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A tale scopo, sono stati messi a disposizione dei report di supporto in Area Amministrativa al seguente percorso:
Documenti Gestionali –> Procedure –> Stampa supporto adempimenti.
Figura 9
Nel relativo panello di lancio (vedi figura 9 ) l'utente deve innanzitutto scegliere se lanciare il report per una specifica UO o per tutto l'ateneo, selezionando il flag 'Tutte le UO'. Deve poi scegliere l'anno creazione dei compensi interessati, che normalmente corrisponde all'esercizio di cui si avvicina la chiusura e di cui si vuole quindi controllare la situazione.
Sono messi a disposizione 4 diversi report, selezionandoli attraverso il relativo attributo 'Tipo':
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4) DG validati erroneamente nell'anno successivo
Si tratta di un'estrazione che potrà avere effetto solo dopo il 01/01 dell'anno successivo a quello di creazione dei documenti interessati, e serve per verificare quelle situazioni su compensi/incarichi/missioni registrati nell'anno di creazione impostato nel relativo pannello, ma per cui, avendo emesso in 'ritardo' il relativo ordinativo di pagamento (o avendo elaborato in 'ritardo' il relativo flusso di ritorno firma), ad esempio perchè era una regolarizzazione di provvisorio, il documento pur essendo stato registrato e pagato nell'anno di creazione, risulta validato nell'anno successivo e quindi avrà i suoi effetti su tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali solo sull'anno successivo e non sull'anno di registrazione del documento come avrebbe dovuto.
Il flag 'escludi DG senza voci calcolate', serve per escludere dal report quegli eventuali DG di tipo compenso o missioni, che non hanno nessuna voce calcolata ed è quindi normale che non siano oggetto di nessun pagamento. Il caso tipico sono le missioni cosiddette 'solo documentative,' ossia che non generano nessun rimborso al percipiente, in quanto contengono solo spese sostenute dall'ateneo o con carta di credito, che quindi è normale che non risultino mai 'pagate'. Per evitare quindi che nel report sia estratta anche tale tipologia di documenti, che è normale che non generino mai nessun pagamento, si può quindi attivare tale flag, in modo che siano ignorati dai vari report sopra indicati.
N.B: per accedere alla funzionalità di 'Stampa supporto adempimenti', occorre attribuire agli utenti UGOV interessati il seguente ruolo:
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