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Dalla versione 23.21.00.00 sono stati aggiunti ulteriori controlli:
- Nell'estensione commerciale della nota di credito si rende modificabile il flag opposizione così come avviene per la fattura.- Nella stampa definitiva (manuale e automatica) della comunicazione TS aggiunto controllo bloccante se Fattura e relativa Nota di Credito presenti nella comunicazione hanno flag opposizione disomogeneo.
- Nella stampa provvisoria verrà attivato un flag "Mostra documenti con flag opposizione non coerente". Nelle colonne della stampa xls verrà aggiunto il campo che assumerà valori SI/NO e su cui l'utente filtrando potrà estrarre solo i documenti che interessano.
La soluzione di U-GOV
U-GOV permette l’inserimento dei dati richiesti dalla normativa nei documenti gestionali e l’integrazione con il sistema di tessera sanitaria.
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Codice errore TS
Descrizione errore Ts
Il processo di gestione della comunicazione
Dalla versione 23.21.00.00 è stato aggiunto tra i parametri il flag Mostra documenti con flag opposizione non coerente", in cui si sceglie se mostrare anche le fattura di vendita e le relative note di credito in cui il check opposizione assumono valori diversi.
Solo se il flag è attivato nelle colonne della stampa xls verrà aggiunto il campo ‘Flag opposizione coerente’ che assumerà valori SI/NO e su cui l'utente filtrando potrà estrarre solo i tipi documenti che interessano.
Il processo di gestione della comunicazione
Il processo di gestione della comunicazione Il processo di gestione della comunicazione ha i seguenti passaggi:
- creazione della comunicazione
- validazione della comunicazione
- trasmissione della comunicazione a sistema TS
- verifica esito comunicazione TS
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I dettagli della comunicazione sono aggregati per id dg e per tipo di spesa sanitaria sommando il totale imponibile al netto degli sconti. La creazione di una comunicazione automatica attiva un processo asincrono, l'esito si può visualizzare nell'apposita funzione "funzione "visualizza esito elaborazione asincrona" che riporta gli estremi della comunicazione creata.
Dalla versione 23.21.00.00 la comunicazione definitiva automatica ha aggiunto un controllo di coerenza del flag opposizione tra i documenti nota di credito e fattura; nel caso di assenza di coerenza il sistema blocca e ritorna un messaggio visibile nella funzione visualizza esito elaborazione asincrona" che riporta gli estremi della comunicazione creata.
E' possibile generare anche una comunicazione manuale in cui sono recuperate le sole fatture o note di credito che non sono state ancora trasmesse con ordinativo. Operativamente
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A partire dal 2021, alla griglia dei dettagli aggregati sono state aggiunte alcune colonne, visibili solo se esercizio >=2020: Codice Iva, Aliquota Iva, Natura Iva, Flag Opposizione
Fig. 8
Dalla versione 23.21.00.00 anche la comunicazione definitiva manuale ha aggiunto il controllo di coerenza del flag opposizione tra i documenti nota di credito e fattura; nel caso di disallineamento il sistema blocca e ritorna un messaggio indicante il riferimento al documento che blocca.
