Data di rilascio
Migliorie su Rubrica: AC00RUBRIC_SOGGCOLLANAG', 'AC00RUBRIC_SOGGCOLLANAGEDIT', 'AC00RUBRIC_SOGGCOLLFISC', 'AC00RUBRIC_SOGGCOLLFISCEDIT'.
Correzione di anomalie minori
Contabilità 15.05.01.00 Release Notes
Migliorie
INVENTARIO
Inventario (generico)
E' stata ridimensionata la stampa PDF del buono di carico/scarico per ottimizzarne l'impaginazioneAnomalie risolte
CONTABILITA GENERICO
Contabilita' (generico)
Estensioni Documenti gestionali a carico di CO
Corretto recupero del sezionale di default nel caso in cui vi siano n sezionali associati e, di questi, n sezionali hanno il flag fatturazione elettronica: in questo caso il sistema non propone nessun default e lascia all'utente la scelta del sezionale dalla lookupCONTABILITA TRASVERSALE
Associazione voci coan voci coge per cost to cost
Corretto comportamento del tasto Annulla: dopo aver cliccato su "Nuovo" il tasto Annulla riporta alla griglia di partenzaConfigurazione metodi dg
Corretta visualizzazione righe nella griglia; corretto inoltre comportamento per cui, dopo aver applicato un filtro in qualunque colonna della griglia, l'Annulla filtro non tornava immediatamente alla griglia iniziale.Fondo economale
Corretto errore per cui non modificando la modalità di pagamento associata ad un responsabile al salvataggio non veniva visualizzata correttamente la scelta.CONTABILITA ECONOMICA
Associazione voce cofi voce coge
Corretta visualizzazione griglia che mostrava soltanto le prime tre righeEffetto contabile coge operazioni iva
Corretta visualizzazione della griglia che mostrava solo le prime tre righeOrdinativo
nel caso in cui il parametro che governa la data esigibilità sia settato a Sospeso corretto errore in fase di emissione di odinativo di pagamento
per reintegro del fondo economaleRegistrazioni assestamento coge
Corretto errore che duplicava alcuni dettagli della scrittura coge di cost to cost se si operava in un modo particolare sul pannello del visore.Stampa Comunicazione certificazione crediti
Stampa scadenziario coge
Contabilità generale » Stampe » Scadenziario
Corretto errore nella stampa XSL per cui non venivano calcolate correttamente le colonne Ammontare Imponibile e Ammontare IVA quando il documento non era associato a ordinativo.CONTABILITA ANALITICA
Contabilità Analitica (generico)
Corretto errore per cui nella stampa della variazione del preventivo la descrizione della voce coan erano disallineate.Struttura analitica
Corretto comportamento della funzione in cancellazione di una UA non confermataSeleziona dg massivi per contabilizzazione coan
corretto errore per cui il messaggio di avvenuta contabilizzazione veniva troncato.IVA
Stampa Fatture ist. residenti divenute esigibili
INVENTARIO
Inventario (generico)
Recupero bene da altra procedura
Nella griglia della funzione Recupero bene da altra procedura corretta l'anomalia per cui venivano visualizzate solo tre righe.
