[CO-35719] - è stata aggiunta la gestione della causale pcc 'Debito Contestato o Verifica Adempimenti Normativi' che è motivo di sospensione della fattura; la modifica ha avuto effetto: 1) sulla anagrafica della causali di liquidazione dove adesso è possibile censire la causale suddetta; 2) sulla creazione della comunicazione PCC modello 003 tipo Fatture Contabilizzate dove adesso l'attributo Stato Contabile assume i valori definiti dalla tabella di pagina 71 della Raccolta Guide Utente PA pubblicata sul sito della PCC; 3) sulla stampa dello Stock Debito dove adesso le fatture sospese con la causale suddetta non vengono estratte
Gestione Fabbisogno
[CO-37642] - Sarà possibile visualizzare il codice identificativo dei documenti all'interno della stampa "Controllo Dati Fabbisogno e Progetti"
INVENTARIO - Stampa buono di carico - scarico
Università degli Studi di BOLOGNA [CO-37357] - E' stata personalizzata la stampa dei buoni di carico e scarico per trasferimento andando a sostituire la denominazione di alcune colonne in specifico: nel buono di scarico invece di "Valore caricato" con "Valore di acquisto" e la colonna "Valore scaricato" con "Valore residuo". nel buono di carico invece di "Valore caricato unitario" quella "Valore di acquisto" ed invece della denominazione "Totale valore caricato" quella "Valore residuo".
SIOPEPLUS
[CO-37150] - in presenza di dialogo con sistema Siope+ in creazione del flusso OPI il tag elementare <Data Scadenza Pagam Siope> (che accoglie la data scadenza della Fattura associata all'Ordinativo di Pagamento) adesso viene gestito come attributo obbligatorio così come previsto dalla scheda 30 del Lotto 5 della documentazione Siope+
VISTE E CARICAMENTO ODS - Procedure ETL, viste e trigger per ODS
[CO-37528] - Creata la vista ODS_CO_APERTURA_ESE che espone gli esercizi contabili e per ognuno l'informazione di apertura coge e coan (FL_APERTO_COGE e FL_APERTO_COAN)
Anomalie risolte
CONTABILITA ANALITICA - Seleziona Doc Acquisto esterno per contabilizzazione
[CO-37724] - Corretto errore per cui la funzione Seleziona Doc Acquisto Esterni per Contabilizzazione nel 2020 estraeva estensioni future di dg chiusi nell'esercizio precedente.
CONTABILITA ANALITICA - Seleziona dg per contabilizzazione coan
[CO-37737] - Corretto errore nel calcolo ammontare in caso di trasferimenti in entrata o generici attivi con voci di costo
CONTABILITA ECONOMICA - Registrazioni coge
[CO-37731] - Corretto errore per cui si valorizzava a db, anche se il parametro CODICE_SIOPE_SCR_COGE_OBBL era spento, il codice siope in una scrittura di riporto generata da scrittura libera in presenza di associazione tra voce coge e siope univoca.
INVENTARIO - Associa bene a coordinate analitiche
[CO-37752] - Corretto caricamento file associazione bene a coordinate analitiche in presenza di percentuali con più di due decimali
INVENTARIO - Categorie Gruppo inventariali
[CO-37682] - modificato controllo di diagnostica che andava in errore in caso di numero eccessivo di associazioni con immobilizzazioni non copiate
INVENTARIO - Registrazioni inventario
[CO-37643] - Corretto errore per cui nella ricerca avanzata l'attributo numero bene nella tabella Beni inventariati veniva proposto due volte
Integrazione con Webservice
[CO-37753] - Corretto recupero classe geografica di un soggetto alla data di validità indicata, durante la creazione della scr anticipata da sistema esterno
[DG-20166] - Ora nella stampa 'Elenco compensi' per un compenso viene inserita una riga per ogni voce di compenso presente nello stesso, in modo che sia completa l'informazione dell'importo lordo complessivo liquidato.
Ciclo Attivo
[DG-20040] - Sulle Fatture elettroniche di vendita e relative note di credito è stato aggiunto il pulsante "Visualizza messaggi", qui vengono memorizzazione tutti i messaggi provenienti dal sistema di interscambio (Notifica Esito, Notifica Scarto ecc..) e dal sistema documentale (annullamento protocollo).
Ciclo Missioni
[DG-22377] - Per chi ha attivo il Modulo Uweb missioni e l'integrazione con il sistema documentale, ora sia per l'autorizzazione missione che per la missione verrà passata a Titulus come struttura di riferimento la Uo pagante indicata nell'autorizzazione missione
[DG-22559] - Per chi ha attivo il modulo Uweb Missioni è stato aggiunto un nuovo template di notifica: DG16_AUT38 relativo alla Comunicazione al richiedente e ai responsabili che una richiesta di autorizzazione missione è stata rivalutata da parte dell'ufficio per mancanza di copertura economica. Il nuovo template prevede i seguenti TAG: TAG dell’oggetto : PERCIPIENTE - IDDG - DATA IN -DATA FIN - DESTINAZIONE TAG del corpo: IDDG - DATA IN- DATA FIN - DESTINAZIONE – DESCR- NOTE RIVALUTAZIONE
Ciclo Versamento Iva
[DG-22569] - Sarà possibile inserire i campi Data versamento IVA Prot. telematico F24EP sulla testa del dg versamento iva
[DG-22570] - Aggiunta dei campi Data versamento IVA e Prot. telematico F24EP nelle viste ODS DG DG
Anomalie risolte
Ciclo Compensi
[DG-22771] - Nei contratti al personale per ruoli soggetti a inail in cui la ripartizione dei mesi inail non fosse uniforme su tutte le rate perché i mesi inail/ numero di rate non erano un numero intero, quindi il residuo viene posto tutto sull’ultima rata, è stato corretto l'errore che si presentava sul numero dei mesi inail in caso si eseguiresse l'operazione di proroga o di ripresa sospensione.
[DG-22784] - su dg Compenso o Missione corretto errore per cui la funzione Modifica Dati Fabbisogno non consentiva all'utente di selezionare le estensioni coge relative a contributo o ritenuta
Ciclo Storno Acquisti
[DG-22777] - Corretto errore che impediva lo storno di documenti gestionali privi di estensioni coan, ora è possibile stornare documenti indipendentemente dalla loro quantità di estensioni coan
Ciclo Trasferimento Uscita
[DG-22739] - Corretta modifica coordinata trasferimento solo coan, per fare in modo che non venga svuotato il progetto eventualmente selezionato nelle estensioni coan
Integrazione con Webservice
[DG-22738] - In caso di importazione da webservice di documenti che generano ordinativi di incasso è stata corretta la valorizzazione sul documento della modalità di incasso, secondo la regola del "default", anche nel caso in cui non sia indicato un id_ab specifico e una modalità incasso specifica.