[CO-38743] - la funzione che gestisce i Riclassificati Coan è stata modificata per accogliere i seguenti riclassificati inerenti la gestione del Limite Spesa: tipo riclassificato codice LSC0 descrizione 'Limite Spesa - Costi Beni Servizi'; tipo riclassificato codice LSC1 descrizione 'Limite Spesa - Costi Settore Informatico 10%'; tipo riclassificato codice LSC2 descrizione 'Limite Spesa - Costi Infrastrutture Informatiche 5%'; tipo riclassificato codice LSR0 descrizione 'Limite Spesa - Ricavi'.
CONTABILITA ECONOMICA - Gestisci sospesi coge
[CO-35884] - E' stata implementata una nuova stampa che mostra i sospesi che determinano la formazione dei saldi evidenziati nella stampa della 'Situazione di cassa'. La stampa è stata strutturata con i saldi evidenziati aperti ad una determinata data indicata e a valere sull'emesso, sul trasmesso e sul riscontrato, divisi per 'in entrata' e 'in uscita'.
CONTABILITA ECONOMICA - Seleziona Dg con Iuv per Ordinativo
[CO-37048] - nella funzione Seleziona Dg con Iuv per Ordinativo la ricerca dei sospesi è stata spostata dalla fase di creazione dell'Ordinativo alla fase di estrazione dei Dg in modo da comunicare in anticipo all'utente quali sono i sospesi coinvolti
[CO-38487] - nella funzione Seleziona Dg con Iuv per Ordinativo adesso l'utente può valorizzare anche gli attributi Tipo Conto (Fruttifero o Infruttifero) e Tipo Cassa (Libera o Vincolata) e il sistema pone questi attributi sull'ordinativo in creazione
IVA
[CO-36766] - Nella funzione di liquidazione è stata modificata l’esposizione del punto 5 “IVA da ravvedere”. E’ stata variata la dicitura in “IVA tardiva” e suddivisa nei due sottopunti 5.1 su Fatture da ravvedere e 5.2 su Note credito: questo dovrebbe consentire una miglior esposizione dei dati, andando a differenziare ciò che proviene da fattura ed è quindi un vero ravvedimento, da ciò che è nota di variazione e quindi recupero.
[CO-38762] - Aggiunto nuovo codice iva per operazioni attive per Reverse Charge operazioni settore energetico art. 17 c.6 DPR633/72
Incassi PagoPA
[CO-38608] - in presenza di dialogo con sistema Siope+ nella funzione Seleziona Dg con Iuv per Ordinativo per i dg di tipo Incasso Tasse e Incasso Pagopa è stato aggiunto un parametro di input che consente all'utente di creare gli ordinativi in modo automatico; in questo caso dati i dg selezionati è il sistema che decide quanti Ordinativi di Incasso devono essere creati;
PAGOPA
[CO-37130] - All'interno del menu di Ugov è stata creata una nuova funzione 'Stampa Riconciliazione PagoPA - Rendiconto', con all'interno le due tipologie di report (Riconciliazione PagoPA in presenza di Rendiconto Standard e Riconciliazione PagoPA in presenza di Rendiconto Evoluto). Quindi le stampe non saranno più eseguibili dalla funzione di Creazione del rendiconto. All'interno della funzione Stampa Riconciliazione PagoPA - Rendiconto è stato implementato il 'Contesto', in modo da migliorare la generazione dei report.
[CO-38211] - E' stato creato un nuovo report 'Sospeso con IUV e dg' che presenta i sospesi e attraverso lo IUV risale ai dati del Rendiconto e del Documento Gestionale. Inoltre è stato inserito un nuovo flag 'Sospesi Aperti' come parametro di scelta in fase di lancio del report.
Anomalie risolte
CONFIGURAZIONI CONTABILI - Tipi imputazione
[CO-38787] - nella funzione Configurazioni Contabili / Tipo Imputazione è stato riattivato il pulsante Copia da Esercizio; tale pulsante era stato disattivato erroneamente in seguito all'intervento che ha trasformato questa anagrafica da locale a centralizzata
[CO-38681] - Corretto calcolo dell'ultimo esercizio ammortamento in caso di percentuale ammortamento molto bassa
IVA - Codici Iva
[CO-38750] - Corretta associazione codice natura relativo a codice iva I330
IVA-Stampa Comunicazione Iva
[CO-38840] - Aggiunta associazione al rigo di dichiarazione VF00 per il codice iva I980 e aggiornata per I380
VISTE E CARICAMENTO ODS - Procedure ETL, viste e trigger per ODS
[CO-38198] - E' stata modificata la logica della vista V_IE_CO_AMM_ORDINATIVO in modo che il calcolo delle colonne relative al "netto" tenga conto anche degli ammontari di eventuali incassi associati ai pagamenti.
[DG-23552] - Nei documenti gestionali contratto al personale e autorizzazione incarico, ora il campo Struttura afferenza sarà compilabile indicando il codice della struttura e non più l'id. Inoltre sarà possibile ricercare, aprendo la look up, per nome esteso anche inserendo solo una parte della descrizione
Ciclo Missioni
[DG-23508] - Per chi ha attivo il modulo Uweb missioni e l'integrazione con il sistema di gestione documentale, ora nel documento gestionale missione nelle funzioni di rierca, sarà possibile ricercare le missioni in stato Da protocollare
[DG-23757] - Nel documento gestionale missione, per missioni con durata di una sola giornata, all'elabora e calcola, è stato aggiunto un controllo di coerenza in presenza di spese di tipo pasto tra le ore di durata della missione e le ore minime per cui è ammesso il rimborso di quella spesa.