Cliccando sul tasto MODIFICA COMUNICAZIONE il sistema propone l’elenco dei dettagli documenti presenti nella comunicazione selezionata e permette di cancellare o aggiungere (mediante tasti CANCELLA e AGGIUNGI) documenti alla stessa. (att.ne è possibile usare i pulsanti solamente se i dettagli sono in stato nuovo e la comunicazione è in stato Definitivo)
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| tipo operazione | DEFINITIVO |
Periodo | obbligatorio.Quello di estrazione recuperato dai parametri di filtro |
| Autorizzazione Sanitaria | obbligatorio. Quello indicato nei parametri di filtro |
Numero comunicazione TS | obbligatorio: progressivo per esercizio |
Codice Regione | Obbligatorio recuperato dall’anagrafica della UO |
Codice ASL | Obbligatorio. Il sistema pone il valore recuperato leggendo il parametro di configurazione [CODICE_ASL] |
Codice SSA | Obbligatorio. Il sistema pone il valore recuperato leggendo il parametro di configurazione [CODICE_SSA] |
Numero Protocollo | Non obbligatorio, verrà valorizzato all’invio al sistema TS |
Data Protocollo | Non obbligatorio, verrà valorizzato all’invio al sistema TS |
partita iva ateneo | obbligatorio: quella della UO ateneo |
id dg fattura | obbligatorio: il sistema pone quello del dg dell’aggregazione |
| UO origine fattura | Obbligatorio non modificabile |
| Descrizione UO origine fattura | Obbligatorio non modificabile |
Tipo fattura | obbligatorio: tipo fattura presente nella estensione commerciale testata del dg |
Data registrazione fattura | obbligatorio: data registrazione presente nella estensione commerciale testata del dg |
Numero registrazione fattura | Obbligatorio, identificato dal numero scrittura Iva |
Data Trasmissione | Se il tipo fattura è Fattura: il sistema pone la Data trasmissione dell’ordinativo di incasso estratta Se il tipo fattura è NC: il sistema pone la Data registrazione del documento |
Id dg ordinativo | Se il tipo fattura è Fattura: id dg ordinativo di incasso Se il tipo fattura è NC: non valorizzare |
Tipo Operazione | Se il dg non è presente in alcun dettaglio comunicazione TS Se il tipo fattura è Fattura valorizzare con ‘I’(dg fattura mai inviato) Se il tipo fattura è NC valorizzare con ‘R’ (dg nota credito (o rimborso) mai inviata) |
Id dg fattura rimborsata | Se il tipo fattura è Fattura: non valorizzare Se il tipo fattura è NC: il sistema pone l’id dg del predecessore della nota credito recuperato leggendo le relazioni tra est comm det |
Data fattura rimborsata | Se il tipo fattura è Fattura: non valorizzare Se il tipo fattura è NC: il sistema pone la data effettuazione della fattura a cui la nota di credito si riferisce. |
Numero fattura rimborsata | Se il tipo fattura è Fattura: non valorizzare Se il tipo fattura è NC: il sistema pone la concatenazione del numero scrittura iva e codice sezionale del dg predecessore della nota credito recuperato leggendo le relazioni tra est comm det con le stesse regole utilizzate per il recupero del numero fattura (scr iva + sezionale). |
Id_ab soggetto | Obbligatorio. Il sistema pone l’Id ab della est comm testa |
Codice fiscale soggetto | Non obbligatorio |
Nome esteso soggetto | Obbligatorio. Il sistema pone il nome esteso della estensione commerciale testata. |
| Pagamento tracciabile | Il campo valorizzato Si/NO recupera l'informazione della fattura di vendita cartacea dove l'utente ha inserito o meno il flag nel campo PAGAMENTO TRACCIABILE della scheda commerciale. Serve ad indicare se il pagamento della fattura è avvenuto con modalità tracciabile oppure in contanti. |
| Flag Opposizione | il campo valorizzato Si/NO recupera l'informazione della fattura di vendita, scheda commerciale di dettaglio |
Codice Tipo Spesa Sanitaria | Il sistema pone il codice tipo spesa sanitaria dell’aggregazione. |
Ammontare | Obbligatorio. Somma di ammontare imponibile scontato euro dell’aggregazione |
Stato_trasmissione | Obbligatorio. Il sistema pone: DA TRASMETTERE |
| Tipo operazione manuale | Inserimento, cancellazione |
Codice errore TS | non obbligatorio |
Descrizione errore TS | non obbligatorio |
La validazione di una comunicazione
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E’ possibile modificare gli attributi tipo tariffa (al fine di variare il tipo spesa) e il flag opposizione nei documenti gestionali inseriti in una comunicazione con stato ACCETTATO; questi documenti una volta modificati possono assumere lo stato VARIATO oppure CANCELLATO.
Dalla versione 22.05.00.00 in In caso di attivazione del flag Opposizione su una fattura che è in stato accettato, è stato previsto un automatismo per estrarre in automatico tale fattura in stato doc cancellato in una comunicazione successiva.
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