Documenti Gestionali 15.05.01.00 Release Notes
Nuove Funzionalità
CICLI COMPENSI MISSIONI ED INCARICHI
Fatturazione elettronica DGRU
In questi casi tali campi non saranno più richiesti come obbligatori nella fattura elettronica. Se non valorizzati si potrà procedere con la creazione del Dg compenso o incarico ed eventualmente potranno essere valorizzati in un secondo momento nel pannello documentale di tali documenti gestionali.AUTORIZZAZIONE MISSIONE
AUTORIZZAZIONE INCARICO
INCARICO
Migliorie
DOCUMENTI GESTIONALI DI AREA CONTABILE
Configurazioni Documenti gestionali
Nei documenti gestionali nell'estensione Testata è stato aggiunto l'attributo Applicazione di Provenienza, visibile solo se valorizzato, che indica se il documento proviene da un sistema esterno. L'attributo è previsto anche come criterio di ricerca nella tab Criteri Generali.Fatturazione Elettronica
Nella fattura elettronica di Ugov è stato aggiunto un flag che se viene spento disabilita i controlli di quadratura: sia i controlli sui campi del file xml sia i controlli su campi di Ugov sono disabilitabili; la possibilità di disabilitare i controlli di quadratura è soggetto a diritto;
sulla fattura elettronica di Ugov aggiunto pulsante Crea Dettagli Riepilogativi; se l'utente usa questa funzione il sistema crea un dettaglio di fattura di Ugov per ogni elemento riepilogativo del file xml (invece che per ogni dettaglio del file xml); si ricorda che un elemento riepilogativo del file xml corrisponde a una aggregazione di dettagli del file xml a partità di trattamento iva;
nella fattura elettronica di Ugov di tipo Nota Credito è stato eliminato il controllo che bloccava se nel file xml era assente il tag <DatiFattureCollegate>; in questo modo se il file xml della Nota Credito non riporta nel posto giusto il riferimento alla fattura, l'utente di Ugov può associare manualmente la fattura;
sulla fattura elettronica di Ugov sono stati aggiunti i seguenti campi
di testa: Prezzo Totale, Sconto, Imponibile, Iva, Totale;
sulla fattura elettronica di Ugov è stato aggiunto il pulsante Copia Valori
che consente di copiare gli attributi Codice Bene Servizio, Codice Iva, Data Inizio, Data Fine da un dettaglio che li ha valorizzati agli altri dettagli che non li hanno valorizzati.FRAMEWORK DOCUMENTI E CICLI
Infrastruttura comune Fatturazione Elettronica
E' stata inoltre aggiunta alla pagina di ricerca la possibilità di filtrare le fatture in base all'utente di accettazione/rifiuto e alla data di accettazione/rifiuto.
Le anomalie di tipo Strutturale e di livello Errore non sono eliminabili con la normale operatività sulla Fattura Elettronica e richiedono particolari diritti (DG45_FEPA_DISABLE_CHECK) fuori profilo che vanno assegnati direttamente agli utenti o gruppi preprosti a questa attività.
- DUP_FATT : fattura duplicata
- INVALID_FATT : fattura non conforme come xml
- MISS_PARAM : parametri mancanti
- INVALID_PARAM : parametri non validi
- ERROR : errore generico
In tal modo nei processi di integrazione in caso di fattura duplicata è possibile riconoscere la condizione e quindi evitare di effettuare la ritrasmissione.CICLI COMPENSI MISSIONI ED INCARICHI
CONTRATTO AL PERSONALE
LISTE PARAMETRICHE COMPENSI
La creazione potrà avvenire inserirendo i dati direttamente dalla lista, oppure importando i dati da file excel.
Tale funzione può essere utilizzata per creare liste di contratti in bozza con dati simili che poi si potranno completare con la funzione 'Completamento massivo contratti', oppure quando la generazione di contratti in stato bozza debba essere fatta da operatori diversi da quelli che poi li dovranno completare.
Per maggiori informazioni sulla nuova funzionalità si può consultare l'apposita scheda del manuale.AUTORIZZAZIONE MISSIONE
Anomalie risolte
DOCUMENTI GESTIONALI DI AREA CONTABILE
Documenti gestionali
Nella fattura elettronica di Ugov: corretto errore in base al quale il sistema
pretendeva che anche un dettaglio di Nota Credito con ammontare 0 fosse
collegato a dettaglio di Fattura.
