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Nuove Funzionalità

[CO-33263] - in fase di chiusura di un progetto gestito a saldi aggiunto avvertimento per presenza sul progetto selezionato di dg contabilizzabili con scrittura coan normale

[CO-34725] - in creazione del file andata cassiere in formato Siope+ nel caso di Ordinativo di Pagamento intestato a Ente elencato nella TAB B di Banca Italia specificato che: 1) se l'utente sull'Ordinativo sceglie la modalita pagamento 'GI - Girofondo Banca Italia verso Ente TAB B' il sistema nel flusso OPI valorizza il tag elementare <numero_conto_banca_italia_ente_ricevente>
2) se l'utente sull'Ordinativo sceglie la modalita pagamento 'GC - Girofondo Banca Italia verso Ente TAB B (con IBAN)' il sistema nel flusso OPI valorizza il tag elementare <iban>
modificata logica
[CO-34763] - in creazione di un flusso OPI secondo le Regole Tecniche Siope+ nella valorizzazione degli attributi liberi che accolgono Nome, Cognome e Matricola della persona fisica che ha trasmesso l'ordinativo gestito il caso di persona fisica non censita sulla rubrica di UGov: prima il sistema bloccava mentre adesso prosegue ponendo valori convenzionali

[CO-34439] - nel dialogo con cassiere per scambio ordinativi: 1) in fase di elaborazione di un file ritorno firma (Messaggio di Acquisizione) contenente un ordinativo in stato diverso da Trasmesso Firma prima il sistema bloccava l'elaborazione del file adesso invece prosegue l'elaborazione ignorando quell'ordinativo; 2) in fase di elaborazione di un file ritorno cassiere (Giornale di Cassa) contenente un ordinativo in stato diverso da Trasmesso prima il sistema bloccava l'elaborazione del file adesso invece prosegue l'elaborazione ignorando quell'ordinativo;
[CO-34572] - in fase di ricezione dei sospesi contenuti in un Giornale Cassa avente tracciato previsto dalle Regole Tecniche Siope+ modificata regola di valorizzazione del campo causale che adesso accoglie anche l'informazione Fruttifero/Infruttifero

[CO-34613] - in fase di creazione di un Ordinativo di Pagamento con dialogo con sistema Siope+ è stato aggiunto un blocco per mancata valorizzazione dell'attributo Info Tesoriere del dettaglio di ordinativo; il blocco scatta se la modalità di pagamento di UGov scelta dall'utente è associata al tipo pagamento di Siope+ 'DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO' o 'BONIFICO ESTERO EURO'

[CO-34584] - in creazione di un ordinativo di incasso automatico associato a ordinativo di pagamento specificato che il sistema deve copiare l'attributo tipo cassa (Libera, Vincolata) dall'ordinativo di pagamento

[CO-34947] - la comunicazione PCC di tipo Contabilizzato (modello 003) è stata adeguata alle novità introdotte dal sistema PCC in materia di sospensione del debito: in particolare in caso di fattura sospesa la colonna descrizione del file prodotto da UGov adesso viene valorizzata con la data inizio sospensione (corrispondente alla data decorrenza posta dall'utente sulla liquidazione che ha sospeso la fattura acquisto)

[CO-33301] - Per gli atenei che hanno attiva l'integrazione PAGOPA con i sistemi di PopSo (Banca Popolare di Sondrio ) è stata implementata in UGOV la possibilità di cancellare uno IUV precedentemente generato (e non ancora pagato ), operando con l'apposita funzione di cancellazione nell'estensione PAGOPA di un DG di entrata.

[CO-34863] - Corretto errore per cui, effettuando la Creazione di Scrittura Anticipata di Rettifica da Dg, se il documento è relativo ad un soggetto occasionale, il sistema andava in errore, impedendo la contabilizzazione.

[CO-34861] - Corretto recupero variazioni esercizio successivo in caso di flag con evidenza progetti spento

[CO-34891] - Corretta creazione coge prima utile debito in caso di dg con due dettagli chiusi forzati

[CO-34408] - risolto problema nella gestione della 'concorrenza' nella trasmissione di più distinte contemporaneamente.
[CO-34724] - in creazione del flusso OPI (ordinativi di pagamento/incasso in formato Siope+) corretta regola di valorizzazione del bollo che deve essere esente su dettaglio di Ordinativo Pagamento con netto zero e corretta regola di valorizzazione delle spese che devono essere esenti su dettaglio di Ordinativo Pagamento con netto zero o associato a sospeso
[CO-34971] - E' stata effettuata una bonifica del campo causale a monte della trasmissione, per sostituire i caratteri “ ” ‘ e NBSP (non breaking space) rispettivamente con " " ' e spazio, in modo da evitare problemi sui cassieri dovuti all'inserimento di caratteri incompatibili con le loro regole.

[CO-34853] - in fase di ricezione di un Giornale di Cassa nel tracciato previsto dalle Regole Tecniche Siope+ corretto errore per cui il sistema, in presenza di N sospesi aventi stesso tipo, anno e numero, accettava solo il primo sospeso e rifiutava gli altri mentre avrebbe dovuto generare un sospeso per il totale

[CO-34588] - in caso di dialogo con sistema Siope+ in fase di trasmissione della distinta (ricordiamo che una distinta che contiene N ordinativi genera N flussi OPI)
corretto errore per cui il sistema non aggiornava correttamente lo stato della distinta quando la trasmissione di uno degli N flussi OPI generati falliva;
[CO-34800] - in fase di emissione di un ordinativo per compenso modificato controllo sul codice fiscale del beneficiario: adesso il sistema effettua il controllo solo se il beneficiario ha domicilio fiscale in Italia

[CO-34912] - in creazione del file della Comunicazione PCC di tipo Caricamento Fatture Cartacee (Modello 002) corretto errore di valorizzazione della colonna Importo Pagamento; l'errore si verificava in presenza di una fattura che contiene più Aliquote Iva/Codici Esenzione Iva

[CO-34952] - Corretto il recupero dei generici con esercizio diverso da 2016: in caso di vendita non venivano recuperati i generici entrata e in caso di acquisto non venivano recuperati i generici uscita.

[CO-34840] - Corretto errore per cui, in fase di importazione con file Excel di associazioni tra beni e coordinate analitiche, il sistema non effettuava il controllo sull'associazione tra UA e UO di riferimento dell'inventario di contesto.