[CO-32420] - nella funzione Simulazione Coan sono stati aggiunti i tipi Risconti e Cost to Cost quindi adesso i tipi di simulazione disponibili sono quattro: Generale, Ammortamenti, Risconti, Cost to Cost; tutti i tipi di simulazione sono adesso riferibili a una UA scelta dall'utente;
CONTABILITA ANALITICA - Stampa Disponibile per progetto coan
[CO-36445] - nella stampa Disponibili per Progetto in formato xls e nella stampa Prospetto per Progetto in formato xls è stata aggiunta la colonna Tipo Esclusione Fabbisogno
CONTABILITA ECONOMICA - Rendiconto PagoPA
[CO-36080] - Ove sia attiva l'integrazione PAGOPA tra UGOV e i sistemi UNICREDIT, è stata implementata in UGOV la lettura del flusso di rendiconto PAGOPA generato da UNICREDIT, che contiene l'associazione tra i vari codici IUV e i sospesi di entrata con cui sono stati incassati.
[CO-36729] - I dati relativi alle prestazioni sanitarie inviati e acquisiti in TS non devono essere più essere etichettati per poter essere esclusi dall'estrazione dei dati dell'esterometro, in quanto è l'estrazione dei dati dell'esterometro che ne prevede già l'esclusione. Inoltre, è stata migliorata la gestione dei dati eliminati manualmente da una comunicazione definitiva per evitare messaggi bloccati.
IVA - IVA generico
[CO-36522] - Aggiunti due nuovi codici IVA I440 e I622 per la gestione delle note di credito secondo l'art.26 DPR 633/72 nei casi di operazioni extra ue ed intra ue
SIOPEPLUS
[CO-36627] - E' stata attivata la possibilità di ottenere la stampa PDF di una ricevuta di esito applicativo SIOPE+, dall'interno della funzione Ordinativo
Anomalie risolte
CONTABILITA ANALITICA - Riporta scostamenti coan
[CO-37051] - Ottimizzata vista v_xm_co_dg_non_cont_coan per verificare se esistono estensioni coan non contabilizzate
[CO-37083] - Corretto errore per cui il sistema andava in errore trasmettendo a cassiere delle distinte cassiere che contengono degli annulli di ordinativi di pagamento (precedentemente trasmessi ) che sono associati a fatture di acquisto a loro volta annullate
CONTABILITA ECONOMICA - Seleziona Dg Incasso Tasse per Ordinativo
[CO-37034] - Corretta la logica di apertura del visore in caso di presenza del siope per ordinativo su esercizio successivo all'incasso tasse. Se sull'esercizio dell'ordinativo esiste lo stesso siope presente sull'estensione dell'incasso tasse e l'associazione con la voce coge è coerente, il sistema non deve aprire il visore ma valorizzare in automatico il siope.
[CO-37001] - Aggiunto un messaggio che indica l'impossibilità di lanciare la stampa Preventivo finanziario riclassificato in assenza di un Preventivo Finanziario in stato definitivo.
[CO-37007] - Ottimizzata la procedura di generazione della stampa Stock Debiti Commerciali.
CONTABILITA GENERICO - Estrazioni, Inserimenti e Modifiche di Dati
[CO-37016] - Corretta procedura per estrarre le fatture con l'indicazione del pagato in caso di liquidazione attiva
Database
[CO-37052] - Ottimizzata vista V_IE_CO_AMM_ORDINATIVO
INVENTARIO - Stampa Registro beni ammortizzabili
[CO-37062] - Corretto errore che impediva un corretto recupero informazioni, circoscritto alla ristampa definitiva Excel
IVA - IVA generico
[CO-37020] - Aggiunto il diritto diritto: CO05ZDGIVA_READ al profilo di sistema CO_GESTORE_IVA.
IVA - Stampa Elenco intrastat
[CO-36944] - Corretto arrotondamento del campo unità supplementari nella stampa intrastat e nel file (sia provvisorio che definitivo). Se presente e compreso tra 0 e 1 si arrotonda a 1, se maggiore di 1 si arrotonda per difetto se la frazione è inferiore a 0.5, altrimenti si arrotonda per eccesso.