sulla Fattura Acquisto cartacea, nel caso in cui il sistema documentale sia interno, è stato corretto un errore che consentiva di cercare il documento protocollato in Titulus solo se sulla estensione documenatel di Ugov l'utente aveva valorizzato la voce di indice
Corretto errore che impediva la stampa del registro definitivo acquisti estraUEFatturazione Elettronica
Corretto problema per cui il Genera DG andava in errore se nel file xml era presente un allegato vuoto: adesso il sistema procede restituendo un messaggio informativoStampe Documenti gestionali
Adesso il sistema visualizza nella stampa gli ammontari in maniera corretta.Estensioni Coan
Corretto errore nei documenti gestionali per cui alla creazione delle estensioni coan di righe nuove rispetto al documento predecessore non veniva valorizzata la UA di Budget.Estensione Commerciale
Corretto errore per cui, associando a posteriori un ordine ad una fattura in stato "Bozza", il sistema chiudeva l'ordine.Estensione documentale
Creazione Estensione Documentale: nei casi in cui si attiva il campo Voce di Indice è stata corretta la denominazione dell'etichetta della colonna (Voce di Indice) della relativa lookupEstensioni Iva
Correto errore per cui non si riusciva a gestire gli incarichi se di tipo commerciale generati da fattura elettronicaFRAMEWORK DOCUMENTI E CICLI
Infrastruttura comune Fatturazione Elettronica
Componenti GUI
CICLI COMPENSI MISSIONI ED INCARICHI
CONTRATTO AL PERSONALE
PRECONTRATTO AL PERSONALE
COMPENSO
Fatturazione elettronica DGRU
Anagrafiche Comuni 15.05.01.00 Release Notes
Descrizione
Trasformazione Ditta Individuale in Soggetto Collettivo e viceversa
Bug fixMigliorie
RUBRICA
SOGGETTI COLLETTIVI
Il Soggetto Collettivo deve essere in stato "Definitivo" e non deve avere filiali associate.
Una volta premuto il bottone si aprirà la form relativa alla Ditta Individuale, precompilata con i valori presenti nel Soggetto Collettivo. La trasformazione sarà completa solo al salvataggio dei dati previo controllo di congruità da parte del sistema.DITTE INDIVIDUALI
Il bottone verrà visualizzato solo se l'utente ha i seguenti ruoli assegnati:'
Alla pressione del pulsante un messaggio di warning avvisa l'utente che proseguendo con la trasformazione verranno eliminati eventuali indirizzi di domicilio, partite IVA storiche, dati relativi ad handicap, titoli di studio e ordini professionali presenti nell'anagrafica, in quanto non compatibili con la tipologia Soggetto Collettivo.
Proseguendo si aprirà la form relativa al Soggetto Collettivo, precompilata con i valori presenti nella Ditta Individuale ad eccezione di quanto indicato sopra. La trasformazione sarà completa solo al salvataggio dei dati previo controllo di congruità da parte del sistema.ALTRE ANAGRAFICHE
GERARCHIE CONTABILI
CODICI IVA
AMMINISTRAZIONE UTENZE
AMMINISTRA UTENTI
E' ora sufficiente indicare un ruolo per ottenere il risultato già filtrato nella griglia sottostante.
Il nome del ruolo all'interno della griglia occupa una sola riga invece di due. La visualizzazione è più compatta.Anomalie risolte
RUBRICA
GENERICO
RISORSA UMANA
DITTE INDIVIDUALI
I ruoli necessari per la visualizzazione di tale bottone sono i seguenti.
- RU01RISUMA
- RU01RISUMA_ANAG
- RU01RISUMA_ANAGEDIT
- AC00RUBRIC
- AC00RUBRIC_DITTEIND
- AC00RUBRIC_DITTEINDANAGEDITWEB SERVICES
PERSONE E UTENZE
TABELLE DI FRONTIERA
IMPORTAZIONE ANAGRAFICHE
La risoluzione di tale anomalia lascia inalterata la priorità di pagamento in update a meno che non sia necessario un ricalcolo generale per la variazione della coordianta di default.
