[CO-34920] - la stampa Fatture e Creditori è stata eliminata dalla voce di menu Stampa Indicatore Tempestività Pagamenti ed è stata aggiunta nella nuova voce di menu Stampa Stock Debiti Commerciali; sono stati eliminati i parametri di input esercizio, data inzio e data fine ed è stato aggiunto il parametro di input data situazione; in questo modo se l'utente valorizza data situazione con 31/12/2018 il sistema estrae le fatture acquisto di tutti gli anni che hanno data scadenza inferiore a quella data e rispetto a quella data risultano non totalmente pagate; l'accesso corrispondente alla nuova voce di menu è CO02ZSTDEB_READ
VISTE E CARICAMENTO ODS - Procedure ETL, viste e trigger per ODS
[CO-35142] - Aggiunta vista V_IE_SOSPESI_IUV che espone l'elenco dei flussi di rendicontazione pagoPA.
[CO-35448] - Aggiunta l'intestazione della colonna Denominazione Voce COAN nella funzione Associazione voce - unita. Adesso i campi di ricerca della griglia sono allineati.
[CO-34992] - Corretta la logica di abilitazione della funzione Default Dimensioni Analitiche: se l'esercizio di contesto è chiuso, la funzione è attiva in sola lettura.
CONTABILITA ANALITICA - Registrazioni coan
[CO-35374] - Corretto il controllo sulla lunghezza massima del wp in fase di importazione delle scritture analitiche
[CO-35361] - Corretta la logica di abilitazione del tasto Copia da Esercizio Precedente
CONTABILITA ECONOMICA - Ordinativo
[CO-35330] - in fase di creazione di un Ordinativo di Incasso da Compenso Rettifica incassato mediante il canale PagoPA corretto errore per cui il sistema non trovava il sospeso da associare in modo automatico tramite lo IUV
[CO-35247] - Modificata la lookup di selezione dei soggetti nella stampa Partitario Gestionale: adesso è possibile selezionare più soggetti contemporaneamente
CONTABILITA ECONOMICA - Stampa Situazione di cassa coge
[CO-34911] - Ottimizzata la generazione della stampa Situazione di cassa.
[CO-35198] - Corretto errore nel recupero delle fatture da visualizzare come 'aperte' nella stampa dell'indicatore di tempestività di pagamento, nel caso di gestione della liquidazione fattura
INVENTARIO - Associa bene a coordinate analitiche
[CO-35391] - Corretta e ottimizzata stampa XLS
INVENTARIO - Inventario
[CO-35401] - Durante la creazione di un Buono di Carico da documento dotato di almeno una estensione coan con ammontare < 0, corretto errore che impediva la creazione delle associazioni tra il bene inventario e le coordinate coan
IVA - IVA generico
[CO-35419] - Aggiunto blocco in creazione liquidazione Iva per impedire di stampare prima di aver calcolato la liquidazione del periodo
IVA-Stampa Comunicazione Iva
[CO-35351] - Corretto errore nella validazione del file per la comunicazione liquidazione Iva
Web Service
[CO-35290] - modificata logica per segnalare errore in caso di ua budget inesistente. Ora viene mostrato il messaggio: Non esiste nessuna unità analitica di budget per la UA selezionata
[DG-19796] - Reso visibile il campo 'Riferimento amministrazione' sulle estensioni commerciali sia di testata che di dettaglio per tutti i tipi di fatture di vendita soggette a fatturazione elettronica.
[DG-20499] - Aggiunto campo note nel file fattura elettronica attiva
[DG-20503] - Aggiunti ulteriori controlli di lunghezza e formato sugli attributi liberi del dettaglio del DG fattura di vendita e nota credito
[DG-20507] - Gestione degli attributi nei tag <CodiceCommessaConvenzione> e <IdDocumento>, sul file xml della fattura di vendita e nota credito
Ciclo Compensi
[DG-19685] - Nel contratto al personale per la stampa Elenco rate contratto da liquidare, ora il sistema non estrae le rate sospese di contratti in stato interrotto forzato.
[DG-19933] - Nel contratto al personale e nell'autorizzazione incarico, se il tipo contratto selezionato è valido ai fini dell'anagrafe delle prestazioni e l'utente ha compilato i campI: ente di appartenenza e data autorizzazione, che indicano che si tratta di un incarico a dipendente di altro ente pubblico autorizzato dall'ente di appartenenza, non vengono più richiesti come obbligatori gli allegati relativi al Curriculum vitae e alla Dichiarazione Altri Incarichi.
Ciclo Missioni
[DG-18172] - Per chi utilizza Uweb missioni e ha attivato il work flow per l'autorizzazione al rimborso, ora nella missione, una volta che il responsabile al rimborso ha autorizzato le spese, nella singola spesa nel campo Autorizzata comparità al posto del flag la dicitura AUTORIZZATA/RIFIUTATA, in modo che sia chiaro immediatamente quale sia stata la scelta operata dal responsabile.
