partita iva ateneo

obbligatorio: quella della UO ateneo

id dg fattura

obbligatorio: il sistema pone quello del dg dell’aggregazione

Ti fattura

obbligatorio: tipo fattura presente nella estensione commerciale testata del dg

Data fattura

obbligatorio: data registrazione presente nella estensione commerciale testata del dg

Numero fattura

Obbligatorio, identificato dal numero scrittura Iva

Data Trasmissione

Se il tipo fattura è Fattura: il sistema pone la Data trasmissione dell’ordinativo di incasso estratta

Se il tipo fattura è NC: non valorizzare

Id dg ordinativo

Se il tipo fattura è Fattura: id dg ordinativo di incasso

Se il tipo fattura è NC: non valorizzare

Tipo Operazione

Se il dg non è presente in alcun dettaglio comunicazione TS

Se il tipo fattura è Fattura valorizzare con ‘I’(dg fattura mai inviato)

Se il tipo fattura è NC valorizzare con ‘R’

(dg nota credito (o rimborso) mai inviata)

Id dg fattura rimborsata

Se il tipo fattura è Fattura: non valorizzare

Se il tipo fattura è NC: il sistema pone

 l’id dg del predecessore della nota credito recuperato leggendo le relazioni tra est comm det

Data fattura rimborsata

Se il tipo fattura è Fattura: non valorizzare

Se il tipo fattura è NC: il sistema pone

la data registrazione presente sulla comm testa del dg predecessore della nota credito recuperato leggendo le relazioni tra est comm det

Numero fattura rimborsata

Se il tipo fattura è Fattura: non valorizzare

Se il tipo fattura è NC: il sistema pone la concatenazione del numero scrittura iva e codice sezionale del dg predecessore della nota credito recuperato leggendo le relazioni tra est comm det con le stesse regole utilizzate per il recupero del numero fattura (scr iva + sezionale).

Id_ab soggetto

Obbligatorio. Il sistema pone l’Id ab della est comm testa

Codice fiscale soggetto

Non obbligatorio

Nome esteso soggetto

Obbligatorio. Il sistema pone il nome esteso della estensione commerciale testata.

Tipo Spesa Sanitaria

Il sistema pone il codice tipo spesa sanitaria dell’aggregazione.

Ammontare

Obbligatorio. Somma di ammontare imponibile scontato euro dell’aggregazione

Stato_trasmissione

Obbligatorio. Il sistema pone: DA TRASMETTERE

Codice errore

non obbligatorio

Descrizione errore

non obbligatorio

Azione in U-GOV

Stato

Descrizione Stato

Validazione comunicazione

DA TRASMETTERE

Il dettaglio di comunicazione TS è pronto per essere trasmesso al sistema TS.  Ancora non ha interagito con il sistema TS.

Trasmissione a TS

TRASMESSO CON ERRORI

Il dettaglio di comunicazione è stato trasmesso in un file la cui trasmissione non ha superato i controlli formali.

Trasmissione a TS

TRASMESSO

Il dettaglio di comunicazione è stato trasmesso con un file la cui trasmissione ha superato i controlli formali ed è pronto per essere elaborato.

Verifica acquisizione TS

DOC ASSENTE

Il dettaglio di comunicazione è stato trasmesso a TS ma non è ancora stato sottoposto ai controlli sostanziali per essere acquisito

Verifica acquisizione TS

DOC ACCETTATO

Il dettaglio di comunicazione è stato trasmesso in TS ed è stato sottoposto ai controlli sostanziali e acquisito in TS. (Stato Finale)

Verifica acquisizione TS

DOC RIFIUTATO

Il dettaglio di comunicazione è stato trasmesso a TS non ha superato i controlli sostanziali e non è stato acquisito in TS.(Stato Finale)

Verifica acquisizione TS

DOC VARIATO

Il dettaglio di comunicazione è stato caricato in TS e ha superato i controlli sostanziali (Doc. Accettato) e in un istante successivo il dg è stato modificato e il nuovo dettaglio di comunicazione non è ancora stato creato.

Verifica acquisizione TS

DOC CANCELLATO

Il dettaglio di comunicazione è stato caricato in TS e ha superato i controlli sostanziali (Doc Accettato) e in un istante successivo il dg è stato modificato rendolo non inviabile e il nuovo dettaglio di comunicazione non è ancora stato creato.