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Data di rilascio  

Composizione

CO DG DI PJ WPS
24.06.00.00 24.06.00.00 21.56.00.00 24.06.00.00 20.79.00.00

Sommario

U-GOV - Contabilità 24.06.00.00 Release Notes

Nuove Funzionalità

CONTABILITA ANALITICA - Stampa Disponibile per progetto coan

  • Università degli Studi di FIRENZE
    [CO-41895] - E' stato creato un nuovo WS in modalità REST che espone il report prodotto dalla funzione: Contabilità Analitica - Stampe - Disponibili per progetto - Responsabile.

CONTABILITA ECONOMICA - Ordinativo

  • [CO-41867] - Nella funzione Seleziona Dg per Ordinativo in caso di Ordinativo di Pagamento creato secondo la modalità automatica, è stato aggiunto il parametro di input Data Esecuzione Pagamento.

IVA

  • [CO-41248] - Nella stampa pro rata e nella stampa Reportistica dati IVA, è stato aggiunto il rigo VE40 per la gestione delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni. Questo rigo conterrà le scritture IVA delle fatture vendita, che nell'estensione commerciale hanno come tipo documento Sdi TD26.
  • [CO-41249] - Sono stati aggiunti i sottorighi da 2 a 9 per il rigo VE35 nella stampa pro rata e nella stampa del quadro VE dei Dati IVA per dichiarazione.

Anomalie risolte

CONTABILITA ANALITICA - Registrazioni coan

  • [CO-42065] - E' stato corretto il controllo sugli scostamenti riportati in modifica di una scrittura coan.

CONTABILITA ANALITICA - Stampa Prospetto per progetto coan

  • [CO-42122] - E' stata corretta la stampa prospetto per progetto, per gestire correttamente il caso di progetto senza un responsabile valido nel periodo di riferimento della stampa.

CONTABILITA ECONOMICA - Registrazioni coge

  • [CO-42099] - E' stato corretto l'errore per cui in modifica di un dg di tipo Compenso o Missione dotato di estensione coge principale con ammontare 0 e associato a Ordinativo, il sistema consentiva all'utente di cancellare una estensione coge secondaria e invece avrebbe dovuto bloccare.

CONTABILITA ECONOMICA - Stampa Comunicazione Piattaforma certificazione crediti

  • [CO-42112] - E' stato corretto il calcolo dell'importo movimento nella comunicazione pcc di tipo Contabilizzazione di fatture emesse dal 01/07/2014 (modello 003), relativamente alle fatture emesse a soggetto italiano in regime split payment. Per queste fatture l'importo ora è sempre valorizzato con il solo imponibile.

CONTABILITA ECONOMICA - Stampa Comunicazione Tessera Sanitaria

  • [CO-42121] - Nella funzione Contabilità generale - Stampe - Comunicazione Tessera Sanitaria, aggiunto un controllo che blocca tutte le funzionalità nel caso in cui si scelga un'Autorizzazione Sanitaria per la quale non sia stato indicato un tipo struttura nella relativa configurazione (Configurazioni contabili - Autorizzazioni Sanitarie).

INVENTARIO - Associa bene a coordinate analitiche

  • [CO-42081] - E' stato corretto il controllo sulla UA in importazione di un'associazione tra bene e coordinate analitiche, per renderlo uniforme al controllo fatto in creazione manuale.

IVA

  • [CO-42115] - Nella Reportistica Dati IVA per Dichiarazione, è stato corretto un errore di calcolo nel rigo VF17-2. Questo veniva erroneamente sommano al precedente rigo VF17-1 in cui era già incluso.

IVA - Stampa Registri commerciali

  • [CO-42114] - E' stata aggiunta anche la parte promiscua delle fatture all'interno della stampa riepilogativa pdf e xls.