Risorse Umane 15.05.01.00 Release Notes
Migliorie
SVILUPPO E FORMAZIONE
CORSI ED EDIZIONI
Anomalie risolte
CARRIERE
CARICO DIDATTICO
SVILUPPO E FORMAZIONE
CORSI PREGRESSI
Didattica 15.05.01.00 Release Notes
Descrizione
Anomalie risolte
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
VERIFICA REG. DID.
Corretta un'anomalia per la quale il controllo VRD_24 non scattava se sul regolamento si ignorava completamente un ambito indicato invece a livello di ordinamento
Gestione Progetti 15.05.01.00 Release Notes
Migliorie
STRUTTURA PROGETTI
CONFIGURAZIONE CONTESTI UTENTI
WPS - Metadati (MD) 15.05.01.00 Release Notes
Migliorie
MONITORAGGIO
- lancio manuale e forzato (pulsante LANCIA di WPS o esecuzione della procedura xm_jobber.run_job) del job ODS associato alla schedulazione
- lancio automatico del job ODS in base alla schedulazione
- lancio post deploy metadati DB ODS
- lancio tramite selezione multipla dalla pagina schedulazione (logica del workflow in base ai livelli)
In base a queste premesse si è deciso di:
- bloccare ogni tipo di lancio se sta eseguendo il job post deploy metadati DB ODS
- bloccare il lancio del job ODS (sia forzato che manuale) se sta eseguendo un job di lancio multiplo che contiene anche il lancio di quel ODS
- non si può lanciare una esecuzione multipla se uno dei job Oracle associati alle schedulazioni selezionate risulta essere in RUNNING
- nel caso in cui stia eseguendo un job e risulta nella tabella dei metadati una transazione (esclusa quella attuale) in stato "RUNNING", questa schedulazione viene bonificata (settata a ERROR) ed il lancio attuale continua la propria esecuzione.UTILITY COMUNI
INTERFACCIA UTENTE
WPS - Motore Allocazione (MA) 15.05.01.00 Release Notes
Migliorie
PROCESSO RIBALTAMENTI EXTRA CONTABILI
Le misure sono le seguenti:
QUOTA_APERTA_DET_SCR_ANT_RIP,
QUOTA_APERTA_DET_SCR_ANT_NORIP,
AMM_VAR_DA_RIPORTO_ANT,
AMM_VAR_NO_RIPORTO_ANT,
AMM_VAR_DA_RIPORTO_POS_ANT,
AMM_VAR_POS_NO_RIPORTO_ANT,
AMM_VAR_DA_RIPORTO_NEG_ANT,
AMM_VAR_NEG_NO_RIPORTO_ANT.REPORTISTICA APEX
PROCEDURE ETL,VISTE E TRIGGER PER ODS
QUOTA_APERTA_DET_SCR_ANT_RIP,
QUOTA_APERTA_DET_SCR_ANT_NORIP,
AMM_VAR_DA_RIPORTO_ANT,
AMM_VAR_NO_RIPORTO_ANT,
AMM_VAR_DA_RIPORTO_POS_ANT,
AMM_VAR_POS_NO_RIPORTO_ANT,
AMM_VAR_DA_RIPORTO_NEG_ANT,
AMM_VAR_NEG_NO_RIPORTO_ANT.VISTE V_XM
QUOTA_APERTA_DET_SCR_ANT_RIP,
QUOTA_APERTA_DET_SCR_ANT_NORIP,
AMM_VAR_DA_RIPORTO_ANT,
AMM_VAR_NO_RIPORTO_ANT,
AMM_VAR_DA_RIPORTO_POS_ANT,
AMM_VAR_POS_NO_RIPORTO_ANT,
AMM_VAR_DA_RIPORTO_NEG_ANT,
AMM_VAR_NEG_NO_RIPORTO_ANT.Anomalie risolte
PROCESSO ALLOCAZIONE COSTI REND PRJ - UGOV
REPORTISTICA APEX
Tale modifica consente che l'esportazione del report in csv, avvenga correttamente.