tripletta di identificazione composta da: identificativo del soggetto emittente, identificativo del documento associato dall’emittente e data del documento).
Gli Atenei che sono fornitori di beni e servizi per il S.S.N sono soggetti all’obbligo ai sensi dell'articolo 1 comma 414 della legge 205 del 27/12/2017 di ricezione di ordini in formato elettronico e all’obbligo di comunicare i riferimenti dei dati degli ordini elettronici nella fattura di vendita elettronica .
Nella versione 21.27.00.00 viene rilasciata una funzione che consente di visualizzare gli ordini elettronici ricevuti da Aziende Sanitarie (si precisa che allo stato attuale di sviluppo del software CINECA gestisce l’invio e la ricezione dei documenti ordini NSO esclusivamente tramite il canale PEC).
Il workflow prevede che l’ordine elettronico in arrivo dal cliente attraverso il canale di comunicazione PEC sia inviato al sistema documentale, poi tramite il WS sendFileNso sia inviato a U-GOV che contestualmente popola le tabella CO00_NSO_FILES e CO00_NSO_FILES_DET in cui si caricano rispettivamente i dati della testata e dei dettagli.
L’integrazione è possibile sia se l’Ateneo gestisce il sistema documentale Titulus sia che utilizzi altro sistema documentale; inoltre già dalla versione 21.27.00.00 è possibile importare manualmente il file xml dell’ordine rendendo gli Atenei conformi alla normativa.
Nelle successive versioni di U-GOV saranno rilasciati gli sviluppi che prevedono l’integrazione con i sistemi documentali.
Dalla voce di Menù Documenti gestionali – Procedure – Ordini Elettronici si accede alla nuova funzione che accoglie i dati degli ordini NSO.
Tale funzione non ha contesto ed elenca gli ordini elettronici caricati in ordine decrescente di ricezione.
Occorre precisare che l’ordine elettronico non ha nulla a che fare con il documento gestionale ordine di acquisto infatti è un documento che interessa il ciclo attivo dell’Ateneo.
Nella maschera iniziale il pulsante IMPORTA consente di caricare i dati degli ‘ordini’ importando i file in formato xml.
Premere SFOGLIA, recuperare il file e poi premere CARICA
NB: In attesa del rilascio degli automatismi per l’integrazione diretta con i sistemi documentali gli Atenei devono caricare i files con questa procedura.
Dalla maschera principale una volta caricato il file è possibile scaricare il file xml ed entrare a visualizzare il dettaglio usando i pulsantini a sinistra nell’elenco.
Il dettaglio di un ordine NSO contiene i dati che popoleranno la testata:
Numero documento | Obbligatorio- Elemento della tripletta che identifica univocamente un ordine NSO |
Data documento | Obbligatorio- Elemento della tripletta che identifica univocamente un ordine NSO |
Id acquirente | Obbligatorio. Elemento della tripletta che identifica univocamente un ordine NSO Accoglie il codice IPA della ASL |
Partita IVA acquirente | Obbligatorio |
Nome ricevente fattura | Non obbligatorio |
Id ricevente fattura | Non obbligatorio |
e i dati di dettaglio, uno per ogni tag strutturale <Order><OrderLine><LineItem> del file XML
Numero dettaglio | Obbligatorio |
Nome dettaglio | Non obbligatorio. Descrizione breve |
Descrizione dettaglio | Obbligatorio. Descrizione |
Quantità | Obbligatorio |
Note dettaglio | Non obbligatorio |
Prezzo unitario | Non obbligatorio |
Ammontare imponibile scontato euro | Non obbligatorio |
Percentuale Iva | Non obbligatorio |
Flag chiuso | Indica se l’ordine è associabile a fattura |
Tutti i dettagli di un ordine hanno uno stato che individua se l’ordine è associabile o meno a fattura di vendita.
Per ogni dettaglio di ordine NSO è possibile modificare lo stato indicando se è aperto oppure chiuso.
Per effettuare l’operazione selezionare il dettaglio mettendo la spunta nel quadratino a sinistra e poi premere il pulsante APRI oppure CHIUDI nel dettaglio.
Solamente i dettagli in stato aperto saranno associabili ai dettagli di fattura di vendita successore.
Il rilascio della funzione di associazione tra i dettagli delle fatture di vendita e i dettagli degli ordini elettronici è previsto dalla versione 21.28.00.00.
Nella versione 21.27.00.00 è possibile compilare i dati obbligatori della tripletta (data – soggetto – nome ordine) dell'ordine digitale validato da NSO, usando la funzione TAG OPZIONALI presente nel documento gestionale Fattura di Vendita.
Per le specifiche dell’uso della funzione TAG OPZIONALI potete prendere visione della documentazione rilasciata da Cineca in particolare del caso d’uso Fatturazione elettronica attiva.
Questi dati sono riportati sul flusso xml della fattura di vendita secondo le specifiche di legge.
Gli attributi che devono essere compilati per indicare la data e il numero dell’ordine sono rispettivamente FE_DATA_ORDINE e FE_NUMERO_ORDINE
DG06_PROCEDURA@DG96_ORDINI_ELETTRONICI