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Selezionare il Periodo.
Fig.4
NOTA BENE A seguito delle modifiche legislative ( rif. provvedimento della Agenzia delle Entrate del 30/04/2018) la comunicazione diventa mensile dal 2019, pertanto se in esercizio viene posto 2019 il sistema
fa vedere come periodo l'elenco dei mesi e non dei trimestri.
Nella stampa provvisoria sono mostrati i trimestri mentre nella stampa definitiva il sistema cerca se sono presenti delle comunicazioni definitive.
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Selezionare il tipo di file (acquisto e vendita) e solo in caso di comunicazione definitiva anche il codice fiscale del dichiarante e il codice carica (fig. 5b)
Fig. 5a
Fig. 5b
COMUNICAZIONE PROVVISORIA
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Tramite il pulsante SCARICA FILE XML si recupera il file da caricare manualmente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Fig. 11
Infine tramite il pulsante VISUALIZZA FILE CREATI si inserisce il codice ID File assegnato dall'Agenzia al momento dell'invio e necessario per generare comunicazioni di tipo rettifica e annullamento.
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Quest'ultime operazioni, appena sarà completato lo sviluppo della funzionalità d'invio mediante interfaccia web service, verranno automatizzate.
La comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche - LIQUIDAZIONE-
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Dalla versione 17.08.00 sono gestiti importi < 25 euro e valori manuali per i quadri VP2 e VP3, al tal fine sono inseriti nuovi attributi che individuano i periodi di riferimento per le operazioni attive e passive..
A seguito dell'introduzione della comunicazione IVA in U-GOV vengono modificate le seguenti funzioni:
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Nel file excel il sistema crea tanti dettagli di comunicazione quante sono le testate di liquidazione.
| Mese | Obbligatorio se il parametro PERIODO_IVA è Mensile. Il sistema pone il mese della testata di liquidazione. |
| Trimestre | Obbligatorio se il parametro PERIODO_IVA è Trimestrale. Il sistema pone il Trimestre della testata di liquidazione |
| Totale operazioni attive | Somma degli imponibili delle sole operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) con data registrazione nel mese (o trimestre) di riferimento, rilevanti agli effetti dell'IVA. Il sistema recupera il dato dalle scritture IVA. Sono dunque escluse le autofatture (reverse e split) e i dettagli che hanno codici iva: I345 Operazione non rilevante (com.le); I352 Operazione esclusa art.15 DPR.633/72 (com.le); I368 Non soggetta art.26 DPR 633/72 nota credito oltre l`anno (com.le); I371 Non rilevante art. 8 Comma 35 Legge 67/1988 prestito o distacco di personale; I390 Non imponibile art.5 Legge 358/77 (com.le); I421 Operazione non rilevante (com.le intraue); I614 Operazione non rilevante (com.le extraue). |
| Totale operazioni passive | Somma degli imponibili delle sole operazioni di acquisto di beni e servizi (interni, intracomunitari ed importazioni) con data registrazione nel mese (o trimestre) di riferimento. Il sistema recupera il dato dalle scritture IVA. Sono dunque incluse anche le fatture promiscue. In particolare per le fatture promiscue con righe istituzionali e commerciali sono considerati sia i dettagli commerciali che quelli isituzionali. Per le fatture promiscue con righe promiscue sono inclusi i dettagli promiscui |
| Iva esigibile | Obbligatorio, il sistema espone la somma dei campi iva a debito del periodo presente nelle liquidazione estratte. |
| Iva detratta | Obbligatorio, il sistema espone la somma dei campi iva a credito del periodo presente nelle liquidazione estratte. |
| Iva dovuta | IVA Esigibile – IVA Detratta è > 0 il sistema pone Esigibile – IVA Detratta. |
| Iva a credito | IVA Esigibile – IVA Detratta è < 0 il sistema pone il valore assoluto di Esigibile – IVA Detratta. |
| Credito Periodo Precedente | Differenza tra il valore del campo IVA a credito della comunicazione del periodo precedente e il campo Credito Anno Precedente Netto della comunicazione del periodo precedente. |
| Credito Anno Precedente | Il sistema considera solo i valori < 0 e pone il valore assoluto dell’importo del campo iva in integrazione della liquidazione. |
| Credito anno precedente non ancora scontato | Valore del campo credito anno precedente netto della comunicazione del periodo precedente; se questa comunicazione non esiste il sistema blocca. |
| Credito derivante dall’esercizio precedente | Se mese uguale a 1 o trimestre uguale a 1: il sistema individua la comunicazione del mese precedente o del trimestre precedente e pone l’ammontare dell’iva a credito del periodo. |
Creazione comunicazione trimestrale definitiva
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Per completare l'operazione premere SCARICA FILE XML. Successivamente recupera il file XML per inoltrarlo manualmente all'Agenzia delle Entrate. Prossime evoluzioni di U-GOV permetteranno l'inoltro in automatico del file tramite web service.
Esempio di file XML prodotto
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LAYOUT DI STAMPA
Dalla versione 21.09.00.00 la stampa è stata resa asincrona
DIRITTI
CO05ZELCFS_READ Accesso in lettura alla funzione Stampa Elenco clienti fornitori - Spesometro
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ULTIMA VERSIONE AGGIORNAMENTO
1821.09.0300.0300