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Ugov estrae, dalla UO Ateneo, i dettagli di dg che:

-          Hanno stato completo e non sono annullati

-          Hanno tipo dg Fattura Vendita e Nota credito

-          Rispetto al soggetto

• Hanno soggetto occasionale con CF valorizzato (esclusi quelli tutti numerici per escludere eventuali ditte non anagrafate) e con flag non residente spento;
• Hanno soggetto anagrafato di tipo PF o DI e l’indirizzo fiscale ITALIA

-          Rispetto al sezionale IVA: hanno il codice sezionale uguale ad uno dei sezionali associati all’autorizzazione scelta;

-          Hanno il flag opposizione spento (fino ad adempimento dati 2020)

-          Hanno data trasmissione di ordinativo di incasso per le fatture di vendita compresa nel periodo scelto;

-          Hanno data registrazione del documento per le note di credito compresa nel periodo;

I dettagli estratti sono aggregati a parità di soggetto, id dg e tipo spesa sanitaria scelto.

Esiste un obbligo dal 1° gennaio 2016, per le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari per le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (ancorché non accreditate con il SSN) e i grossisti di farmaci veterinari autorizzati alla vendita al dettaglio, nonché gli ottici, parafarmacie e professionisti sanitari (psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici radiologi e veterinari).

Ugov estrae, dalla UO Ateneo, i dettagli di dg che:

-          Hanno stato completo e non sono annullati

-          Hanno tipo dg Fattura Vendita e Nota credito

-          Rispetto al soggetto

• Hanno soggetto occasionale con CF valorizzato (esclusi quelli tutti numerici per escludere eventuali ditte non anagrafate) e con flag non residente spento;
• Hanno soggetto anagrafato di tipo PF o DI e l’indirizzo fiscale ITALIA

-          Rispetto al sezionale IVA: hanno il codice sezionale uguale ad uno dei sezionali associati all’autorizzazione scelta;

-          Hanno il flag opposizione spento (fino ad adempimento dati 2020)

-          Hanno data trasmissione di ordinativo di incasso per le fatture di vendita compresa nel periodo scelto;

-          Hanno data registrazione del documento per le note di credito compresa nel periodo;

I dettagli estratti sono aggregati a parità di soggetto, id dg e tipo spesa sanitaria scelto.

1.       Inserimento autorizzazione sanitaria.

Vanno inseriti i dati della delibera o determina con cui l’ente (Regione, Usl, Comune, ..) autorizza la struttura ad erogare la prestazione.

2.       Inserimento associazione autorizzazione sanitaria e sezionale.

Identificare i sezionali utilizzati per l’emissione delle fatture vendita e delle note di credito vendita identificate come erogazione di spese sanitarie,

3.       Tariffario e tipo spesa sanitaria.

Nel caso le fatture siano già state emesse controllare che i tariffari utilizzati siano associati a tipo spesa sanitaria.

I codici tariffa devono essere associati al tipo spesa sanitaria.

Se le tariffe risultano associate correttamente al tipo spesa sanitaria, non ci sono interventi da fare. Unico controllo è capire se queste tariffe sono utilizzate anche in altre fatture che non erogano prestazioni sanitarie.

Se le tariffe utilizzate non sono associate a tipo spesa sanitaria, occorre verificare se queste tariffe non sono utilizzate in altre fatture che non erogano prestazioni sanitarie.

Se le tariffe risultano utilizzate (caso di tariffe di Ateneo) si consiglia di creare delle nuove tariffe specifiche per le uo interessate da sostituire a quella presente sul documento.

E’ preferibile creare le nuove tariffe senza associazioni alla voce coge in modo da non dover intervenire anche sui dati coge.

Se l’ateneo configura anche le tariffe relative alle spese di bollo anche queste devono essere associate a tipo spesa sanitaria, la stessa presente nella tariffa della prestazione principale.

I dati da inviare si riferiscono a tutte le prestazioni sanitarie alla persona e tutte le prestazioni veterinarie sostenute per animali da compagnia.

Se non è ancora presente una comunicazione in stato definitivo si può accendere il flag opposizione, operazione permessa anche se la fattura è contabilizzata iva e già incassata. Attenzione: a partire dal 2021 vi sarà obbligo di comunicazione anche delle spese sanitarie per le quali sia stato acceso il flag opposizione: l'accensione del flag opposizione di conseguenza non sarà più motivo di esclusione delle fatture!

Se la comunicazione è definitiva e tutti i dettagli hanno stato NUOVO (ancora da validare) si può intervenire attraverso l’operazione di gestione manuale selezionando i dettagli delle fatture da escludere.

Terminate le modifiche è possibile utilizzare il bottone Valida per modificare lo stato in DA TRASMETTERE.

Sì, le fatture per cui almeno un dettaglio è rientrato in una comunicazione TS definitiva con stato uguale a TRASMESSO.

L’utente modifica il codice fiscale del documento, procedere con la creazione e l’invio di una nuova comunicazione TS. Il documento in questo caso viene inviato con tipo operazione =V variazione.

Nel caso in cui il file xml superi la dimensione massima consentita dal sistema TS, Ugov prevede in maniera automatica la creazione di N teste di comunicazione ognuna contenente circa 5000 dettagli.

Condizione necessaria è quella di avere una comunicazione ts definitiva e tutti i dettagli hanno stato NUOVO (ancora da validare). Ugov mostra fatture e note con esercizio minore o uguale a quello di riferimento (nessun controllo su ordinativo) che risultano non essere presenti in alcuna comunicazione TS con stato diverso da CANCELLAZIONE.

L’utente seleziona 1 o N fatture, indica la data di pagamento (informazione obbligatoria solo per le fatture).

Terminate le modifiche utilizzare il bottone Valida per modificare lo stato in DA TRASMETTERE

Sì, le fatture per cui almeno un dettaglio è rientrato in una comunicazione TS definitiva con stato uguale a TRASMESSO.

In automatico l’estrazione esclude i soggetti per cui non devono essere inviate le spese ovvero sono recuperati i dati di documenti di soggetti occasionali, soggetti del tipo DI o PF