[DG-19848] - Per chi utilizza Uweb Missioni, è stata cambiata da 400 a 1000 caratteri la dimensione del campo 'Motivazione annullamento richiesta rimborso'
[DG-20184] - All'elaborazione della missione è stato aggiunto un controllo bloccante, nel caso sia presente un tipo spesa con tetti differenziati per area geografica ma per cui non sia prevista alcuna configurazione per l'area geografica indicata nella missione, come accade ad esempio nel caso in cui si vada in missione in stati non presenti nelle tabelle ministeriali.
[DG-20281] - Per chi ha attivo il modulo uweb missioni, è stato risolto l'errore che ogni tanto si presentava nella richiesta di non coerenza tra date della missione e date delle tratte, dovute alla presenza di secondi.
[DG-20386] - Per chi ha attivo il work flow di Autorizzazione al rimborso, ora il sistema ricerca il responsabile al rimborso valido alla data di invio all'autorizzazione al rimborso e non alla data di inserimento della richiesta.
Fattura Elettronica Passiva
[DG-20177] - Il processo di reinvio automatico degli esiti per Fatture Elettroniche a seguito della ricezione di un messaggio di scarto esito è stato modificato in modo da effettuare l'operazione nelle ore serali (come da indicazione di Sogei). La programmazione dell'attività può essere regolata tramite il parametro di configurazione FE_ORARIO_REINVIO_NOTIFICHE che riporta l'ora di esecuzione (default alle 23) o un elenco di ore separato da virgola. Il numero di tentativi è impostato mediante il parametro FE_TENTATIVI_RITRASMISSIONE (default 10).
[DG-20178] - Nel processo di ricezione di Fatture Elettroniche Passive è stato introdotto un controllo in base al quale, in caso di atenei pubblici, le fatture con formato trasmissione FPR12 (fatture B2B) vengono automaticamente poste in stato RIFIUTATO con motivazione: ' FATTURA AUTOMATICAMENTE RIFIUTATA IN QUANTO PERVENUTA CON TRACCIATO NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DALLE SPECIFICHE PER LE PA'
[DG-20179] - Nel cruscotto della Fatturazione Elettronica è stata prevista un anomalia bloccante nel caso in cui una FE passiva viene ricevuta con tracciato B2B non conforme alle specifiche a PA. In questo caso la FE è caricata nel cruscotto automaticamente Rifiutata.
Report
[DG-19797] - Nella funzione Procedure, è stata aggiunta la funzione 'Stampa Supporto Adempimenti' Da qui si possono lanciare report di controllo per verificare a fine anno, ma anche periodicamente se ci sono documenti gestionali: compensi, missioni o incarichi non validati (per cui cioè non è stato emesso l'ordinativo o non è stato inviato in banca), non estinti, o validati in anno successivo
Anomalie risolte
CMI:FATTURAZIONE ELETTRONICA
[DG-20262] - Nella funzione fattura elettronica per la parte relativa alle parcelle dei professionisti è stato risolto il problema per cui in alcuni casi il sistema non recuperava l'indirizzo del professionista e i relativi dati di testata IVA.
Ciclo Acquisti
[DG-20302] - Corretta creazione coan da coan info quando l'ammontare non è valorizzato nella coan info
Ciclo Attivo
[DG-20274] - Modificato controllo per ammontare iva del dg per documenti da sistema esterno
[DG-20382] - Corretto scomponi pratica coan in modo che non crei un nuovo ciclo ma utilizzi quello già esistente
Ciclo Compensi
[DG-19622] - Nel contratto al personale se si interrompe un contratto precedentemente sospeso, alla data di sospensione, ora il sistema conteggia correttamente l'importo delle rate ancora da liquidare
Ciclo Incarichi
[DG-20134] - Nella stampa dell'autorizzazione incarico, ora, se presente nel documento, viene valorizzato anche il campo 'Attività economica'
Ciclo Missioni
[DG-20293] - Per chi utilizza U-web missioni, è stato risolto il problema per cui il sistema non permetteva di riportare in bozza delle richieste in cui era presente il mezzo straordinario auto propria e per il periodo della missione era stato modificato a posteriori il costo carburante.
[DG-20364] - Per chi ha attivo il modulo delle prenotazioni, ora nel costo presunto dell'Autorizzazione missione non vengono considerate le somme legate a prenotazioni di spese. Il campo conterrà la somma delle sole spese sostenute dal richiedente.