PAGOPA
[CO-37012] - Modificata l'integrazione con i sistemi Govpay/Gateway, allineandola alle specifiche più recenti e correggendo problemi di colloquio tra sistemi
[CO-37022] - in creazione della estensione pagoPA di un dg, corretto errore per cui il sistema bloccava per soggetto del dg privo di codice fiscale e invece non avrebbe dovuto bloccare
[DG-18743] - Nei documenti gestionali che prevedono l'estensione documentale e la funzione Registra è stata aggiunta la funzione Associa in modo che l'utente possa decidere se associare al documento gestionale un numero di protocollo già presente nel sistema Titulus (significa che il documento è già presente nel documentale a causa di altri processi amministrativi) oppure creare dal documento gestionale un nuovo numero di protocollo in Titulus (significa che il documento non esiste nel documentale)
Ciclo Compensi
[DG-21113] - Nei contratti al personale con rate a cadenza variabile, ora il sistema quando si effettua l'interruzione forzata, controlla la coerenza del numero di mesi INAIL associati alle rate già liquidate. Nel caso il numero dei mesi INAIL associati alle rate già liquidate sia inferiore ai mesi del periodo di tali rate, il sistema presenterà il seguente messaggio informativo: “Attenzione: occorre verificare i conteggi dell’Inail perché il numero di mesi Inail delle rate già associate a compensi non corrisponde al numero di mesi Inail del periodo di tali rate. Potrebbe essere necessario creare un compenso a rettifica di contributi e ritenute per integrare i contributi Inail non versati.”
Ciclo Missioni
[DG-21741] - Nei contratti al personale a professionisti (ruolo PR) in stato completo, che abbiano ancora tutte le rate da liquidare, è stata aggiunta la possibilità di modificare il percipiente. La modifica si potrà fare solo se il contratto è intestato ad una persona fisica e la si debba sostituire con un soggetto collettivo. La funzionalità infatti è stata messa a disposizione per gestire i casi in cui il contratto sia stato siglato col professionista, ma poi lui fatturi come Studio associato. Questa situazione si può verificare in particolar modo per i contratti legati agli insegnamenti didattici, in cui la docenza normalmente viene affidata al soggetto in quanto persona fisica, ma poi la fatturazione può essere fatta come studio associato a seconda di come sia organizzato il professionista.
[DG-22036] - Nell'autorizzazione missione il calcolo del costo presunto dell'indennità forfettaria ora viene rieffettuato dal sistema in caso di modifiche, solo fino a che il documento non passa in stato 'Autorizzata'.
[DG-21363] - Per chi liquida le missioni nel cedolino, ora se si travasa una missione ad un soggetto cessato le voci variabili inserite in CSA eseguendo l'operazione 'Travasa' saranno inserite con anno e mese uguali della data di cessazione e non più della data in cui si esegue il travaso
DG Area Contabile (Estensione Coge)
[DG-22014] - su dg di tipo Missione e Compenso è stata aggiunta la possibilità di creare una estensione coge passata per duplicazione di una estensione coge passata già esistente
Anomalie risolte
CMI:CICLO COMPENSI
[DG-9784] - In inserimento del contratto al personale è stato aggiunto un controllo bloccante che scatterà nel caso sia stata scelta una sede di servizio che non sia valida per la durata del contratto.
Ciclo Missioni
[DG-21922] - Per chi utilizza il modulo Uweb missioni, ora nelle richieste su fondi di progetto, se viene scelto un progetto che abbia associate delle Unità lavoro, il sistema mostra solo l'elenco delle unità lavoro associate al richiedente
DG Area Contabile (Estensione Coge)
[DG-22005] - Corretta la logica di editabilità del flag liquidazione totale: il controllo sulla presenza di una estensione coge su un dettaglio di liquidazione deve essere fatto solo su liquidazioni non annullate.
DG Area Contabile (Estensione documentale)
[DG-21934] -
Abilitato utilizzo di Aggiungi Predecessore e Cancella Predecessore, nel pannello documentale, anche in assenza di invio documento a Titulus.
All'atto dell'invio, sarà inoltrata contestualmente l'informazione del documento associato come predecessore.
