Liquidazione Iva provvisoria istituzionale
Il sistema presenta la seguente schermata:
FIGURA 2
L'utente deve valorizzare i campi contrassegnati dall'asterisco:
Tipo stampa | selezionare “Provvisoria” |
Data inizio e data fine | inserire la data di inizio e fine del periodo dal liquidare. Trattandosi di liquidazione provvisoria, effettuata con finalità di controllo, il periodo inserito può anche essere diverso rispetto al periodo Iva |
Cliccare su [Calcola].
Il sistema calcola l'iva istituzionale sugli acquisti sia intra che extra UE del periodo (mese di riferimento), anche di tutte le UE figlie della UE di contesto.
FIGURA 3
Cliccare infine su [Stampa].
Liquidazione IVA istituzionale definitiva
L’Ateneo che gestisce un’unica UE autonoma per effettuare la liquidazione definitiva deve nel Contesto selezionare l'esercizio di riferimento e come Unità Economica quella con autonomia di Bilancio.
FIGURA 4
L'utente deve valorizzare i campi contrassegnati dall'asterisco:
Tipo stampa | selezionare “Definitiva” |
Data inizio e data fine | inserire la data di inizio e fine del periodo dal liquidare. |
Una volta selezionato il parametro Tipo Stampa, il sistema propone le liquidazioni effettuate dall’Ateneo nei mesi precedenti al mese per cui si sta procedendo ad effettuare la liquidazione.
Cliccare su [Calcola].
Come per la liquidazione Iva provvisoria, il sistema calcola l'Iva istituzionale sugli acquisti sia intra che extra UE del periodo (mese di riferimento).
Cliccare infine su [Stampa].
La stampa si compone di due pagine. La prima contenente i dati riepilogati dell'IVA e la seconda contenente i dati utili alla compilazione della dichiarazione mensile mod. INTRA 12.
Inoltre con la stampa definitiva della liquidazione, il sistema crea in automatico il Dg di versamento Iva, questo Dg di versamento Iva è intestato all’Erario e riporta l’ammontare della liquidazione Iva istituzionale per acquisti intra ed extra-Ue d’Ateneo. Il Dg di versamento andrà, innanzitutto, contabilizzato in Coge, quindi si dovrà quindi registrare da questo Dg di versamento Iva anche l’ordinativo di pagamento intestato all’Erario.
TRASMISSIONE A SISTEMA DOCUMENTALE
Dalla versione 20.01.00 il sistema permette di inoltrare la sistema documentale la liquidazione istituzionale non residenti.
Il pulsante TRASMETTI A SISTEMA DOCUMENTALE consente di selezionare una liquidazione definitiva e inoltrarla a sistema documentale.
L'utente deve selezionare il profilo documentale, poi U-GOV presenta l'elenco delle liquidazioni definitive salvate che debbono essere inviate al sistema documentale.
Per completare l'inoltro premere TRASMETTI.
Il pulsante MOSTRA TRASMESSI espone le liquidazioni che sono già stati inviate.
Il pulsante CONSULTA DOCUMENTO consente di vedere i dati documentali della liquidazione.