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Tale funzione non ha contesto ed elenca gli ordini elettronici caricati in ordine decrescente di ricezione.
E' stato aggiunto l’attributo UO organizzativa che permette di filtrare gli ordini elettronici ricevuti rispetto al codice IPA associato alla UO.
Il tag id_venditore dell’ordine elettronico può contenere il riferimento al codice IPA corrispondente al valore definito in anagrafica nell’attributo Codice Ufficio della UO; impostando nel filtro la UO il sistema recupera solo gli ordini elettronici che hanno quel codice IPA.
Nell’esempio soprariportato sono visibili solo gli ordini con codice XXX100 definito per la UO 020141.
Dalla versione 24.13.00.00 viene gestita l'informazione circa la presenza di relazioni con altri ordini: e' stato aggiunto il campo Id ordine predecessore nella griglia di visualizzazione e nella stampa dell'elenco degli ordini NSO.
Nella maschera iniziale il pulsante IMPORTA consente di caricare i dati degli ‘ordini’ importando i file in formato xml.
Premere SFOGLIA, recuperare il file e poi premere CARICA
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Il dettaglio di un ordine NSO contiene i dati che popoleranno la testata:
Numero documento | Obbligatorio- Elemento della tripletta che identifica univocamente un ordine NSO |
Data documento | Obbligatorio- Elemento della tripletta che identifica univocamente un ordine NSO |
Id acquirente | Obbligatorio. Elemento della tripletta che identifica univocamente un ordine NSO Accoglie il codice IPA della ASL |
Partita IVA acquirente | Obbligatorio |
Nome ricevente fattura | Non obbligatorio |
Id ricevente fattura | Non obbligatorio |
e i dati di dettaglio, uno per ogni tag strutturale <Order><OrderLine><LineItem> del file XML
Numero dettaglio | Obbligatorio | ||
Nome dettaglio | Non obbligatorio. Descrizione breve | ||
Descrizione dettaglio | Obbligatorio. Descrizione | ||
Quantità | Obbligatorio | ||
Note dettaglio | Non obbligatorio | ||
Prezzo unitario | Prezzo unitario Non obbligatoriodettagli | ||
Ammontare imponibile scontato euro | Ammontare imponibile scontato euro dettaglio | ||
Percentuale IvaNon obbligatorio | Percentuale Iva | Non obbligatorio | dettaglio |
| Totale | Totale dettaglio | ||
ChiusoFlag chiuso | Indica se l’ordine è associabile a fattura o meno |
LA MODIFICA DELLO STATO DI UN ORDINE ELETTRONICO
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premendo il pulsante APRI si riapre un ordine precedentemente chiuso forzatamente.
Lo stato chiuso La chiusura non forzata si determina solamente attraverso l'associazione a fattura e solo tramite la cancellazione dell'associazione nei tag opzionali il sistema si riapre l'ordine NSO, non è possibile riaprire un ordine chiuso tramite associazione premendo il pulsante APRI.
Dalla versione 24.00.00.00 esiste Esiste una gestione automatica che considera l'associazione tra dettagli di ordini e dettagli di fattura attiva (calcolando la quota aperta residua dei dettagli). Solamente i dettagli di ordine NSO aperti sono associabili.
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Dalla versione 24.00.00.00 è possibile stampare un singolo ordine elettronico utilizzando il pulsante VISUALIZZA ORDINE presente nella maschera principale dell'ordine, il report espone i dati secondo il foglio di stile del ministero.
Esempio stampa ordine elettronico
Il pulsante VISUALIZZA FLUSSO nel pannello del singolo ordine, da cui l'utente potrà visualizzare tutti gli ordini legati tra loro.
I TAG OPZIONALI NELLA FATTURA DI VENDITA PER ASSOLVERE L'OBBLIGO NORMATIVO
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ULTIMA VERSIONE AGGIORNAMENTO
24.0013.00.00