Aggiunta richiesta di conferma in caso di tentativo di invio a Titulus di documento privo di predecessori individuati o associati
DG Area Contabile (estensione Trasparenza)
[DG-22058] - Eliminato filtro sulla data trasmissione nell'estrazione degli ordinativi dalla vista V_IE_DG_DATI_190
Fattura Elettronica Passiva
[DG-21974] - Ottimizzata lettura dei documenti gestionali, per migliorare le performance in creazione di un dg da predecessore e in creazione di un dg da fattura elettronica
[PJ-18372] - Estesa gestione configurazione degli attributi gestiti tramite Web Service, se l'attributo è configurato come "Campo Ignorato in Update da WebServices" = sì questo vale anche per le sotto-entità del progetto "Risorse Umane", "Unità Organizzative" e "Finanziatori Progetto". Il funzionamento della gestione per entità resta come ora, la gestione degli attributi avverrà dopo la verifica della non ignorabilità della sotto-entità.
Anomalie risolte
Front End
[PJ-18352] - Limitati i tipi attività collegati ai WP sia nella maschera di creazione del progetto (si gestione manuale che automatica) che nel metodo di merge del web service riferiti a https://wiki.u-gov.it/confluence/display/UGOVINT/WS+U-GOV+Gestione+Progetti ed in particolare WSPJProgettiEst (SOAP).
Motore Allocazione 20.44.00.00 Release Notes
Nuove Funzionalità
ALLOCAZIONE STIPENDI COAN - ESECUZIONE SCENARIO
[PC-7243] - Effettuata la sostituzione della vista v_xm_pj01_progetti con la vista v_xm_pj01_progetti_light nei pkg del processo stipendi coge, ai fini del miglioramento delle performance.
[PC-7244] - Effettuata la sostituzione della vista v_xm_pj01_progetti con la vista v_xm_pj01_progetti_light nei pkg utilizzati dal processo stipendi coan ai fini del miglioramento delle performance.
[PC-7266] - Estensione della gestione del parametro FL_CONTROP_GRUPPO_CUM anche per i gruppi relativi a Oneri carico Ente. Pertanto la gestione già prevista con PC-7088 per i gruppi di tipo cumulata (ritenute carico percipiente), con questa issue, viene estesa anche ai gruppi Oneri carico ente, per cui vale il medesimo funzionamento, sotto riportato.
Introdotto il parametro FL_CONTROP_GRUPPO_CUM sulla tabella di configurazione dei parametri coge (PC_UGOV_CONFIG_COGE) con possibili valori 0/1. Se il parametro assume valore 0 (corrispondente al valore di default) nella voce di menù "Configurazioni Utente > Configurazioni Coge (DG Stipendi) > Definizione Effetti", entrando in edit di un gruppo oneri carico ente (es un gruppo CONTROBBL) NON sono mostrati i menù a tendina da cui poter selezionare le voci di contropartita positiva e negativa. Se il parametro assume valore 1 (da modificare da DB) nella voce di menù "Configurazioni Utente > Configurazioni Coge (DG Stipendi) > Definizione Effetti", entrando in edit di un gruppo oneri carico ente (es un gruppo CONTROBBL) SONO mostrati i menù a tendina da cui poter selezionare le voci di contropartita positiva e negativa. La modifica del valore del parametro consente quindi di poter usare una voce di contropartita differente per un determinato DG rispetto alla voce di contropartita utilizzata solitamente (es. Debito verso dipendenti) per gruppi che gestiscono ritenute. Perchè sia possibile modificare la voce di contropartita, essa deve essere uguale per tutte le righe di un DG e quindi sia per le voci di lordo sia per le voci di ritenute che per le voci di oneri carico ente. Per i gruppi principali, cioè relative a voci di lordo, era già possibile modificare la voce di contropartita.
ALLOCAZIONE TASSE COAN - DESTINAZIONE DATI
[PC-7245] - Effettuata la sostituzione della vista v_xm_pj01_progetti con la vista v_xm_pj01_progetti_light nei pkg utilizzati dal processo tasse coan, ai fini del miglioramento delle performance.
RIBALTAMENTI EXTRA CONTABILI - DESTINAZIONE DATI
[PC-7246] - Effettuata la sostituzione della vista v_xm_pj01_progetti con la vista v_xm_pj01_progetti_light nei pkg utilizzati dal processo ribaltamenti, ai fini del miglioramento delle performance.
Anomalie risolte
REPORTISTICA APEX - STIPENDI COAN
[PC-7274] - Risolta l'anomalia della query del report "Report Controllo disponibile budget VOCI PROGETTO per esercizio (Totale estensioni) inclusi Arrotondamenti" aggiungendo nella sezione RENDICONTABILE una condizione di filtro sul FL_RENDICONTABILE relativo al tipo attività dello schema di finanziamento del progetto.