DG Area Contabile (Estensione Coan)
[DG-20444] - Corretto calcolo quota aperta coan in dg senza estensione commerciale
[DG-20463] - Corretto errore che impediva la copia dell'attributo Scheda Budget nel caso di Incarico generato da predecessore Autorizzazione incarico
WebService
[DG-20383] - Corretta creazione di dg da ws in presenza di attributo esteso FE_RIFERIMENTO_DATA
U-GOV - Anagrafiche Comuni 21.13.00.00 Release Notes
Nuove Funzionalità
RUBRICA - GENERICO
[AC-10029] - Sono state fatte alcuni miglioramenti alla funzionalità "Gruppi IVA": - è stato introdotto il concetto di "revoca" sia relativamente al gruppo che relativamente al singolo partecipante: la non appartenenza al gruppo non sarà quindi determinata dalla data di fine (che potrebbe essere rinnovata tacitamente) ma dall'esplicita revoca - la cancellazione di un gruppo sarà possibile solo se il gruppo non ha partecipanti in quanto l'operazione di cancellazione deve essere fatta solo nel caso di inserimento erroneo e non di revoca - non vengono più presentate le le date di default di validità del gruppo viste le numerose casistiche che possono verificarsi per evitare che accidentalmente vengano inserite date proposte non corrette
RUBRICA - MODALITA DI PAGAMENTO
[AC-10057] - Nell'ambito dell'adeguamento alla versione 1.4 del sistema Siope+ è stata aggiunta la modalità di pagamento "Avviso PagoPA" (codice = "PA"). Per poterla utilizzare è necessario contrassegnarla come "In uso" dalla funzione "Modalità di pagamento" del menu "Altre anagrafiche".
WEB SERVICES - PERSONE E UTENZE
[AC-10006] - Sono stati rilasciati i seguenti web-service REST per l'elenco e la ricerca rispettivamente di gruppi e profili autorizzativi. - /rest/private/wsr-auth/gruppi - /rest/private/wsr-auth/profili Il ruolo autorizzativo per l'accesso ai servizi è "AC51$RSAUTH".
Anomalie risolte
AMMINISTRAZIONE UTENZE - GENERICO
[AC-9857] - Sono stati aggiunti al profilo RU0080 di amministrazione delle funzioni comuni dell’area 'RISORSE UMANE' i seguenti diritti erroneamente mancanti: - RU01FAMILIARI (Accesso alla funzione di Carico familiare) - RU01FAMILIARI_EDIT (Modifica situazione Carico familiare) - RU01PARCONF (Accesso alla funzione di gestione parametri configurazione RU) - RU01PROFILI (Accesso alla funzione di gestione profili locali legati CSA al modulo RU01) - RU01RUINFO (Accesso alla funzione di Scheda informativa risorsa umana) - RU01SCHEDAFISC (Accesso alla funzione Scheda dati fiscali e previdenziali) - RU01SCHEDAFISC_EDIT (Accesso alla funzione Scheda dati fiscali e previdenziali con diritto di modifica)
WEB SERVICES - PERSONE E UTENZE
[AC-10065] - E' ora impedita la possibilità di inserire modalità ad uso CSA se l'anagrafica non è immatricolata. Il sistema rileva l'errore '[P.051] Il pagamento non può essere in uso a CSA dal momento che la persona non è immatricolata'
[PJ-16456] - Aggiunta, nella scheda Work Package, la possibilità di indicare un ordinale nei wp.
[PJ-17671] - Inserita gestione di autocreazione dei WP secondo le regole già presenti da interfaccia anche se i progetti vengono creati tramite web service.
[PJ-17735] - Modificato controllo nel caso di parametro FL_ENABLE_CAP_TOA_NR = 0. Ora a livello di controllo di coerenza del budget rispetto al contabilizzato, sistema effettua gli stessi controlli previsti per FL_ENABLE_CAP_TOA_NR = 1. Il parametro FL_ENABLE_CAP_TOA_NR = 0 permettere soltanto che il budget inserito su tipologia di attività non rendicontabile non venga considerato nel controllo rispetto all'importo progetto. Con il paramentro FL_ENABLE_CAP_TOA_NR = 1 invece la somma del budget su tutte le voci costo/tipologie di attività non deve poter superare l'importo progetto. I controlli di coerenza budget rispetto al contabilizzato seguono gli altri parametri previsti.
Configurazione tipi ruolo risorse umane
[PJ-17580] - Esposizione su maschera "Configurazione progetti"-"Tipi ruolo risorse umane" del campo "Autorizza richieste".
Gestione dei Partecipanti
[PJ-15973] - Nel WS WsProgettiEst, nei metodi GetPj e Merge Pj è stata aggiunto il campo quotaPartner in modo che sia possibile visionare e modificare il relativo campo applicativo "Quota partner importo progetto" della scheda Gestione Partecipanti
Anomalie risolte
Database
[PJ-17770] - Corretta la procedura di "Assestamento massivo del budget per esercizio e riporto nel successivo per tutti i progetti legati all'Unità Organizzativa selezionata" in modo che vengano gestiti solo i progetti che attualmente sono in uno stato "attivo".