...
- periodo: obbligatorio modificabile il sistema mostra i trimestri
- se il tipo di operazione è provvisoria: il sistema presenta tutti i trimestri dell’esercizio di contesto;
- se il tipo di operazione è definitiva: il sistema cerca le comunicazioni che hanno tipo liquidazione l’esercizio di contesto e presenta i trimestri successivi.
- periodo: obbligatorio modificabile il sistema mostra i trimestri
- Codice fiscale Dichiarante: obbligatorio solamente se la comunicazione è definitiva, si intende il codice fiscale del soggetto titolare dell'operazione di inoltro dei dati ( esempio il segretario amministrativo) oppure il codice fiscale dell'Ateneo.
- Tipo Carica: obbligatorio solamente se la comunicazione è definitiva, codice numero definito dalle specifiche dell'Agenzia delle Entrate può assumere i valori compresi tra 1 e 15.
Creazione comunicazione trimestrale provvisoria
Per creare una "liquidazione provvisoria" è sufficiente premere STAMPA XLS il sistema produce un file con i dati indicati dalla norma. Dalla versione 21.26.00.00 è stato aggiunto il tasto ESTRAI OPERAZIONI ATTIVE E PASSIVE che permette di estrarre in formato xls i documenti attivi e passivi inclusi nella comunicazione del trimestre (già depurati dei codici iva non associati a rigo di dichiarazione), suddivisi per mese e suddivisi tra fatture e note credito, corrispettivi e registro delle tirature. Le operazioni attive vengono estratte sulla base della data effettuazione e quelle passive sulla base della data registrazione. I files xls prodotti sono uno per ogni mese e quando si riferiscono ad operazioni attive sono composti da 3 fogli riferiti a FT e NC, Corrispettivi, Editoria. Questo nuovo pulsante è presente sia nella liquidazione provvisoria che in queslla definitiva.
Ricordiamo che cliccando su STAMPA XLS il Il sistema blocca se non state effettuate le liquidazioni IVA periodiche dei mesi relativi al trimestre di riferimento.
...