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Nel caso di creazione di una comunicazione provvisoria con stesso tipo, data fine e data inizio il sistema cancella i dati di quella esistente.
Premere il pulsante stampa xls.
Selezionare il Periodo.
Fig.4
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Selezionare il tipo di file (acquisto e vendita) e solo in caso di comunicazione definitiva anche il codice fiscale del dichiarante e il codice carica (fig. 5b)
Fig. 5a
Fig. 5b
COMUNICAZIONE PROVVISORIA
Dopo aver impostato i parametri si procede con la stampa XLS. Il sistema identifica i sezionali dell'esercizio di contesto che hanno tipo attività commerciale o promiscua con riferimento al periodo indicato nella stampa (esempio I trimestre) e al tipo di file (acquisto o vendita) e controlla che i registri coinvolti siano stampati in definitivo. Se non risultano stampati il sistema presenta degli avvisi e impedisce di proseguire.
Fig. 6
Dopo aver sistemato i registri Ugov genera due file (uno di tipo Acquisto e uno di tipo Vendita) contenenti rispettivamente Il sistema recupera l'elenco dettagliato delle fatture NON ELETTRONICHE ricevute ed o emesse nel trimestre selezionato .e produce un file ZIP in cui sono compresi il file in formato xls e tanti xml ogni 1000 righe di dettagli. Esempio file con 3550 fatture il sistema restituisce un file xls e 4 file XML.
Nella testata del file xls il sistema riporta In particolare in testa al file troviamo indicati i dati Esercizio, tipo comunicazione, data inizio e data fine, codice fiscale e partita iva contribuente, denominazione, tipo file.
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Nella comunicazione sono ricomprese le informazioni recuperate dai registri iva con riferimento ai seguenti dg: DG fattura acquisto e fattura vendita, Note di credito, autofatture riferite ad attività COMMERCIALE ed PROMISCUA, emesse in formato cartaceo (sono esclusi tutti i documenti soggetti a fatturazione elettronica) ricomprese nel trimestre indicato.
Ad essi si aggiungono anche quelli che in un dettaglio di comunicazione definitiva hanno stato DOC_RIFIUTATO. Dalla versione 18.03.03 sono escluse le fatture di vendita inoltrate a sistema TS.Per questi dettagli il sistema crea 2 file uno di tipo acquisto e uno di tipo vendita.
Se, all'interno del periodo, il sistema trova dg che sono ricompresi in un dettaglio di comunicazione definitiva e hanno stato DOC_ACCETTATO_CON_WARNING crea un file di tipo RETTIFICA ACQUISTO o di tipo RETTIFICA VENDITA o entrambi.
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Paese - Partita Iva - Codice Fiscale - Denominazione - Nome- Cognome- Indirizzo- Numero Civico- CAP- Comune - Provincia- Nazione -Tipo Documento -Data Documento- Numero Documento -Data Registrazione- Imponibile -Imposta -Aliquota -Natura- Esigibilità- Iva - Posizione
Tramite il pulsante SCARICA FILE XML si recupera il file da caricare manualmente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
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