[DG-4954] - Realizzata vista v_xm_dg_rel_dg_pred per processi di integrazione interna che fornisce per un dato id_dg l'elenco dei precedessori di primo livello. Va utilizzata solo filtrando sul campo id_dg.
CICLI COMPENSI MISSIONI ED INCARICHI
CONTRATTO AL PERSONALE
[DG-2129] - In tutte le stampe elenco dei documenti gestionali dei cicli compensi, missioni ed incarichi, è stata aggiunta la colonna dello stato che può assumere i valori B, C, A. Le stampe elenco ora quindi riestrarranno i documenti in tutti gli stati, a secondo dei filtri impostati nella ricerca e non più solo i documenti in stato completo.
Fatturazione elettronica DGRU
[DG-4643] - Nella fattura elettronica, per la parte relativa alle parcelle dei professionisti, è stato risolto l'errore per cui, quando il sistema associava in automatico il predecessore 'contratto al personale', non venivano compilate le date inizio e fine nel pannello compenso
[DG-4647] - Nella fattura elettronica è stato aggiunto un controllo che l'associazione automatica del predecessore predittiva fatta in base al numero protocollo del contratto al personale/autorizzazione incarico, verifichi che l'anagrafica a cui è intestato il predecessore coincida con quello della fattura elettronica
[DG-4915] - Nella fatturazione elettronica relativi alle parcelle professionisti i campi numero e data protocollo sono stati resi editabili, per gestire i casi in cui non vengano valorizzati dai sistemi di protocollazione dell'Ateneo
Migliorie
DOCUMENTI GESTIONALI DI AREA CONTABILE
Fatturazione Elettronica
[DG-4184] - Documenti Gestionali >> Procedure >> Fatturazione Elettronica aggiunta logica in base alla quale un file Fattura Elettronica che ha tipo dicumento TD02-Anticipo Fattura o TD05-Nota Debito viene tradotto un documento di Ugov di tipo Fattura Acquisto;
[DG-4241] - Documenti gestionali » Accesso per Cicli - Fattura Vendita Nella fattura elettronica attiva modificata la regola di calcolo dell' importo dettaglio pagamento. Se sulla estensione commerciale di testata il flag ente pubblico è spento il sistema pone ImportoPagamento = amm_imponibile_scontato_con_iva + amm_arrotondamento - amm_abbuono della est comm testa; se sulla estensione commerciale di testata il flag ente pubblico è acceso il sistema pone ImportoPagamento = amm_imponibile_scontato + amm_arrotodamento -amm_abbuono della est comm testa
[DG-4358] - Documenti Gestionali >> Procedura >> Fatturazione Elettronica nella fattura elettronica specificato che la coordinata di pagamento è modificabile: in questo modo l'utente di Ugov può inseririe una coordinata di pagamento diversa da quella che il fornitore ha inserito nel file xml
[DG-4902] - Documenti Gestionali >> Procedure >> Fatturazione Elettronica risolto problema che impediva di salvare una fattura elettronica di tipo Nota Credito qualificata come Istituzionale e associata a Fattura Istituzionale avente data documento 2014;
Stampe Documenti gestionali
[DG-3665] - Documenti gestionali- Accesso per cicli - Fattura vendita Corretto errore per cui l'indirizzo/intestazione della fattura non è riquadrata correttamente rispetto alla busta da lettere
[DG-4906] - Documenti Gestionali >> Accesso per Tipologie specificato che una Nota Credito Acquisto emessa da soggetto residente a partire dal 2015 e registrata come Istituzionale alimenta la contabilità iva (dunque ha l'estensione iva) solo se è associata a Fattura emessa a partire dal 2015
FRAMEWORK DOCUMENTI E CICLI
Infrastruttura comune Fatturazione Elettronica
[DG-4381] - Documenti gestionali » Procedure » Fatturazione elettronica E' stato introdotto il nuovo ruolo DG45_FEPA_VIEW_NULL_UO la cui assegnazione permette di utilizzare il criterio "Includi UO nulle" nella pagina di ricerca delle Fatture Elettroniche e quindi di vedere le fatture alle quali non è stato possibile assegnare una Unità Organizzativa. Tale possibilità prima non era sottomessa a diritto quindi era accessibile a tutti gli utenti cui era assegnato almeno il ruolo DG45_FEPA_VIEW. Per mantenere la retrocompatibilà delle profilazioni correnti il nuovo ruolo è stato aggiunto al profilo standard DG_GESTORE_FATTURA_ELETTRONICA. Parallelamente è stato anche introdotto il nuovo profilo DG_OPERATORE_FATTURA_ELETTRONICA avente tutti i ruoli del preesistente DG_GESTORE_FATTURA_ELETTRONICA meno il nuovo DG45_FEPA_VIEW_NULL_UO. In tal modo è possibile rimuovere ove necessario la possibilità di vedere le fatture prive di UO semplicemente spostando la profilazione degli utenti e gruppi che lo richiedono da DG_GESTORE_FATTURA_ELETTRONICA a DG_OPERATORE_FATTURA_ELETTRONICA. Il profilo DG_UTENTE_FATTURA_ELETTRONICA è rimasto invariato quindi gli utenti di questo profilo non avranno la possibiltà di accedere a fatture con UO non assegnata. In questo caso, se necessario, deve essere specificamente assegnato all'utente/gruppo interessato il ruolo DG45_FEPA_VIEW_NULL_UO.
[DG-4995] - Nella pagina di dettaglio della Fattura Elettronica i pulsanti di accettazione e rifiuto sono stati resi attivi anche nel caso particolare di tipo Documento Gestionale non identificato. E' possibile quindi effettuare (ad esempio) il rifiuto di una Fattura Elettronica di una tipologia non gestita senza dover scegliere manualmente un tipo Documento Gestionale.
