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NOME STATO

DESCRIZIONE

DA TRASMETTERE

Stato iniziale di ogni fattura attiva elettronica prima che sia iniziato l’iter di trasmissione

IN TRASMISSIONE

Fattura attiva di cui è stata effettuata la trasmissione al sistema documentale, e per la quale non si è ancora concluso l’iter di trasmissione, ossia per la quale non si è ancora verificato nessun evento che la fa passare negli stati successivi .

TRASMESSO

Fattura attiva elettronica di cui si è concluso con successo l’iter di trasmissione, da notare che l’evento che fa passare una fattura attiva in tale stato cambia a seconda che si tratti di fattura attiva verso soggetto privato o verso ente pubblico:

-           FATTURA ATTIVA VERSO ENTE PUBBLICO:  la fattura passa in stato TRASMESSO dopo che si è ricevuto dall’ente destinatario la notifica di accettazione della fattura, oppure la notifica di ‘decorrenza’ dal sistema SDI, passati 15 giorni senza che l’ente abbia rifiutato la fattura.

-          FATTURA ATTIVA VERSO SOGGETTO PRIVATO:  la fattura passa in stato TRASMESSO appena ricevuta la ‘ notifica di consegna’ da parte del sistema SDI, in quanto l’iter delle fatture elettroniche verso privati non prevede una fase di accettazione o rifiuto della stessa.

TRASMISSIONE CON ERRORI

Una fattura attiva può passare in questo stato per diversi motivi:

-          Il sistema di interscambio SDI ha ‘scartato’ la fattura per anomalie formali della stessa (questo può accadere sia per le fatture ad ente pubblico che a soggetto privato).

-          Oppure se si è ricevuto una notifica di rifiuto della fattura da parte dell’ente pubblico destinatario.

-          O ancora ove si annulli su Titulus (prima della trasmissione a SDI ) il protocollo della fattura elettronica.

Una fattura in questo stato è ‘da ritrasmettere’ al sistema documentale dopo averci apportato, ove possibile, le necessarie  modifiche. Salvo non si scelga che la stessa non debba più essere ritrasmessa, in tale caso si veda lo stato successivo.

DA NON RITRASMETTERE

E’ uno stato ‘manuale’ ossia inserito manualmente dall’utente sulla fattura attiva elettronica, tramite il menù ‘operazioni’. Tale stato si può inserire solo sulle fatture che sono in stato ‘TRASMISSIONE CON ERRORI’ e  per le quali si decide che non devono più essere ritrasmesse al destinatario. Normalmente tali fatture vanno sempre ‘rettificate’ ai fini contabili e ai fini IVA con l’emissione di una apposita nota di credito.