PAGOPA
[DG-23362] - Inibito salvataggio degli attributi barcode e qrcode nei campo BLOB della tabella estensione pagoPa
[DG-23717] - Nel ws di caricamento degli incassi verranno aggiunte informazioni relative alla ragione sociale o al nome e cognome
[DG-23719] - Nel pannello di ricerca degli Incassi PagoPA: saranno rinominati l'attributo Id Testata Incasso in 'Id Incasso', il Tipo in 'Tipo Documento' e strette le relative colonne saranno rinominate le etichette degli stati dg (da “Dg Creabile” a “Dg Creato”/”Dg Associato “e da “Dg Creato” a “Dg Creabile”/”Dg Associabile”), in quanto non sempre viene generato un dg saranno ottimizzati alcuni aspetti grafici: stringere le colonne in modo da ottimizzare gli spazi e facilitare la visualizzazione (es. quelle relative a Tipo Documento, Codice UO Origine, Ammontare e Stato) ed evidenziare meglio la selezione della riga (scurendo il colore della riga)
[DG-23720] - nel pannello "nuovo" di selezione del tipo DG da associare/creare con l'oggetto incasso pagopa, è stata rinominata la label della combo da "Tipo Incasso" a "Tipo documento"
[DG-23721] - Nel pannello di ricerca degli incassi importati: - è stata aggiunta la stampa xls dell’elenco degli IUV visualizzati - è stata spostata la colonna Codice Applicazione dopo l’importo - è stato rinominato il campo "importo" in "importo iuv" sia nel form di ricerca che nella tabella dei risultati - è stata aggiunta l'informazione 'denominazione' nel form di ricerca e nella tabella dei risultati - ed è stata abilitata la ricerca con carattere asterisco
[DG-23724] - Aggiunto attributo 'Progetto' sul dettaglio di oggetto Incasso Pagopa e conseguentemente su dg di tipo Incasso Pagopa
Anomalie risolte
Ciclo Attivo
[DG-23823] - Corretta creazione di una nota credito intestata a soggetto occasionale da web service
Ciclo Compensi
[DG-23191] - Nel completamento massivo di contratti caricati da Ugov didattica, è stato risolto l'errore che si presenteva perché per contratti a soggetti esterni, veniva passato da didattica anche ai fini dell'anagrafe delle prestazioni il campo tipo incarico previsto per il personale dipendente.
Ciclo Incarichi
[DG-23818] - E' stato corretto l'errore per cui in alcuni casi modificando le autorizzazioni incarico soggette ad anagrafe delle prestazioni in CSa veniva erroenamente cancellata la carriera
Ciclo Missioni
[DG-22859] - Nel documento gestionale missione, ora una tipologia di spesa verrà mostrata tra quelle inseribili anche nelle missioni con data inizio uguale alla data fine validità di tale tipologia di spesa.
[DG-23923] - Nella missione è stato risolto l'errore che si presentava nelle missioni in bozza create dalle richieste di rimborso di uweb in presenza di tipi spesa per rimborso indennità KM per utilizzo auto propria calcolato su un valore fisso.
Incassi PagoPA
[DG-23849] - Modificati controlli per evitare doppie creazioni di dg
[PJ-18566] - Inserita nuova regola per abilitazione del tasto _Duplica Progetto_ presente nella maschera Progetto. La nuova condizione è legata alla gestione del tipo progetto se interno oppure esterno ad UGOV(caso di Tipo Progetto per IRIS)
Database
[PJ-18822] - Riqualificazione dei dati del flag LIMITE_SPESA (inserito con la pj-18686) in base alle seguenti regole: CASO LIMITE_SPESA ESCLUSO il campo 'limite spesa' andrà valorizzato a ESCLUSO(0) se il progetto(in tutti gli stati, tranne BOZZA(B)) risulta avere una 'esclusione dal fabbisogno' (quindi i progetti esclusi dal fabbisogno saranno riqualificati come esclusi dal limite di spesa) applicare questa regola per tutti i progetti che hanno data fine validità (o data proroga se maggiore) maggiore del 31/12/2015. CASO LIMITE_SPESA INCLUSO il campo 'limite spesa' andrà valorizzato a INCLUSO(1) se il progetto(in tutti gli stati, tranne BOZZA(B)) risulta avere una 'nessuna esclusione' per il fabbisogno (quindi i progetti con nessuna esclusione dal fabbisogno saranno riqualificati come inclusi dal limite di spesa) applicare questa regola per tutti i progetti che hanno data fine validità (o data proroga se maggiore) maggiore del 31/12/2015. ALTRI CASI tutti gli altri progetti rimangono con il valore di default, tutti i progetti antecedenti il 31/12/2015. PS. per i progetti in stato BOZZA(B) scatterà il controllo previsto così l'ateneo sarà indirizzato a fare una scelta.
Gestione Notifiche
Università degli Studi di MILANO [PJ-18730] - implementazione schedulazione per invio email, 30 o 60 giorni prima della data fine attività e/o data proroga ufficiale se presente della scadenza(30 o 60 ) di progetti non aventi la rendicontazione finale, come indicato in analisi.
Maschera Gestione Progetti
[PJ-18686] - inserimento del nuovo campo LIMITE_SPESA nella maschera del progetto
Anomalie risolte
Configurazione Schema di Finanziamento
[PJ-18799] - Ottimizzata la funzionalità di ricerca.