CICLI COMPENSI MISSIONI ED INCARICHI
COMPENSO
[DG-298] - Nella funzione stampa massiva compensi, sono state aggiunte delle condizioni di ricerca ulteriori oltre al' campo 'id processo asincrono: num registrazione dal al, data registrazione, id_dg, Uo, capitolo, data validazione, data inizio data fine, posizione. In modo da poter eventualmente restringere il gruppo di documento da stampare all'interno di un processo asincrono
Anomalie risolte
DOCUMENTI GESTIONALI DI AREA CONTABILE
Documenti gestionali
[DG-4348] - Documenti gestionali » Accesso per Cicli Corretto errore per cui se associo una fattura acquisto ad un ordine con più dettagli, e nella fattura di arrivo cancello un dettaglio, Il sistema al salvataggio restituiva un errore bloccante.
[DG-4689] - Documenti Gestionali >> Accesso per Tipologia nel file xml di una Nota Credito Vendita intestata soggetto dotato di codice IPA è stata aggiunta la valorizzazione degli attributi presenti nel tag <DatiFattureCollegate>
[DG-5019] - Documenti Gestionali >> Accesso per Tipologie data una Fattura Acquisto non associata a dg predecessore è stato corretto un errore che impediva di modificare la Fattura Acquisto associandola a un dg predecessore
Fatturazione Elettronica
[DG-4877] - Documenti Gestionali > Procedura > Fatturazione Elettronica in una fattura elettronica qualificata come Commerciale o Promiscua aggiunta regola in base alla quale il sistema presenta i sezionali autofattura che hanno la stessa attività iva (ordinaria, agraria, editoria..) del sezionale fattura
[DG-4881] - Documenti Gestionali >> Procedure >> Fatturazione Elettronica corretto errore a causa del quale data una fattura elettronica di tipo Nota Credito il sistema non riusciva a creare il documento gestionale perchè la voce coge era associata a N codici siope
[DG-4983] - Documenti gestionali » Accesso per Tipologie - Fattura Acquisto Corretto errore per cui se la FE generante aveva il check Iva differita acceso il sistema non lo copiava sul dg
[DG-5025] - Documenti gestionali » Procedure » Fatturazione elettronica Permesso la generazione di DG nel caso la FE proponga un CUO inesistente
[DG-5119] - Documenti gestionali » Procedure » Fatturazione elettronica corretto errore oper cui nel controllo di quadratura non teneva conto degli ammontari con decimali.
Estensioni Coan
[DG-4655] - Documenti gestionali » Accesso per Cicli Corretto errore per cui il sistema restituiva un messaggio bloccante in caso particolare di creazione delle estensioni coan ( caso con più raccordi, voce coan, con l'esercizio precedente).
FRAMEWORK DOCUMENTI E CICLI
Configuratore Parametri (standard e di ateneo)
[DG-4967] - Documenti gestionali » Amministrazione » Parametri Corretta anomalia nella visualizzazione in griglia di parametri di tipo boolean per la quale la selezione della riga corrispondente determinava la sparizione della colonna "valore".
Operazioni CRUD, Completamento, Ricerca
[DG-4382] - Documenti gestionali » Accesso per Cicli Corretta anomalia relativa al pulsante "associazioni" presente nella pagina di ricerca e dettaglio Documento Gestionale che risultava erroneamente abilitato anche per documenti fuori ciclo (es Autofattura, Carico Beni, ecc...)
[DG-4748] - Corretta anomalia nella gestione delle associazioni a posteriori che si verificava selezionando un nuovo dg predecessore con più di un tipo di associazione tra estensioni configurato per essere modificabile a posteriori.
[DG-4865] - Documenti gestionali » Accesso per Tipologie Corretta anomalia per la quale nella pagina di dettaglio del Documento Gestionale non venivano visualizzate le modifiche effettuate dalla procedura di gestione della associazioni a posteriori (ad esempio estensioni coge e coan aggiunte dal processo di associazione non visibili).
Infrastruttura comune Fatturazione Elettronica
[DG-4627] - Nel processo di importazione della Fattura Elettronica è stato aggiunto un controllo su eventuali caratteri speciali presenti nel nome file e nel numero fattura per il controllo di univocità.
Integrazione - Servizi tabelle di frontiera
[DG-3420] - Corretta anomalia nell'import da tabelle di frontiera per la quale alcune logiche di validazione non venivano eseguite per tipi documento che utilizzano il nuovo motore di scripting. L'esecuzione degli script è stata parametrizzata in modo da attivarla selettivamente dopo averne verificato l'operatività nelle varie casistiche.
CICLI COMPENSI MISSIONI ED INCARICHI
CONTRATTO AL PERSONALE
[DG-4685] - E' stato risolto l'errore che non permetteva di calcolare i compensi a rettifica
[DG-4898] - In caso di inserimento di un contratto con cadenza mensile variabile e durata inferiore ad un mese, il sistema adesso inserisce correttamente una rata con data fine pari a fine contratto, mentre prima inseriva come data fine la fine del mese stesso.
[DG-5011] - Nel contratto al personale è stato risolto errore che non permetteva, in alcuni casi, di aggiungere un ente finanziatore.
COMPENSO
[DG-4681] - Nella stampa compenso e cedolino montanti è stato corretto l'errore per cui in alcuni casi non veniva più presentata la dicitura compenso e alcuni titoli dei pragrafi
AUTORIZZAZIONE MISSIONE
[DG-4164] - Nel metodo EstraiListaTipiSpesa del WS Autorizzazione Missione il sistema restituisce in output il flag FL_AUTORIZ