 


U-GOV - Documenti Gestionali 24.06.00.00 Release Notes

Nuove Funzionalità

CMI:CICLO MISSIONI

  • [DG-26201] - Per chi utilizza il modulo U-web Missioni, nella stampa disponibile dentro le funzioni di ricerca della missione: 'stampa elenchi con tempo di pagamento' è stata aggiunta la colonna contenete la descrizione della UO

CMI:FATTURAZIONE ELETTRONICA

  • [DG-26341] - Nella funzione procedure - fatturazione elettronica - per la parte relativa alle parcelle dei professionisti, ora il sistema accetterà anche fatture in cui sia presente la sezione della cassa previdenzialecon valorizzato solo il campo relativo all'importo del contributo, ma non quello relativo all'imponibile

CMI:PUBBLICAZIONE CEDOLINI

  • [DG-26230] - Per chi utilizza la funzione di archiviazione e pubblicazione dei cedolini da compensi/missioni/incarichi disponibile dentro il menù procedure, è stata aggiunta la possibilità di far scegliere all'utente, per tipologia di ruolo di CSA, quali cedolini debbano essere consultati da U-web I mie documenti e quali invece debbano essere inoltrati via mail. Questo permetterà di poter pubblicare dei documenti per essere consultati da U-web I miei documenti, anche per utenti non censiti e profilati in ugov, ma che sono censiti nel sistema di autenticazione di ateneo. Chi fosse interessato ad attivare tale configurazione dovrà farne richiesta al servizio di Supporto.

Ciclo Missioni

  • [DG-25680] - Per chi utilizza il modulo U-web Missioni ora nelle richieste su fondi di progetto, verrà considerata anche la data di proroga dell'Unità lavoro, per estrarre le Unità associate al progetto
  • [DG-26297] - Per chi utilizza il modulo U-web Missioni, in cui i dati del responsabile che deve autorizzare allo svolgimento vengano recuperati dal modulo organico di Ugov, ora è possibile configurare, in caso di missione in cui il richiedente abbia la deroga per la struttura di afferenza, se questo debba essere autorizzato dal derogante, o invece la sua richiesta debba nascere autoautorizzata. E' stata impostata come configurazione di default, che il richiedente venga autorizzato dal derogante. Chi invece volesse che questa tipologia di richiesta nasca autoautorizzata, dovrà farne richiesta al servizio di supporto in modo che venga modificato il parametro relativo.

DG Area Contabile (Estensione Coge)

  • [DG-26065] - E' stata modificata la logica della funzione Copia Voce Coge in modo che funzioni anche in caso di tariffa non associata a voci coge. E' stato inoltre aggiunto un controllo di omogeneità sulle voci coge in caso di estensioni con tariffa priva di associazioni.

DG Area Contabile (Estensione Indirizzo)

  • [DG-26028] - E' stato creato il nuovo parametro di configurazione CD_SDI_SANMARINO che assumerà valore 2R4GTO8, che corrisponde al codice destinatario da utilizzare nelle fatture elettroniche verso San Marino.
    UGOV nel creare il file xml della Fatt. vendita o della nota di credito su fattura di vendita intestata a soggetto con residenza fiscale in San Marino, porrà questo come codice destinatario. Se il parametro dovesse risulta vuoto, il sistema andrà prima a leggere il campo codice destinatario nell'estensione indirizzo, se non presente allora imposterà il valore di default XXXXXXX

IVA

  • [DG-25773] - Nella stampa pro rata, per dare evidenza delle Operazioni non territoriali che sarebbero operazioni esenti in caso di territorialità italiana, è stato aggiunto un flag nell'estensione commerciale per etichettare queste operazioni. Nel report, se una scrittura iva è generata da un documento fattura o nota credito vendite in cui il flag è alzato, il sistema ignorerà il codice iva e l'associativa tra quest'ultimo e uno dei righi, ma collocherà il valore nel rigo VF34 sottorigo 8.

Parametri di Configurazione

  • [DG-26296] - E' stato aggiunto il parametro FL_UWMISS_IGNORA_DEROGA per la valorizzazione dell'autorizzatore.

Stampe Documenti gestionali

  • [DG-25586] - All'interno della stampa dei documenti generici di entrata, come per le fatture di vendita, è ora possibile visualizzare l'importo in valuta laddove sia stata utilizzata una valuta diversa dall'euro.

WebService

  • [DG-25086] - E' stato rilasciato un nuovo Web Service relativo al mondo dei Documenti gestionali denominato "getReport" che, dato un tipo di Documento Gestionale, permetterà di ricavarne tutti report stampabili.

