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Attributo attività | Se il tipo DG è passivo, il sistema presenta i valori ISTITUZIONALE, COMMERCIALE e PROMISCUO e l’utente ne sceglie uno. Attributo obbligatorio, modificabile dall’utente. |
Soggetto | Attributo obbligatorio. È il nominativo del soggetto che emette il documento o al quale è indirizzato il documento ed è ricercabile da un elenco tramite l’utilizzo del simbolo posto sulla destra del Attributo stesso [...] . L’utente può inoltre inserire nel Attributo direttamente il codice (Id Interno attribuito in anagrafica), se ne è a conoscenza. Nella look-up che si apre deve essere indicato il testo desiderato preceduto e seguito dal simbolo [*], cliccando poi sul pulsante [Filtra] per attivare la ricerca del soggetto desiderato. Il risultato della ricerca è mostrato all’utente nello spazio posto immediatamente sotto i campi di filtro e contiene solo i nominativi dei soggetti che soddisfano il criterio di ricerca. È sufficiente digitare anche solo una parte di testo preceduto/seguito dal simbolo [*] per verificare la presenza di righe contenenti la descrizione indicata. È ovviamente possibile impostare altri parametri di ricerca immettendo condizioni negli altri campi della Look-up, quali codice fiscale e partita iva. La pagina di filtro è comunque richiamabile dall’utente in qualsiasi momento cliccando sul pulsante [...] posto a destra del Attributo soggetto. |
Tipo operazione IVA | Attributo obbligatorio, modificabile dall’utente tramite la ricerca nel Attributo a tendina.Il sistema presenta i tipi operazione iva che hanno il tipo attivo passivo definito, il tipo Attributo attività di questa estensione e sono associate alla classe geografica di questa estensione. L’utente ne sceglie uno. |
Regime split payment | Flag visibile se la data documento è maggiore del 31/12/2015 e se il tipo operazione Iva prevede la gestione del regime. E' possibile disabilitare il flag per gestire fatture in regimi speciali oppure reverse charge. |
Classe geografica | Attributo non modificabile dall'utente. E' valorizzato dal sistema in riferimento alla nazione del domicilio fiscale del soggetto. |
Valuta | Se il tipo DG è passivo il sistema presenta i codici valuta (con default EURO) e l’utente ne sceglie uno. Attributo obbligatorio, modificabile dall’utente tramite l’apposito pulsante posto a destra del Attributo. Nel caso sia stata scelta una valuta diversa da Euro il sistema propone anche gli attributi Cambio, Abbuono valuta, Arrotondamento valuta, Prezzo totale valuta e Imponibile valuta. |
Cambio | Il sistema applicherà il tasso di cambio più vicino alla data del documento del fornitore (ossia la Data Doc. Rif. che inserite nel pannello “Testata”) |
Arrotondamento | Attributo non obbligatorio modificabile. Dato di testata inserito dall’utente. |
Abbuono | Attributo non obbligatorio modificabile. Dato di testata inserito dall’utente, alternativo rispetto all’arrotondamento. |
Prezzo totale | Attributo valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell'utente del Attributo correlato nella estensione dettaglio. |
Sconto | Attributo valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell'utente del campo correlato nella estensione dettaglio. |
Maggiorazione | Attributo valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell'utente del campo correlato nella estensione dettaglio. |
Imponibile | Attributo valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell'utente del campo correlato nella estensione dettaglio. |
IVA | Attributo valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell'utente del campo correlato nella estensione dettaglio. |
Totale | Attributo valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell'utente del campo correlato nella estensione dettaglio. |
Tipo decorrenza pagamento | Attributo non obbligatorio modificabile |
| Tipo documento SdI | Attributo visibile solo sulle FT ACQ cartacee , di default vuoto, l'utente può selezionare dalla tendina il valore “Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2 del D.P.R. n. 633/1972 (TD19)"; se valorizzato con TD19 l'autofattura generata di tipo RC riporterà nel file XML il tipo documento = TD19. L'attributo, se valorizzato nella FT cartacea, viene copiato su Nota credito Acquisto, Storno Fattura Acquisto, Storno Nota credito Acquisto e le relative Autofatture generate. Invece da cruscotto, la nota di credito non recupera in automatico il valore dal predecessore abbinato ma l'utente deve intervenire manualmente. |
Nel caso l’utente scelga di caricare il documento in una valuta diversa rispetto a quella di sistema, la maschera proporrà anche i campi relativi al cambio, e ai valori espressi in valuta.
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