Anomalie risolte

Incassi PagoPA

  • [DG-26285] - E' stato corretto l'errore per cui, nel pannello degli Incassi PagoPa, dopo aver utilizzato il pulsante Scomponi su un dettaglio, il sistema andava in errore nel tentativo di salvare le modifiche.

Report

  • [DG-26274] - E' stato risolto il problema per cui in alcuni casi non si riusciva a lanciare la stampa relativa alle missioni cofinanziate, stampa disponibile in: Documenti gestionali ->Procedure ->Relazione tra autorizzazioni missioni cofinanziate

Stampe Documenti gestionali

  • [DG-26228] - E' stata corretta l'esposizione imponibile e non imponibile nella stampa commerciale delle fatture di acquisto.

 


U-GOV - Didattica 21.56.00.00 Release Notes

Nuove Funzionalità

BANDO

  • Università degli Studi di VERONA
    [DI-8797] - Ora sono gestiti i bandi per rinnovi incarichi e per affidamenti diretti:
    E' stato aggiunto alla testata del bando un nuovo campo "Tipo bando" che può assumere i valori:
    - NORMALE
    - RINNOVI
    - AFFIDAMENTO_DIRETTO
    Nella pagina di dettaglio del bando, nella cartella Coperture:
    - Se il Tipo bando è NORMALE, è possibile associare al bando solo coperture con tipo copertura per bando e con docente non valorizzato (gestione standard dei bandi),
    - Se il Tipo bando è RINNOVI, è possibile associare al bando solo coperture con tipo copertura per bando, docente valorizzato e flag "Rinnovo" attivato.
    - Se il Tipo bando è AFFIDAMENTO_DIRETTO, è possibile associare al bando solo coperture con tipo copertura per bando, docente valorizzato e flag "Affidamento diretto" attivato.
  • Università degli Studi di VERONA
    [DI-8798] - Per la gestione dei bandi per rinnovi incarichi e per affidamento diretto è stato aggiunto all'operazione GetBan il campo Tipo Bando NORMALE, RINNOVI, AFFIDAMENTO_DIRETTO.
  • [DI-8818] - Nella pagina di dettaglio del bando, nella cartella Coperture è stato aggiunto il pulsante "Sposta Coperture non assegnate".
    Quando l'utente clicca sul pulsante si apre una finestra in cui l'utente specifica il bando di destinazione selezionandolo da una tendina che visualizza codice e descrizione dei bandi definiti per lo stesso anno accademico del bando di origine e in stato B - Bozza.
    La popup contiene il pulsante "Annulla" che consente di chiudere la popup e ritornare al bando senza effettuare nessuna elaborazione.
    Una volta che l'utente ha inserito il codice del bando di destinazione si abilita il campo "Salva Tutto", quando l'utente clicca sul campo Sposta, il sistema aggiorna tutte le coperture del bando di origine senza indicazione del docente valorizzando l'identificativo del bando uguale a quello del bando di destinazione.
    Vien quindi rifatto il recupero delle coperture assegnate al bando

COPERTURE

  • Università degli Studi di PAVIA
    [DI-3456] - Ora è gestito l'invio al docente di una email quando la copertura passa in stato C – Conclusa.

    Se il flag del tipo copertura "Invio email di conclusione copertura al docente" è attivato, quando la copertura passa in stato C – Conclusa, a seguito di una transizione di stato manuale, singola o massiva, effettuata dall’utente, il sistema invia una email all’indirizzo email del docente.
    Esempio di testo della email: 
    La seguente copertura è stata portata in stato concluso dall'utente Mario Rossi: 
    • Anno Offerta: 2015
    • Attività Formativa: MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL'INFANZIA
    • Dipartimento: 010093 - PSICOLOGIA
    • Nome corso: PSICOLOGIA CRIMINOLOGICA E FORENSE
    • CDS: 1502M21
    • Cognome: LONGOBARDI
    • Nome: CLAUDIO
    • Ruolo: RU - Ricercatori Universitari
     Nota: Ai fini della liquidazione del compenso, è necessario provvedere alla compilazione delle coordinate bancario con l'utilizzo del modulo U_Web il mio profilo collegandosi al seguente link...

    Se il flag del tipo copertura "Invio email di conclusione copertura al docente" è attivato, e la copertura è in stato C – Conclusa, il pulsante “Invia email di conclusione copertura al docente”, posto a destra del campo Stato, è attivo.
    Quando l’utente clicca sul pulsante il sistema invia una email all’indirizzo email del docente. Al termine dell’invio della email il sistema emette il messaggio “Email inviata”.
  • [DI-8840] - E' stata aggiunta alla funziona Lancia Elaborazioni una nuova elaborazione schedulabile 'Aggiorna Stato Coperture da Registri InTime' che aggiorna le coperture di U-Gov Didattica in stato C - Conclusa per i registri docente di InTime in stato  Inviato o Approvato, per un determinato anno accademico di offerta formativa.
    La procedura richiama un WS di InTime passando in input l'anno di offerta specificato.
    Per ogni registro docente ritornato dal WS, U-Gov aggiorna la copertura di  in stato B - Bozza, E - Esecutivo, V - Validata, S - Stipula impostando lo stato C - Conclusa.

EXP OFFERTA FORMATIVA A SEG. STU.

  • [DI-8887] - Crete le viste dello schema SIAIE
    V_TESTI_AF_COUCAT
    V_IE_DI_TESTI_AF_COUCAT

EXP PROG. DID. EXCEL

  • Università degli Studi della CALABRIA
    [DI-8942] - Nel foglio excel di esportazione delle programmazione didattica, a destra della colonna Des. Tipo Ins. Unità Didattica sono state aggiunte le colonne:
    Cod. Tipo Riserv. Unità Didattica
    Des. Tipo Riserv. Unità Didattica

TIPI COPERTURA

  • Università degli Studi di PAVIA
    [DI-8879] - Requisito DI-3456 - Nella pagina di dettaglio del tipo copertura sono stati aggiunti i campi:
    - "Invio email di conclusione copertura al docente" Flag che indica se per il tipo di copertura deve essere inviata al docente la email di notifica quando la copertura passa in stato C - Conclusa. Default 0.
    - "Nota per email di conclusione copertura al docente ". Max 4000 caratteri. Campo testuale in cui è possibile inserire il testo che sarà riportato nella email che viene inviata al docente quando la copertura passa in stato C - Conclusa.

VISTE DI (DIDATTICA)

  • Università degli Studi della CALABRIA
    [DI-8951] - Realizzate le nuove viste dello schema SIAIE personalizzarte per UNICAL per l'estrazione da U-Gov Didattica della reportistica per il Senato Accademico.
    v_ie_di_unical_rep_of_erog
    v_ie_di_unical_rep_of_prog
    v_ie_di_unical_rep_af

Anomalie risolte

VERIFICA REG. DID.

  • [DI-8962] - E' stata corretta un'anomalia per cui il controllo VRD01 sui CFU comuni dei corsi della stessa classe veniva fatto erroneamente anche per i corsi interclasse

 


U-GOV - Gestione Progetti 24.06.00.00 Release Notes

Anomalie risolte

Reportistica

  • [PJ-19657] - i nomi dei link presenti nei report R120 e R123 sono stati corretti, al posto di (COAN) è stato inserito _COAN_
    La modifica andrà su nella versione ODS 22.03.00.00

 


Motore Allocazione 20.79.00.00 Release Notes

Anomalie risolte

REPORTISTICA APEX - STIPENDI COAN

  • [PC-8201] - Sanata anomalia nel recupero dei mesi nel parametro Mese nei report seguenti:
    - Analisi Squadrature COGE-COAN per Rielaborazione COAN da Precontabilizzazione simultanea
    - Analisi Squadrature COGE-COAN per Rielaborazione COAN da Precontabilizzazione simultanea (dettaglio per voce csa, capitolo, ruolo, matricola, oggetto, anno_competenza)

REPORTISTICA APEX - STIPENDI COGE

  • [PC-8200] - Modificata il metodo dell'estrazione del report "Analisi del Netto da DG e del Netto COGE, per matricola" per permettere che anche quando i valori del campo Cd_rapporto_ext sono nulli, vengano restituiti dati di squadratura fra Coge e Coan.

 


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